Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg Limburg - Weilburg für den Hausmeister. Hinzu kommt ein weiteres - nunmehr als Musikschule genutztes - ehemaliges Wohnhaus, welches als Mauerwerksbau ebenfalls 1964 er- baut wurde und eine Gebäudenutzfläche von 284 m² bei einem Bruttorauminhalt 1.0580 mü aufweist. 2009 ist mit dem Neubau der Mensa und dem Anbau zusätzlicher Räume begonnen worden. Das "Philippinum" hatte mit 1.543 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2008/2009 eine der höchsten Schülerzahlen aller Schulen des Kreises. Zudem besuchten 345 GastschülerInnen die Einrichtung. Seite E 320 Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 1.534 ermittelt (Kl 5-9 = 975 Schüler/innen; Oberstufe = 559 Schüler/innen). Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 208.400 EUR und Mieten in Höhe von 271.058 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 8.500 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 222.558 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 210.500 EUR und die Mieten auf 307.652 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für Anmietungen = 8.500 EUR; für sonstige Kosten = 239.152 EUR).
Teilfinanzplan Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg Limburg - Weilburg Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum Weilburg Nr. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Bezeichnung 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. - zuschüsse) 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) (davon: Erläuterungen Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) Ergebnis 2008 Ansatz 2009 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 47.676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.676,00 Ansatz 2010 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 26.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.196,00 Ansatz 2011 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 86.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.113,00 Plan 2012 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 25.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.975,00 Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Seite E 321 Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird. Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 60.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich. Plan 2013 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 25.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.846,00
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Teilfinanzplan Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum <strong>Weilburg</strong><br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Kostenstelle 5004020 Gymnasien Gymnasium Philippinum <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
Bezeichnung<br />
20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie<br />
Invest.Beiträge<br />
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des<br />
Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.<br />
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.<br />
(davon: Einz. aus der Tilgung von<br />
gewährten Krediten)<br />
(davon: Einz.<br />
aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis<br />
23 Summe Einzahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)<br />
24 Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken und Gebäuden<br />
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />
Budget: 01_INVEST Investitionen<br />
Produktbereich 01<br />
26 Ausz.f.Investitionen in das<br />
sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.<br />
(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -<br />
zuschüsse)<br />
27 Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
(davon: Auszahlung aus der Gewährung<br />
von Krediten)<br />
(davon:<br />
Erläuterungen<br />
Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin<br />
28 Summe Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
12.000,00<br />
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12.000,00<br />
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47.676,00<br />
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47.676,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
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12.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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26.196,00<br />
0,00<br />
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26.196,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
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12.000,00<br />
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0,00<br />
86.113,00<br />
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86.113,00<br />
Plan<br />
2012<br />
12.000,00<br />
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12.000,00<br />
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25.975,00<br />
0,00<br />
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25.975,00<br />
Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages<br />
wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen<br />
Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen.<br />
Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände<br />
der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.<br />
Seite E 321<br />
Bei den Gymnasien und Gesamtschulen werden dem zuvor errechneten Betrag noch die Mittel hinzugerechnet, die die jeweilige Schule vom Nassauischen<br />
Zentralstudienfond erhält, bevor dieser Betrag, wie bereits zuvor beschrieben, auf die beiden Sachkonten aufgeteilt wird.<br />
Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft <strong>Landkreis</strong> <strong>Limburg</strong>-<strong>Weilburg</strong> müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis<br />
beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 60.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.<br />
Plan<br />
2013<br />
12.000,00<br />
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12.000,00<br />
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0,00<br />
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25.846,00<br />
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25.846,00