Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Sch Limburg - Weilburg Rauminhalt von rd. 112.863 mü - zumindest was die Immobilie anbelangt - zu den größeren ihrer Art. Ab 2009 erfolgt die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume sowie die energetische Sanierung der Schule. Für 2010 ist der Bau einer Trainingsanlage für Leichtathletik geplant. Die Schülerzahl beläuft sich auf 473 (19 Klassen), wovon 70 SchülerInnen die Förderstufe, 166 den Hauptschulzweig und 307 den Realschulzweig besuchen. Die Förderstufe wurde im Schuljahr 2008/2009 von 2, der Hauptschulzweig von 8 und der Realschulzweig von 39 GastschülerInnen besucht. Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 433 ermittelt. Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 171.720 EUR und Mieten in Höhe von 246.773 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 60.000 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 186.773 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 173.400 EUR und die Mieten auf 260.699 EUR (für Bauunterhaltung = 60.000 EUR; für sonstige Kosten = 200.699 EUR). Seite E 294

Teilfinanzplan Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule Limburg - Weilburg Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule, Weilburg Nr. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Bezeichnung 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. - zuschüsse) 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) (davon: Erläuterungen Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.432,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.352,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.984,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.947,00 Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen. Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt. Seite E 295 Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich. Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.634,00

Teilfinanzplan Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Kostenstelle 5003040 Grund-, Haupt- u. Realschulen Heinrich-von-Gagern-Schule, <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

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Bezeichnung<br />

20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie<br />

Invest.Beiträge<br />

21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des<br />

Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.<br />

22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.<br />

(davon: Einz. aus der Tilgung von<br />

gewährten Krediten)<br />

(davon: Einz.<br />

aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis<br />

23 Summe Einzahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)<br />

24 Auszahlungen für den Erwerb von<br />

Grundstücken und Gebäuden<br />

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />

Budget: 01_INVEST Investitionen<br />

Produktbereich 01<br />

26 Ausz.f.Investitionen in das<br />

sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.<br />

(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -<br />

zuschüsse)<br />

27 Auszahlungen für Investitionen in das<br />

Finanzanlagevermögen<br />

(davon: Auszahlung aus der Gewährung<br />

von Krediten)<br />

(davon:<br />

Erläuterungen<br />

Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin<br />

28 Summe Auszahlungen aus<br />

Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

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Gemäß den §§ 155/158 des Hessischen Schulgesetzes werden die Sachkosten der Schulen von den Schulträgern aufgebracht. Durch Beschluss des Kreistages<br />

wurde im Haushaltsjahr 1996 die Budgetierung eingeführt. Die Schulen erhalten 9,20 EUR je Schülerin oder Schüler. Die Berechnung des ausgewiesenen<br />

Betrages zu Nr. 28 setzt sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler multipliziert mit dem zuvor genannten Satz in Höhe von 9,20 EUR zusammen.<br />

Dieser Betrag wird auf die beiden Sachkonten 0840010 (Zugang sonstige Betriebsausstattung) und 0890010 (Zugang geringwertige Vermögensgegenstände<br />

der Betriebs- und Geschäftsausstattung -GWG-) aufgeteilt.<br />

Seite E 295<br />

Im Rahmen der Bau-/Sanierungsmaßnahme des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft <strong>Landkreis</strong> <strong>Limburg</strong>-<strong>Weilburg</strong> müssen Einrichtungsgegenstände vom Kreis<br />

beschafft werden. Hierfür ist ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR im Haushaltsjahr 2011 erforderlich.<br />

Plan<br />

2013<br />

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