Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 316 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 76.540,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 2.120,00 0,00 124.660,00 175.370,00 11.870,00 921.007,00 2.297,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 1.156.544,00 -1.031.884,00 0,00 0,00 0,00 -1.031.884,00 0,00 0,00 0,00 -1.031.884,00 0,00 11.746,00 -1.043.630,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 76.540,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 4.240,00 0,00 126.780,00 177.461,00 11.812,00 823.966,00 10.540,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 1.069.779,00 -942.999,00 0,00 0,00 0,00 -942.999,00 0,00 0,00 0,00 -942.999,00 0,00 15.379,00 -958.378,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 76.540,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 6.360,00 0,00 128.900,00 179.234,00 11.931,00 839.957,00 22.191,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 1.099.313,00 -970.413,00 0,00 0,00 0,00 -970.413,00 0,00 0,00 0,00 -970.413,00 0,00 18.313,00 -988.726,00 Plan 2012 0,00 0,00 76.540,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 8.480,00 0,00 131.020,00 181.026,00 12.050,00 849.325,00 29.493,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 1.117.894,00 -986.874,00 0,00 0,00 0,00 -986.874,00 0,00 0,00 0,00 -986.874,00 0,00 19.131,00 -1.006.005,00 Plan 2013 0,00 0,00 76.540,00 0,00 0,00 0,00 46.000,00 10.600,00 0,00 133.140,00 182.837,00 12.171,00 865.886,00 32.519,00 46.000,00 0,00 0,00 0,00 1.139.413,00 -1.006.273,00 0,00 0,00 0,00 -1.006.273,00 0,00 0,00 0,00 -1.006.273,00 0,00 18.579,00 -1.024.852,00 Die Limburger Tilemannschule wurde mit Betonfertigteilen errichtet und besteht aus der Schule mit Sporthalle und Turnhalle sowie einem Wohnhaus und diversen Containerklassen. Der Altbau und die Hausmeisterwohnung wurden im Jahre 1960 fertiggestellt, welchen in 1978 der Bau des naturwissenschaftlichen Bereiches folgte, bevor 1990 noch eine Doppelgarage errichtet und 1995 eine Aufstockungsmaßnahme vorgenommen wurde. 2009 wurde der vorhandene Pavillon abgerissen
Teilergebnisplan Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule Limburg Limburg - Weilburg und es wurde mit dem Bau eines zweigeschossigen Neubaus mit 12 Klassenräumen, der Erweiterung der Mensa, dem Anbau eines Musikbereiches und der Erneuerung der Fachklassenräume begonnen. Für 2010 ist eine Fassadensanierung der Gebäude sowie die Sanierung der Sporthalle geplant. Zur Gesamtgrundstücksfläche gehören rd. 4.731 m² befestigte Verkehrsfläche (z. B. Wegeflächen, Parkplatzflächen), welche sich aus 720 m² Asphalt, 3.586 m² Betonpflaster und 425 m² Rotasche zusammensetzen. Die Gebäudenutzfläche beträgt 12.381 m² zuzüglich 77 m² Gebäudewohnfläche, während sich der Bruttorauminhalt auf insgesamt 46.900,5 mü beläuft. Seite E 317 Die Tilemannschule als Gymnasium kann eine Zahl von 1.354 Schüler - bezogen auf das Schuljahr 2008/2009 - vorweisen. Es wurden 35 Klassen gebildet. Das Tilemanngymnasium wurde im Schuljahr 2008/2009 von 173 GastschülerInnen besucht. Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 1.173 ermittelt (Kl 5 - 9 = 704 Schüler/innen; Oberstufe = 469 Schüler/innen). Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 280.200 EUR und Mieten in Höhe von 357.385 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 100.000 EUR, für Anmietungen 1.540 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 255.845 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 282.400 EUR und die Mieten auf 376.461 EUR (für Bauunterhaltung = 100.000 EUR; für Anmietungen = 1.540 EUR; für sonstige Kosten = 274.921 EUR). Die Providingkosten für die Sicherstellung der Mittagessenversorgung werden mit 2.900 EUR veranschlagt.
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Teilergebnisplan Kostenstelle 5004010 Gymnasien Tilemannschule <strong>Limburg</strong><br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
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24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
Bezeichnung<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
Bestandsveränderungen und andere akt.<br />
Eigenleistg.<br />
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />
ges.Uml.<br />
Erträge aus Transferleistungen<br />
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />
u.allg.Uml.<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />
Beitr.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />
s.bes.Finanzaufw<br />
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />
- 18)<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />
Finanzerträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />
Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />
26)<br />
Erläuterungen<br />
Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />
Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Jahresergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Seite E 316<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
76.540,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
46.000,00<br />
2.120,00<br />
0,00<br />
124.660,00<br />
175.370,00<br />
11.870,00<br />
921.007,00<br />
2.297,00<br />
46.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.156.544,00<br />
-1.031.884,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-1.031.884,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-1.031.884,00<br />
0,00<br />
11.746,00<br />
-1.043.630,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
76.540,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
46.000,00<br />
4.240,00<br />
0,00<br />
126.780,00<br />
177.461,00<br />
11.812,00<br />
823.966,00<br />
10.540,00<br />
46.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.069.779,00<br />
-942.999,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-942.999,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-942.999,00<br />
0,00<br />
15.379,00<br />
-958.378,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
76.540,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
46.000,00<br />
6.360,00<br />
0,00<br />
128.900,00<br />
179.234,00<br />
11.931,00<br />
839.957,00<br />
22.191,00<br />
46.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.099.313,00<br />
-970.413,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-970.413,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-970.413,00<br />
0,00<br />
18.313,00<br />
-988.726,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
76.540,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
46.000,00<br />
8.480,00<br />
0,00<br />
131.020,00<br />
181.026,00<br />
12.050,00<br />
849.325,00<br />
29.493,00<br />
46.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.117.894,00<br />
-986.874,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-986.874,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-986.874,00<br />
0,00<br />
19.131,00<br />
-1.006.005,00<br />
Plan<br />
2013<br />
0,00<br />
0,00<br />
76.540,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
46.000,00<br />
10.600,00<br />
0,00<br />
133.140,00<br />
182.837,00<br />
12.171,00<br />
865.886,00<br />
32.519,00<br />
46.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.139.413,00<br />
-1.006.273,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-1.006.273,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-1.006.273,00<br />
0,00<br />
18.579,00<br />
-1.024.852,00<br />
Die <strong>Limburg</strong>er Tilemannschule wurde mit Betonfertigteilen errichtet und besteht aus der Schule mit Sporthalle und Turnhalle sowie einem Wohnhaus und diversen<br />
Containerklassen. Der Altbau und die Hausmeisterwohnung wurden im Jahre 1960 fertiggestellt, welchen in 1978 der Bau des naturwissenschaftlichen Bereiches<br />
folgte, bevor 1990 noch eine Doppelgarage errichtet und 1995 eine Aufstockungsmaßnahme vorgenommen wurde. 2009 wurde der vorhandene Pavillon abgerissen
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