Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Produkt 4020 Landentwicklung Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen zu Nr. 03 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 136 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 658.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.169,00 769.663,00 28.100,00 29.273,00 0,00 20.000,00 18.400,00 0,00 630,00 866.066,00 -207.897,00 0,00 0,00 0,00 -207.897,00 0,00 0,00 0,00 -207.897,00 0,00 44.500,00 -252.397,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 903.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.275,00 909.849,00 886.311,00 35.870,00 27.234,00 0,00 20.000,00 18.800,00 0,00 30,00 988.245,00 -78.396,00 0,00 0,00 0,00 -78.396,00 0,00 0,00 0,00 -78.396,00 0,00 53.340,00 -131.736,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 903.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.338,00 909.912,00 895.393,00 36.228,00 28.234,00 0,00 20.000,00 18.800,00 0,00 630,00 999.285,00 -89.373,00 0,00 0,00 0,00 -89.373,00 0,00 0,00 0,00 -89.373,00 0,00 54.714,00 -144.087,00 Plan 2012 0,00 0,00 903.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.401,00 909.975,00 904.572,00 36.591,00 28.234,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 630,00 988.827,00 -78.852,00 0,00 0,00 0,00 -78.852,00 0,00 0,00 0,00 -78.852,00 0,00 56.837,00 -135.689,00 Das frühere Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert und wird nach der neuen Organisationsstruktur übergangsweise als selbständiger Fachbereich IVa "Ländlicher Raum und Umwelt" bezeichnet. Hierzu gehören auch die frühere "Wasserbehörde" und das frühere "Umweltamt". Plan 2013 0,00 0,00 903.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.465,00 910.039,00 913.847,00 36.957,00 42.011,00 0,00 0,00 18.800,00 0,00 633,00 1.012.248,00 -102.209,00 0,00 0,00 0,00 -102.209,00 0,00 0,00 0,00 -102.209,00 0,00 58.835,00 -161.044,00

Teilergebnisplan Produkt 4020 Landentwicklung Limburg - Weilburg Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Beamten in den Fachdiensten "Landwirtschaft" und "Landentwicklung" des Fachbereiches IVa. Darüber hinaus zahlt das Land noch eine Sachkostenpauschale für die beiden Fachdienste, die früher Bestandteil der Landesverwaltung waren. Zur Aufgabendurchführung des Fachdienstes ist die Nutzung von "Geodaten online" der Hessischen Katasterverwaltung erforderlich. Hierfür werden Gebühren erhoben, die in 2008 dem Kreis vom Land erstattet wurden (800 EUR). Ob dies auch 2010 und 2011 so sein wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. zu Nr. 09 Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. zu Nr. 13 Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Treibstoff, Material, Instandhaltung Kfz., Leasingraten, sonstige Kfz.-Kosten und Kfz.-Ver- sicherung für die Dienstfahrzeuge des Fachbereiches (Anteil von 45% für FD Landwirtschaft), Nutzungsgebühren für die EDV-Anwendung "Geodaten online" der Hess. Katasterverwaltung, Zeitungen/Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung sowie Gästebewirtung (Lenkungsgruppe Regionalentwicklung, Regionales Agrarumweltforum, Initiative Geopark, Besprechungen mit Planungsbüros und Betreuungsunter- nehmen, Aufteilung 25% FD Landwirtschaft, 50% FD Landentwicklung, 25% FD Wasser-, Boden- und Immissionsschutz). zu Nr. 15 Die Landkreise Altenkirchen, Westerwald, Rhein-Lahn, Lahn-Dill und Limburg-Weilburg haben die Einrichtung eines Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus sowie einer Geschäftsstelle beschlossen. Die beteiligten Landkreise zahlen in den Jahren 2010 bis 2012 jeweils 20.000 EUR (Personal- und Sachkosten) für die Unter- haltung der Geschäftsstelle. Eine anteilige Beteiligung der Städte und Gemeinden mit entsprechenden geologisch und kulturhistorisch bedeutsamen Orten innerhalb des Geoparks im Landkreis Limburg-Weilburg (Weilburg mit Kubacher Kristallhöhle, Villmar mit dem Lahn-Marmor und Selters mit dem Brunnenmuseum) wird angestrebt. zu Nr. 16 Der Landkreis Limburg-Weilburg ist Mitglied im Naturpark Hochtaunus. Der Mitgliedsbeitrag für 2010 und 2011 beläuft sich auf jährlich 18.800 EUR. zu Nr. 18 Kfz.-Steuer für die Dienstfahrzeuge des Fachbereiches IVa (Anteil von 45% für FD Landentwicklung). zu Nr. 30 Seite E 137 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienst- leistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.

Teilergebnisplan Produkt 4020 Landentwicklung<br />

<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />

Nr.<br />

01<br />

02<br />

03<br />

04<br />

05<br />

06<br />

07<br />

08<br />

09<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Bezeichnung<br />

Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />

Bestandsveränderungen und andere akt.<br />

Eigenleistg.<br />

Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />

ges.Uml.<br />

Erträge aus Transferleistungen<br />

Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />

u.allg.Uml.<br />

Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />

Beitr.<br />

Sonstige ordentliche Erträge<br />

Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />

Personalaufwendungen<br />

Versorgungsaufwendungen<br />

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />

Abschreibungen<br />

Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />

s.bes.Finanzaufw<br />

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />

Transferaufwendungen<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />

- 18)<br />

Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />

Finanzerträge<br />

Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />

Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />

Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />

Außerordentliche Erträge<br />

Außerordentliche Aufwendungen<br />

Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />

26)<br />

Erläuterungen<br />

zu Nr. 03<br />

Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />

Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />

Aufwendungen der internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Jahresergebnis nach internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Seite E 136<br />

<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />

Ansatz<br />

2009<br />

0,00<br />

0,00<br />

658.169,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

658.169,00<br />

769.663,00<br />

28.100,00<br />

29.273,00<br />

0,00<br />

20.000,00<br />

18.400,00<br />

0,00<br />

630,00<br />

866.066,00<br />

-207.897,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-207.897,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-207.897,00<br />

0,00<br />

44.500,00<br />

-252.397,00<br />

Ansatz<br />

2010<br />

0,00<br />

0,00<br />

903.574,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.275,00<br />

909.849,00<br />

886.311,00<br />

35.870,00<br />

27.234,00<br />

0,00<br />

20.000,00<br />

18.800,00<br />

0,00<br />

30,00<br />

988.245,00<br />

-78.396,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-78.396,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-78.396,00<br />

0,00<br />

53.340,00<br />

-131.736,00<br />

Ansatz<br />

2011<br />

0,00<br />

0,00<br />

903.574,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.338,00<br />

909.912,00<br />

895.393,00<br />

36.228,00<br />

28.234,00<br />

0,00<br />

20.000,00<br />

18.800,00<br />

0,00<br />

630,00<br />

999.285,00<br />

-89.373,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-89.373,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-89.373,00<br />

0,00<br />

54.714,00<br />

-144.087,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

0,00<br />

903.574,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.401,00<br />

909.975,00<br />

904.572,00<br />

36.591,00<br />

28.234,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

18.800,00<br />

0,00<br />

630,00<br />

988.827,00<br />

-78.852,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-78.852,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-78.852,00<br />

0,00<br />

56.837,00<br />

-135.689,00<br />

Das frühere Amt für Landwirtschaft und Landentwicklung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert und wird nach der neuen Organisationsstruktur übergangsweise<br />

als selbständiger Fachbereich IVa "Ländlicher Raum und Umwelt" bezeichnet. Hierzu gehören auch die frühere "Wasserbehörde" und das frühere "Umweltamt".<br />

Plan<br />

2013<br />

0,00<br />

0,00<br />

903.574,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

6.465,00<br />

910.039,00<br />

913.847,00<br />

36.957,00<br />

42.011,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

18.800,00<br />

0,00<br />

633,00<br />

1.012.248,00<br />

-102.209,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-102.209,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-102.209,00<br />

0,00<br />

58.835,00<br />

-161.044,00

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