Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen zu Nr. 03 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 126 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 22.940,00 0,00 0,00 0,00 23.615,00 429,00 0,00 46.984,00 82.045,00 9.925,00 23.010,00 2.654,00 9.225,00 0,00 0,00 0,00 126.859,00 -79.875,00 0,00 0,00 0,00 -79.875,00 0,00 0,00 0,00 -79.875,00 0,00 12.965,00 -92.840,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 16.418,00 0,00 0,00 0,00 24.407,00 429,00 0,00 41.254,00 82.718,00 29.393,00 24.509,00 3.333,00 10.517,00 0,00 0,00 0,00 150.470,00 -109.216,00 0,00 0,00 0,00 -109.216,00 0,00 0,00 0,00 -109.216,00 0,00 14.631,00 -123.847,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 16.418,00 0,00 0,00 0,00 24.407,00 429,00 0,00 41.254,00 83.595,00 29.687,00 22.509,00 6.727,00 10.517,00 0,00 0,00 0,00 153.035,00 -111.781,00 0,00 0,00 0,00 -111.781,00 0,00 0,00 0,00 -111.781,00 0,00 14.982,00 -126.763,00 Plan 2012 0,00 0,00 16.418,00 0,00 0,00 0,00 22.407,00 429,00 0,00 39.254,00 84.482,00 29.984,00 22.509,00 6.727,00 10.517,00 0,00 0,00 0,00 154.219,00 -114.965,00 0,00 0,00 0,00 -114.965,00 0,00 0,00 0,00 -114.965,00 0,00 15.314,00 -130.279,00 Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004 besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und Plan 2013 0,00 0,00 16.418,00 0,00 0,00 0,00 22.407,00 429,00 0,00 39.254,00 85.378,00 30.284,00 22.509,00 6.577,00 10.517,00 0,00 0,00 0,00 155.265,00 -116.011,00 0,00 0,00 0,00 -116.011,00 0,00 0,00 0,00 -116.011,00 0,00 15.646,00 -131.657,00
Teilergebnisplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz Limburg - Weilburg Beamten in den jeweiligen Fachdiensten des Fachbereiches III. zu Nr. 07 Das Land Hessen stellt jährlich für die KatS-Ausbildung auf überörtlicher Ebene und auf Standortebene den KatS-Einheiten und KatS-Einrichtungen eine Zuweisung zur Verfügung. Für die Jahre 2010 und 2011 wird jährlich mit einem Betrag von 11.890 EUR gerechnet. Dieser Betrag wird an die einzelnen Organisation welche die KatS-Einheiten und Einrichtungen stellen, weitergeleitet (siehe auch Nr. 13). Für die im Landkreis vorhandene landeseigene KatS-Ausstattung (z.B. Fahrz Boote) wird seitens des Landes ebenfalls eine Zuweisung gewährt. Die genaue Höhe der Zuweisung ist noch nicht abzusehen, so dass der Zuweisungsbetrag des Jahres 2009 in Höhe von 10.517 EUR angesetzt wurde. Dieser Betrag wird an die Gemeinden und Organisationen, bei denen landeseigene KatS-Ausstattung vor- handen ist, weitergeleitet (siehe Nr. 15). Für die Finanzierung von größeren Kats-Übungen auf Standortebene stellt das Land auf Antrag unter gewissen Voraussetzungen finanzielle Mittel zur Verfügung. Für das Jahr 2010 ist im Landkreis eine entsprechende Übung vorgesehen, es werden hierfür 2.000 EUR beim Land beantragt. zu Nr. 08 Im Jahre 2008 erfolgte die Anschaffung eines Videokonferenzsystems für den KatS-Stab. Seitens des Landes Hessen wurde eine Zuweisung in Höhe von 3.000 EUR zur Verfügung gestellt, welche entsprechend der Nutzungsdauer über einen Zeitraum von sieben Jahren aufgelöst wird (Jahre 2008 bis 2015). zu Nr. 13 Aufwendungen des Fachdienstes für Büromaterial, Drucksachen, Anschaffung, Erneuerung, Ergänzung (Materialkosten) von technischen Anlagen für die Einrich- tung und Ausstattung, Material für Reparatur und Instandhaltung, Instandhaltungskosten des Zivil- und KatS (z.B. KatS-Einsatzzentrale und ELW 2), Aufwands- entschädigung für ehrenamtlich Tätige in den Führungsgremien der KatS-Einrichtungen (z.B. Technische Einsatzleitung, Besondere Einsatzleitung), Zeitungen/ Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten und Reisekosten für Bedienstete der Kreisverwaltung, die als Stabsmitglieder bei KatS- Ausbildungen, Fort- und Übungsveranstaltungen teilnehmen. Für Übungen, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mit den Führungsgremien des KatS sowie für die KatS-Ausbildung der einzelnen KatS-Einheiten und Einrichtun- gen auf überörtlicher Ebene und Standortebene werden 15.890 EUR zur Verfügung gestellt, wovon allerdings ein Betrag von voraussichtlich 13.890 EUR vom Land Hessen gezahlt wird (siehe Nr. 07). Für das Jahr 2011 werden 13.890 EUR zur Verfügung gestellt, wovon ein Betrag von 11.890 EUR vom Land Hessen voraussichtlich gezahlt wird (siehe Nr. 07). zu Nr. 14 Die Abschreibungen wurden entsprechend der anteiligen Aufteilung und Nutzung der bereits angeschafften und voraussichtlich in 2010 anzuschaffenden Betriebs- ausstattung, des Dienstwagens des KBI und geringwertigen Wirtschaftsgüter auf die Kostenstellen "Brandschutz", "Zentrale Leitstelle" und "Zivil- und Kata- strophenschutz" ermittelt und veranschlagt. - Software "Memplex" (Gefahrstoffprogramm) einschl. Schnittstelle zur Datenübertragung (25% Brandschutz, 50% Leitstelle, 25% KatS) - Schnelleinsatzzelt mit Zubehör (Stromaggregat, Beleuchtung, Heizung etc.) und Ausstattung (Tische, Stühle, Tafel etc.), (50% Brandschutz, 50% KatS) - Telekommunikationsausstattung ELW 2 (80% Brandschutz, 20% KatS) - Wärmebildkamera (100% Brandschutz) - Notfallausrüstung für Großschadenslagen (Anschaffung in 2009, 100% Brandschutz) - Abschreibung des Dienstwagens des KBI (Kommandowagen 1, 100% Brandschutz) - Videokonferenzsystem für den KatS-Stab (Anbindung an den beim Hess. Innenministerium eingerichteten Krisenstab bei extremen Schadenlagen, 100% KatS) - 7 Handscheinwerfer für die KatS-Einsatzzentrale (100% KatS) - Software für die Abwicklung von Großschadenslagen und Katastrophenfällen, Server und Notebookwagen zu Nr. 15 Weiterleitung der Landeszuweisung für den Betrieb und die Erhaltung der landeseigenen KatS-Ausstattung an die Gemeinden und vor allem an die Organisationen, die im Zivil- und Katastrophenschutz mitwirken (siehe Nr. 7). zu Nr. 30 Seite E 127 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruchnahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienst- leistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.
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Teilergebnisplan Produkt 3061 Zivil- und Katastrophenschutz<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
Bezeichnung<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
Bestandsveränderungen und andere akt.<br />
Eigenleistg.<br />
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />
ges.Uml.<br />
Erträge aus Transferleistungen<br />
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />
u.allg.Uml.<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />
Beitr.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />
s.bes.Finanzaufw<br />
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />
- 18)<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />
Finanzerträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />
Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />
26)<br />
Erläuterungen<br />
zu Nr. 03<br />
Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />
Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Jahresergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Seite E 126<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.940,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
23.615,00<br />
429,00<br />
0,00<br />
46.984,00<br />
82.045,00<br />
9.925,00<br />
23.010,00<br />
2.654,00<br />
9.225,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
126.859,00<br />
-79.875,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-79.875,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-79.875,00<br />
0,00<br />
12.965,00<br />
-92.840,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.418,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
24.407,00<br />
429,00<br />
0,00<br />
41.254,00<br />
82.718,00<br />
29.393,00<br />
24.509,00<br />
3.333,00<br />
10.517,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
150.470,00<br />
-109.216,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-109.216,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-109.216,00<br />
0,00<br />
14.631,00<br />
-123.847,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.418,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
24.407,00<br />
429,00<br />
0,00<br />
41.254,00<br />
83.595,00<br />
29.687,00<br />
22.509,00<br />
6.727,00<br />
10.517,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
153.035,00<br />
-111.781,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-111.781,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-111.781,00<br />
0,00<br />
14.982,00<br />
-126.763,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.418,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.407,00<br />
429,00<br />
0,00<br />
39.254,00<br />
84.482,00<br />
29.984,00<br />
22.509,00<br />
6.727,00<br />
10.517,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
154.219,00<br />
-114.965,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-114.965,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-114.965,00<br />
0,00<br />
15.314,00<br />
-130.279,00<br />
Die frühere Hauptabteilung Allgemeine Landesverwaltung wurde zum 01.04.2005 kommunalisiert. Das Land Hessen erstattet seitdem für die am 31.12.2004<br />
besetzten Stellen die Personalkosten nach den Dezemberbezügen 2004 sowie eine Beihilfepauschale von 1.700 EUR für die übernommenen Beamtinnen und<br />
Plan<br />
2013<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.418,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.407,00<br />
429,00<br />
0,00<br />
39.254,00<br />
85.378,00<br />
30.284,00<br />
22.509,00<br />
6.577,00<br />
10.517,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
155.265,00<br />
-116.011,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-116.011,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-116.011,00<br />
0,00<br />
15.646,00<br />
-131.657,00
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