Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

Teilergebnisplan Produkt 1030 Personal- und Organisationsmanagement
Limburg - Weilburg
Bei den Erstattungsleistungen des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft handelt es sich um Personal- und Sachkostenerstattungen für Leistungen, welche
durch den Fachdienst Personal und Organisationsmanagement für den besagten Eigenbetrieb erbracht werden. Laut Hochrechnungen sind durch den EGW
anteilige Personalkosten in Höhe von 15.970 EUR im Hj. 2010 und 16.160 EUR im Hj. 2011 sowie Sachkosten in Höhe von 4.520 EUR im Hj. 2010 und
4.470 EUR im Hj. 2011 zu erstatten.
Des weiteren erstattet die Kreishallenbad GmbH für die Inanspruchnahme der Querschnittsverwaltung (Personal, Finanzen, Kasse) jährlich einen Betrag
in Höhe von 15.500 EUR, wovon eine anteilige Erstattungsleistung in Höhe von 12.500 EUR beim Fachdienst Personal- und Organisationsmanagement in
Ansatz gebracht wird.
Außerdem werden unter den Kostenersatzleistungen und -erstattungen noch Erträge aus Erstattungen für die Zahlung der Umlage an die Kommunalbeam-
tenversorgungskasse sowie der Versorgungsrücklage für ehemalige Beamte der Hessenklinik Weilburg bzw. deren Hinterbliebene, welche vom Kreis finan-
ziert wird, in einer Gesamthöhe von jeweils 45.000 EUR veranschlagt.
zu Nr. 09
Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der
Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden
und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen.
zu Nr. 13
Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein großes Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büromaterial
und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefonkosten
zusammengefasst.
Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2010 und 2011 noch die Kosten für EDV-Anwendungen (Personal-
abrechnungsprogramm LOGA) mit jeweils 61.000 EUR sowie die Aufwendungen für die Fort- und Weiterbildung und die Reisekosten der Mitarbeiter wie auch
die Aus-, Fort und Weiterbildung der Gesamtverwaltung mit insgesamt jeweils 260.000 EUR.
zu Nr. 30
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Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in An-
spruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch-
nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung,
die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für
EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.