(1,69 MB) - .PDF - St. Marien - Land Oberösterreich
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Erstellt von:<br />
OAR Adolf Schöngruber, M.A. <strong>MB</strong>A MPA<br />
Finanzabteilung der Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
� 07227 8155 DW 16<br />
Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Bezirk Linz - <strong>Land</strong><br />
Mittelfristiger Finanzplan<br />
für die Planungsperiode<br />
2012 – 2016<br />
(10. Fassung per 24. November 2011)
Inhalt:<br />
Seite<br />
1 - 3 Vorwort<br />
4 - 7 Hinweise und Dokumentation (im Bezug auf die Art der Berechnung der Planwerte im ordentlichen Haushalt)<br />
8 - 10 Maastricht-Ergebnis (Ermittlung aufgrund des mittelfristigen Finanzplanes) und Rechnungsquerschnitt<br />
11 Freie Budgetspitze (Ermittlung aufgrund der Querschnittsummen aus dem mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplan)<br />
12 - 15 Entwicklung der Schulden und Darstellung der Auswirkungen auf den ordentlichen Haushalt<br />
(hauptsächlich auf Basis des mittelfristigen Investitionsplanes)<br />
16 - 18 Diverse Diagramme zur Dokumentation der Finanzsituation der Gemeinde<br />
19 - 19 Planungswerte ordentlicher Haushalt<br />
20 - 22 Planungswerte außerordentlicher Haushalt<br />
23 - 53 Mittelfristiger Investitionsplan (einschließlich der Zusammenstellung der Deckungsmittel)<br />
55 Anmerkungen<br />
Anhänge<br />
IV. Auszug aus dem Gemeinderatsprotokoll<br />
Dieser Finanzierungsplan wurde in der Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2011 beschlossen.<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong>, am 14. Dezember 2011<br />
Der Bürgermeister
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong>, 24. November 2011<br />
Zl. 902/1 2011/Fin/Schö<br />
Mittelfristiger Finanzplan der Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
10. Fassung (Erweiterung um das Planungsjahr 2016, Korrektur und Anpassung der 9. Fassung vom 22. November 2010)<br />
Der <strong>St</strong>abilitätspakt, basierend auf dem Maastricht-Vertrag 1992 und dem<br />
<strong>St</strong>abilitäts- und Wachstumspakt 1997 verfolgt eine 3-Säulen-<strong>St</strong>rategie:<br />
� Erzielen eines ausgeglichenen Haushalts über den Konjunkturzyklus<br />
� Forcieren von Investitionen in den Bereichen F&E, Infrastruktur,<br />
Bildung und Universitäten sowie Soziales für mehr Wachstum und<br />
Beschäftigung<br />
� Fortsetzen der <strong>St</strong>rukturreformen im Bereich der öffentlichen<br />
Verwaltung, der Wettbewerbspolitik und des Arbeitsmarktes, um die<br />
dadurch erzielten Einsparungen in Form einer zukünftigen<br />
<strong>St</strong>euerreform an die ÖsterreicherInnen weiterzugeben<br />
Laut § 16 Ziffer (1) OÖ. GemHKRO (Oö. Gemeindehaushalts-, Kassen- und<br />
Rechnungsordnung) hat eine Gemeinde daher eine über den einjährigen<br />
Planungszeitraum des Voranschlages hinausreichende mehrjährige Planung<br />
der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen<br />
Finanzplanes für einen Zeitraum von vier Finanzjahren nach den<br />
Bestimmungen der folgenden Absätze zu erstellen.<br />
Der mittelfristige Finanzplan besteht aus dem mittelfristigen Einnahmen- und<br />
Ausgabenplan und dem mittelfristigen Investitionsplan. Der mittelfristige<br />
Einnahmen- und Ausgabenplan enthält alle voraussichtlichen<br />
voranschlagswirksamen Einnahmen und Ausgaben, soweit es sich nicht um<br />
Rechtliche Rahmenbedingungen<br />
Österreichisches <strong>St</strong>abilitätsprogramm 2008-2013<br />
OÖ. Gemeindehaushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung<br />
Einnahmen und Ausgaben für Investitionsvorhaben und zweckgebundene<br />
Investitionsförderungen handelt, für jedes Finanzjahr der Planperiode.<br />
Der mittelfristige Investitionsplan enthält die Einnahmen und Ausgaben für<br />
Investitionsvorhaben und zweckgebundene Investitionsförderungen für jedes<br />
Finanzjahr der Planperiode.<br />
Laut § 16 Ziffer (3) OÖ. GemHKRO war der mittelfristige Finanzplan erstmals<br />
gemeinsam mit dem Voranschlag für das Finanzjahr 2003 dem Gemeinderat<br />
zur Beschlussfassung vorzulegen.<br />
Funktion der mittelfristigen Finanzplanung:<br />
o Sicherung des Haushaltsgleichgewichtes<br />
o Koordinierung der haushaltspolitischen Entscheidungen<br />
o Abstimmung der Investitionstätigkeit mit der Haushaltskoordinierung<br />
o Prüfung der Verkraftbarkeit von Investitionen<br />
o Möglichkeit zum früheren Erkennen von Veränderungen in der<br />
Entwicklung<br />
o Information (insbesondere für die Gemeindevertreter)<br />
o Transparenz<br />
o Prioritätenreihung, Verfolgen politischer <strong>St</strong>rategien<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 1
Blick von der Vergangenheit in die Zukunft<br />
Wirtschaftswachstum<br />
Veränderung des realen BIP (in %)<br />
<strong>Land</strong> Ø2000-2005 Ø2005-2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*<br />
Österreich 1,7 1,4 0,9 2,6 2,4 3,7 3,7 1,4 -3,8 2,3 2,9 0,9 1,9<br />
Eurozone (17) 1,5 0,8 0,7 2,2 1,7 3,2 3,8 0,4 -4,2 1,9 1,5 0,5 1,3<br />
EU (27) 1,9 0,9 1,4 2,5 2,0 3,3 3,2 0,3 -4,2 2,0 1,6 0,6 1,5<br />
*) Prognose und vorläufige Werte<br />
Die Hoffnung stirbt zuletzt!<br />
1 Quelle: EU-Kommission, EUROSTAT, OECD – aus<br />
Tabelle: Wirtschaftswachstum 1<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 2
Ordentlicher Haushalt:<br />
Zielsetzungen dieser mittelfristigen Finanzplanung<br />
� Reduzierung des Schuldenstandes und somit Reduzierung der Belastung durch<br />
Annuitätendienste (Erreichung eines Darlehensstandes unter 500.000 EUR und<br />
damit Reduzierung des Schuldendienstes auf unter 70.000 EUR pro Jahr)<br />
� Förderung der Betriebsansiedlung zur <strong>St</strong>eigerung des Kommunalsteueraufkommens<br />
� Betriebswirtschaftlich durchdachtes Anpassen der Gebühren, vor allem bei der<br />
Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung inkl. integrierter Betrachtung<br />
aller Gebührenhaushalte hinsichtlich Überschüsse und Abgänge<br />
� Nutzung aller erdenklichen steuerlichen Vorteile, insbesondere in Anbetracht<br />
der Aufgaben der 2005 gegründeten Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG<br />
� Optimierung der Verwaltungsprozesse und damit <strong>St</strong>eigerung der Effizienz und<br />
Effektivität, insbesondere durch Umsetzung von Gemeindekooperationen<br />
Außerordentlicher Haushalt:<br />
� Trotz schwieriger Finanzlage Umsetzung der dringend erforderlichen<br />
außerordentlichen Vorhaben (siehe mittelfristige Investitionsplanung), jedoch mit<br />
Bedacht auf eine ausreichende Gewährung von Förderungsmittel<br />
� Realisierung der Vorhaben nur wenn eine zeitnahe Finanzierung gesichert ist<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 3
Hinweise<br />
Fehlbeträge<br />
Die Abwicklung der Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Haushalt wird im Voranschlagsjahr berücksichtigt.<br />
Anschlussgebühren – Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung:<br />
Die Anschlussgebühren im Unterabschnitt 850 Wasserversorgung und 851 Abwasserbeseitigung verbleiben im mittelfristigen Einnahmen- und Ausgabenplan,<br />
weil diese sofort wieder an den Wasserverband abgeführt werden. Der Aufwand hiefür ist in der Querschnittsumme 24 enthalten (budgetneutral). Für<br />
außerordentliche Vorhaben des Wasserverbandes werden Baukostenbeiträge im AOH geleistet, die anteilige Deckung durch Interessentenbeiträge erfolgt<br />
bereits durch den Verband. Jedenfalls werden die Anschlussgebühren jährlich immer auf das im Voranschlagserlass festgehaltene Mindestmaß erhöht.<br />
Gebührenkalkulation:<br />
Die Kanalbenützungsgebühren werden 2012 und in den folgenden Jahren jeweils um 4 % angehoben. Die Erhöhungen sind nicht betriebswirtschaftlich bedingt<br />
sondern durch vertragliche Verpflichtungen gefordert. Bei der Wasserversorgung wird jedes Jahr um 3 % erhöht. Damit sollen die natürlichen<br />
Ausgabensteigerungen ausgeglichen werden.<br />
Bei den Gebührenhaushalten der Wasserversorgung und der Wasserbeseitigung wurden ab dem Jahr 2009 kostendeckende Gebühren erreicht.<br />
Die Gebührenhaushalte bei Restabfallentsorgung und Biomüllentsorgung erforderten ab dem Jahr 2010 eine 10 %ige Gebührenanpassung. Der<br />
Gebührenhaushalt enthält <strong>St</strong>eigerungen bei der Anzahl (T1 +10/Jahr, T2 + 8/Jahr, T8 + 1/Jahr).<br />
Im Jahr 2016 wird eine Erhöhungen von 3 % erforderlich sein. In einzelnen Jahren der Planungsperiode ergeben sich geringfügige Überschüsse bzw. Abgänge,<br />
die jedoch über die zweckgebundene Rücklage ausgeglichen werden können. Es ist aber der Zeitpunkt gekommen, die Kalkulation jährlich zu überprüfen und<br />
eventuelle Anpassungen zu überlegen. Auch ausgabenseitig werden Maßnahmen gesetzt um eventuelle Potentiale zu identifizieren.<br />
Kindergartentarife:<br />
Die Eltern wurden im Sinne des <strong>Land</strong>es <strong>Oberösterreich</strong> beitragsfrei gestellt. Lediglich für die unter 2,5 Jährigen und für die Hortkinder werden die vorgegebenen<br />
Tarife eingehoben. Für alle betreuten Kinder wird ein Regie- und Veranstaltungsbeitrag von den Eltern verlangt.<br />
Personal:<br />
Mit Juli 2011 endete die Altersteilzeit eines Bauhofmitarbeiters. Nach derzeitigem <strong>St</strong>and wird nicht nachbesetzt. Außerdem ist in der mittelfristigen Planung ab<br />
2014 der Ruhestand von zwei BeamtInnen und deren Nachbesetzung durch Vertragsbedienstete vorgesehen..<br />
Investitionen:<br />
Zur mittelfristigen Investitionsplanung finden sich auf der letzten Seite noch zusätzliche Informationen. Hochbauvorhaben (z.B. Gebäudesanierung und –<br />
errichtungen, oder Zubauten, ...) werden seit 2005 durch die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG übernommen. Derartige Projekte sind zur Gänze in der Geschäftsplanung<br />
der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG enthalten. Im MFP der Gemeinde finden sich lediglich die Förderungsmittel und deren Weitergabe als zweckgebundener<br />
Gesellschafterzuschuss an die Gemeinde-KG. Die KG beginnt Vorhaben erst, wenn die Förderungsmittel zugesagt sind.<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 4
Ertragsanteile, Bezirksumlage, <strong>Land</strong>esumlage, Krankenanstaltenbeiträge, ...<br />
Die Ertragsanteile, die Bezirks- und <strong>Land</strong>esumlage und auch die Krankenanstaltenbeiträge wurden aufgrund der von der Aufsichtsbehörde vorgegebenen<br />
jährlichen Erhöhungswerte berechnet (auf Basis 2012 Veränderung in % 2013-2016 bei Ertragsanteile +2, +3, +2 +2 <strong>Land</strong>esumlage detto, SHV +3, +3, +3, +3<br />
(keine Planwerte im Voranschlagserlass); Krankenanstalten-Beitrag +3, +3, +3, +3). Mitberücksichtigt wurde für <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> auch ein Bevölkerungswachstum von<br />
1 % pro Jahr (in den o.a. Werten bereits enthalten).<br />
4000000<br />
3500000<br />
3000000<br />
2500000<br />
2000000<br />
1500000<br />
1000000<br />
500000<br />
Jahr<br />
0<br />
Fehlentwicklung wichtiger Finanzparameter<br />
in Euro<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Ertragsanteile 1666800 1942800 2271600 2200100 2256000 2397900 2461000 2656200 2894200 2896100 2851200 3122000 3346800 3412500 3510700 3579100 3648600<br />
Umlagen Gesamt 632800 681200 807800 934200 1110300 1168800 1305900 1392700 1483500 1632600 1845900 1992500 1953400 2010400 2068800 2129000 2190900<br />
Freie Ertragsanteile 1034000 1261600 1463800 1265900 1145700 1229100 1155100 1263500 1410700 1263500 1005300 1129500 1393400 1402100 1441900 1450100 1457700<br />
SHV-Umlage 255200 285700 355700 430200 533600 583000 657000 <strong>69</strong>3700 729700 802500 916300 995700 945300 973600 1002900 1033000 1063900<br />
Krankenanstaltenbeiträge 303600 320200 373500 428600 492300 491100 541500 585000 627400 709000 779800 837400 831900 85<strong>69</strong>00 882600 909000 936300<br />
<strong>Land</strong>esumlage 74000 75300 78600 75400 84400 94700 107400 114000 126400 121100 149800 159400 176200 179900 183300 187000 190700<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 5
Art der Berechnung<br />
Für die aufgelisteten Haushaltsstellen (VAP) wurde der Planwert der kommenden Jahre unter folgender Annahme berechnet:<br />
Haushaltsstelle Art: %<br />
1/000000/757000 LAUFEND.TRANSFERZ.A.PRIV.INST. %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
1/016000/728000 ENTGELTE F. LEIST. V. FIRMEN %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
1/019000/723000 AMTSPAUSCHALIEN %-Erhöhung vom VA 2012 nach Ausgaben<br />
U.REPRAESENTATIONSAUSG.<br />
1/239000/430000 LEBENSMITTEL %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
1/240*00/7570*0 LFD. TRANS.ZHLG. (Lohnkostenanteil) %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
1/250000/7570*0 LFD. TRANS.ZHLG. (Lohnkostenanteil) %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
1/528000/755000 LFD.TRANSFZ.A.UNTERN.(TKV) %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
1/616000/752000 BEITRAG AN GW. ERHALTUGSF. %-Erhöhung vom VA 2012 0,00<br />
1/<strong>69</strong>0000/751000 LFD. TRANSFERZHLG. %-Erhöhung vom VA 2012 1,50<br />
A.LAND(Verkehrsverb.)<br />
1/813000/728*00 ENTGELTE F. LEIST. V. FIRMEN %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
1/910000/657000 NEBENGEBÜHREN Erfahrungswert<br />
2/000000/868000 BEITR.D.BGM.N.D.OOE.BGMENTSCHAEDIGUNGSGS %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
2/81*000/850000 WASSER- u. KANALANSCHLUSSGEBÜHR %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
2/810000/852000 WASSERBEZUGSGEBÜHR %-Erhöhung vom VA 2012 3,00<br />
2/810000/852100 ZÄHLERMIETE %-Erhöhung vom VA 2012 3,00<br />
2/810000/852200 SONST.ENNAHMEN WASSER %-Erhöhung vom VA 2012 3,00<br />
2/811000/852000 KANALGEBÜHR %-Erhöhung vom VA 2012 4,00<br />
2/811000/852200 SONST.EINNAHMEN KANAL %-Erhöhung vom VA 2012 4,00<br />
2/920000/833100 KOMMUNALSTEUER %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
Für die aufgelisteten Ansätze wurde der Planwert der kommenden Jahre unter folgender Annahme berechnet:<br />
Ansatz Art: %<br />
530 Rettungsdienste Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 1,00<br />
+ Erhöhung Einwohner<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 6
Für die aufgelisteten Posten wurde der Planwert der kommenden Jahre unter folgender Annahme berechnet:<br />
Post Art: %<br />
40 Geringwertige Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
Wirtschaftsgüter, Materialien,<br />
Fremdbearbeitung<br />
422 Mineralische Rohstoffe Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
45 Betriebsstoffe und sonstige Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 1,50<br />
Verbrauchsgüter<br />
5 Leistungen für Personal Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
60 Energiebezüge Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 1,50<br />
61 Instandhaltung Ausgaben nach Erfahrung<br />
620 Personen- und Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 2,00<br />
Gütertransporte<br />
63 Post- und Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 1,50<br />
Telekommunikationsdienste<br />
67 Versicherungen Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 1,50<br />
70 Miet- und Pachtzinse Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 1,50<br />
710 Öffentliche Abgaben Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 3,00<br />
(Ausgaben), ohne Gebühren<br />
gemäß FAG<br />
720 Kostenbeiträge für Ausgaben Wert VA 2012<br />
Leistungen<br />
729 Sonstige Ausgaben Ausgaben %-Erhöhung vom VA 2012 1,50<br />
808 Veräußerung von Einnahmen %-Erhöhung vom VA 2012 0,00<br />
geringwertigen<br />
Wirtschaftsgütern des<br />
Anlagevermögens<br />
849 Nebenansprüche Einnahmen %-Erhöhung vom VA 2012 0,00<br />
Alle übrigen Werte<br />
Die Planwerte der von obigen Festlegungen nicht betroffenen Haushaltsstellen wurden durch die Anwendung des Trendanalyse-Verfahrens "Methode der<br />
kleinsten Fehlerquadrate" bzw. durch manuelle (hauptsächlich) Betragseingabe ermittelt.<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 7
Querschnitt - Mittelfristiger Finanzplan - Ordentlicher und Außerordentlicher Haushalt<br />
Einnahmen der laufenden Gebarung<br />
VA2012 MFP2013 MFP2014 MFP2015 MFP2016<br />
10 Eigene <strong>St</strong>euern 1.316.400,00 1.257.700,00 1.316.800,00 1.346.900,00 1.343.000,00<br />
11 Ertragsanteile 3.346.800,00 3.412.500,00 3.510.700,00 3.579.100,00 3.648.600,00<br />
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 1.545.100,00 1.592.300,00 1.641.800,00 1.<strong>69</strong>3.000,00 1.752.400,00<br />
13 Einnahmen aus Leistungen 253.900,00 257.800,00 260.700,00 264.500,00 271.500,00<br />
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 13.600,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00<br />
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.387.800,00 1.180.800,00 1.182.700,00 1.113.900,00 1.116.700,00<br />
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 90.800,00 92.500,00 94.200,00 95.900,00 97.700,00<br />
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 310.000,00 318.000,00 322.300,00 328.500,00 335.500,00<br />
Ausgaben der laufenden Gebarung<br />
SUMME 1 - Einnahmen der laufenden Gebarung<br />
8.264.400,00 8.125.300,00 8.342.900,00 8.435.500,00 8.579.100,00<br />
VA2012 MFP2013 MFP2014 MFP2015 MFP2016<br />
20 Leistungen für Personal 1.009.100,00 1.045.000,00 1.045.900,00 1.034.600,00 1.055.000,00<br />
22 Bezüge der gewählten Organe 131.600,00 134.300,00 137.000,00 139.700,00 142.500,00<br />
23 Ge- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 186.700,00 181.800,00 185.300,00 187.900,00 190.800,00<br />
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.959.500,00 2.940.000,00 2.978.300,00 3.035.800,00 3.112.100,00<br />
25 Zinsen für Finanzschulden 21.600,00 18.700,00 16.300,00 14.200,00 12.500,00<br />
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2.430.100,00 2.488.500,00 2.536.900,00 2.581.600,00 2.637.000,00<br />
27 Sonstige laufende Transferausgaben 1.277.200,00 1.285.900,00 1.293.400,00 1.295.800,00 1.306.300,00<br />
SUMME 2 - Ausgaben der laufenden Gebarung<br />
8.015.800,00 8.094.200,00 8.193.100,00 8.289.600,00 8.456.200,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 8
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen<br />
VA2012 MFP2013 MFP2014 MFP2015 MFP2016<br />
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechtes 595.900,00 1.177.600,00 1.070.100,00 727.500,00 282.800,00<br />
34 Sonstige Kapitaltransferzahlungen 31.000,00 45.100,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00<br />
SUMME 3 - Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen<br />
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen<br />
626.900,00 1.222.700,00 1.075.300,00 732.800,00 288.200,00<br />
VA2012 MFP2013 MFP2014 MFP2015 MFP2016<br />
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen 470.000,00 202.000,00 392.000,00 336.000,00 71.000,00<br />
41 Erwerb von beweglichem Vermögen 27.000,00 234.500,00 62.500,00 12.500,00 12.500,00<br />
43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 900,00 900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
44 Sonstige Kapitaltransferausgaben 253.500,00 803.400,00 674.600,00 437.300,00 215.300,00<br />
SUMME 4 - Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen<br />
SUMME 1 - SUMME 2 = SALDO 1 (Ergebnis der laufenden Gebarung)<br />
SUMME 3 - SUMME 4 = SALDO 2 (Ergebnis der Vermögensgebarung)<br />
FINANZIERUNGSSALDO (Maastricht-Ergebnis) SALDO 1 + SALDO 2<br />
751.400,00 1.240.800,00 1.130.100,00 786.800,00 299.800,00<br />
124.100,00 13.000,00 95.000,00 91.900,00 111.300,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 9
Querschnittssummen - mittelfristiger Einnahmen- und Ausgabenplan - ohne Bereinigung<br />
Einnahmen der laufenden Gebarung<br />
VA2012 MFP2013 MFP2014 MFP2015 MFP2016<br />
10 Eigene <strong>St</strong>euern 1.316.400,00 1.257.700,00 1.316.800,00 1.346.900,00 1.343.000,00<br />
11 Ertragsanteile 3.346.800,00 3.412.500,00 3.510.700,00 3.579.100,00 3.648.600,00<br />
12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 1.545.100,00 1.592.300,00 1.641.800,00 1.<strong>69</strong>3.000,00 1.752.400,00<br />
13 Einnahmen aus Leistungen 253.900,00 257.800,00 260.700,00 264.500,00 271.500,00<br />
14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit 13.600,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00<br />
15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts 1.387.800,00 1.180.800,00 1.182.700,00 1.113.900,00 1.116.700,00<br />
16 Sonstige laufende Transfereinnahmen 90.800,00 92.500,00 94.200,00 95.900,00 97.700,00<br />
18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen 310.000,00 318.000,00 322.300,00 328.500,00 335.500,00<br />
Ausgaben der laufenden Gebarung<br />
Summe Einnahmen der laufenden Gebarung<br />
8.264.400,00 8.125.300,00 8.342.900,00 8.435.500,00 8.579.100,00<br />
VA2012 MFP2013 MFP2014 MFP2015 MFP2016<br />
20 Leistungen für Personal 1.009.100,00 1.045.000,00 1.045.900,00 1.034.600,00 1.055.000,00<br />
22 Bezüge der gewählten Organe 131.600,00 134.300,00 137.000,00 139.700,00 142.500,00<br />
23 Ge- und Verbrauchsgüter, Handelswaren 186.700,00 181.800,00 185.300,00 187.900,00 190.800,00<br />
24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2.959.500,00 2.940.000,00 2.978.300,00 3.035.800,00 3.112.100,00<br />
25 Zinsen für Finanzschulden 21.600,00 18.700,00 16.300,00 14.200,00 12.500,00<br />
26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts 2.430.100,00 2.488.500,00 2.536.900,00 2.581.600,00 2.637.000,00<br />
27 Sonstige laufende Transferausgaben 1.277.200,00 1.285.900,00 1.293.400,00 1.295.800,00 1.306.300,00<br />
Summe Ausgaben der laufenden Gebarung<br />
Ergebnis der laufenden Gebarung - Saldo 1 laut Querschnitt<br />
8.015.800,00 8.094.200,00 8.193.100,00 8.289.600,00 8.456.200,00<br />
248.600,00 31.100,00 149.800,00 145.900,00 122.900,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 10
Freie Budgetspitze<br />
Bezeichnung Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016<br />
Einnahmen der laufenden Gebarung 8.264.400,00 8.125.300,00 8.342.900,00 8.435.500,00 8.579.100,00<br />
- Ausgaben der laufenden Gebarung -8.015.800,00 -8.094.200,00 -8.193.100,00 -8.289.600,00 -8.456.200,00<br />
= Ergebnis der laufenden Gebarung 248.600,00 31.100,00 149.800,00 145.900,00 122.900,00<br />
- Tilgungen (Posten 340-346) -134.400,00 -123.300,00 -88.300,00 -72.200,00 -51.100,00<br />
- Interessentenbeiträge -42.500,00 -15.000,00 -43.000,00 -42.000,00 -5.000,00<br />
Freie Budgetspitze 71.700,00 -107.200,00 18.500,00 31.700,00 66.800,00<br />
Sicherheitsreserve<br />
Einnahmen der laufenden Gebarung 8.264.400,00 8.125.300,00 8.342.900,00 8.435.500,00 8.579.100,00<br />
- Interessentenbeiträge -42.500,00 -15.000,00 -43.000,00 -42.000,00 -5.000,00<br />
bereinigte Einnahmen: 8.221.900,00 8.110.300,00 8.299.900,00 8.393.500,00 8.574.100,00<br />
davon 5 % Sicherheitsreserve wären: 411.095,00 405.515,00 414.995,00 419.675,00 428.705,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 11
3500000<br />
3000000<br />
2500000<br />
2000000<br />
1500000<br />
1000000<br />
500000<br />
Zinsen + Zinsen für Kassenkredit, 2005 tw.<br />
Ausgliederung an Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG, 2006<br />
Rückzahlung ZW-Finanzierung Hauskauf<br />
Schulden und Schuldendienst<br />
0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Drittelgrenze Schuldenstand Tilgung Zinsaufwand<br />
1988 bis 2010, VA 2011, VA 2012 und MFP 2013-2016<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 12
Gesamte Schulden und gleichzeitig Maastricht-relevante Schulden:<br />
VA2012 MFP2013 MFP2014 MFP2015 MFP2016<br />
Anfänglicher Schuldenstand 938.600,00 804.200,00 680.900,00 592.600,00 520.400,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 134.400,00 123.300,00 88.300,00 72.200,00 51.100,00<br />
<strong>St</strong>and am Ende des Haushaltsjahres 804.200,00 680.900,00 592.600,00 520.400,00 4<strong>69</strong>.300,00<br />
Zinsen für Finanzschulden 21.600,00 18.700,00 16.300,00 14.200,00 12.500,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 134.400,00 123.300,00 88.300,00 72.200,00 51.100,00<br />
Gesamter Schuldendienst 156.000,00 142.000,00 104.600,00 86.400,00 63.600,00<br />
Drittelgrenze<br />
Einnahmen ordentlicher Haushalt<br />
Ein Drittel der Einnahmen ordentlicher Haushalt<br />
8.275.000,00 8.133.000,00 8.351.000,00 8.446.000,00 8.587.000,00<br />
2.758.000,00 2.711.000,00 2.783.000,00 2.815.000,00 2.862.000,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 13
Schuldendienst nach Unterabschnitten gegliedert<br />
163000 Freiwillige Feuerwehr <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
VA2012 MFP2013 MFP2014 MFP2015 MFP2016<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 5.700,00 5.700,00 5.800,00 5.800,00 1.500,00<br />
Zinsen für Finanzschulden 600,00 400,00 300,00 100,00 100,00<br />
163100 Freiwillige Feuerwehr Weichstetten<br />
Schuldendienst für 163000 6.300,00 6.100,00 6.100,00 5.900,00 1.600,00<br />
Zinsen für Finanzschulden 500,00 400,00 500,00 400,00 0,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 7.700,00 7.800,00 7.800,00 2.300,00 0,00<br />
179000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen bei Katas<br />
Schuldendienst für 163100 8.200,00 8.200,00 8.300,00 2.700,00 0,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 5.100,00 5.100,00 5.200,00 5.300,00 5.500,00<br />
Zinsen für Finanzschulden 2.300,00 2.500,00 2.400,00 2.200,00 2.100,00<br />
363000 Ortsbildpflege<br />
Schuldendienst für 179000 7.400,00 7.600,00 7.600,00 7.500,00 7.600,00<br />
Zinsen für Finanzschulden 1.200,00 500,00 100,00 0,00 0,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 19.300,00 19.200,00 9.400,00 0,00 0,00<br />
611000 <strong>Land</strong>esstraßen<br />
Schuldendienst für 363000 20.500,00 19.700,00 9.500,00 0,00 0,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 17.200,00 17.200,00 6.400,00 6.500,00 6.700,00<br />
Zinsen für Finanzschulden 3.500,00 3.200,00 2.900,00 2.700,00 2.600,00<br />
Schuldendienst für 611000 20.700,00 20.400,00 9.300,00 9.200,00 9.300,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 14
612000 Gemeindestraßen<br />
VA2012 MFP2013 MFP2014 MFP2015 MFP2016<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 74.400,00 65.300,00 53.700,00 52.300,00 37.400,00<br />
Zinsen für Finanzschulden 13.300,00 11.600,00 10.100,00 8.800,00 7.700,00<br />
815100 Spielplätze<br />
Schuldendienst für 612000 87.700,00 76.900,00 63.800,00 61.100,00 45.100,00<br />
Zinsen für Finanzschulden 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
846000 Wohn- und Geschäftsgebäude<br />
Schuldendienst für 815100 3.100,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00<br />
Rückzahlung von Finanzschulden an Kreditinstitute 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Zinsen für Finanzschulden 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Schuldendienst für 846000 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Gesamter Schuldendienst 156.000,00 142.000,00 104.600,00 86.400,00 63.600,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 15
1.000.000<br />
900.000<br />
800.000<br />
700.000<br />
600.000<br />
500.000<br />
400.000<br />
300.000<br />
200.000<br />
100.000<br />
0<br />
Euro<br />
123.800<br />
180.700<br />
271.900<br />
312.600<br />
348.900<br />
Kommunalsteuerentwicklung<br />
der Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
352.900<br />
397.700<br />
656.200<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Erstellt von wAR Adolf Schöngruber Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 24.11.2011<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 16<br />
Jahr<br />
659.900<br />
700.200<br />
716.500<br />
804.000<br />
828.000<br />
853.000<br />
878.000<br />
905.000
400000<br />
300000<br />
200000<br />
100000<br />
-100000<br />
-200000<br />
-300000<br />
Ertragsanteilssteigerung im Vergleich zu Ausgaben<br />
0<br />
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Erhöhung Gesamtausgaben abzüglich Umlagen - laut VPI<br />
Umlagensteigerung<br />
Ertragsanteilssteigerung<br />
Differenz <strong>St</strong>eigerung Ertragsanteile/Umlagen<br />
Werte aus RA 2000 bis 2010, VA 2011, VA 2012 und MFP 2013 bis 2016<br />
Betragsmäßiger Vergleich<br />
berücksichtigte Umlagen sind: SHV-Umlage,<br />
Krankenanstaltenbeiträge und <strong>Land</strong>esumlage<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 17
10000000<br />
8000000<br />
6000000<br />
4000000<br />
2000000<br />
3545600<br />
132600<br />
4205700<br />
0<br />
Budgetentwicklung Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
4063300<br />
7300<br />
Haushaltsjahre 1999 bis 2010, VA 2011, 2012 und MFP 2013-2016<br />
Ausgaben in EURO gerundet Die Voranschlagsjahre enthalten die Abwicklung des Vorjahres!<br />
4756700<br />
0<br />
5151200<br />
228800<br />
5947200<br />
635800<br />
6<strong>69</strong>9200<br />
587500<br />
7043700<br />
500000<br />
<strong>69</strong>72100<br />
431200<br />
0<br />
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
7389100<br />
174000<br />
Ordentl. Budget - Ausgaben Fehlbetrag<br />
7810600<br />
358000<br />
8273400<br />
613000<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 18<br />
9100000<br />
547000<br />
8508000<br />
233000<br />
8267000<br />
134000<br />
8351000<br />
0<br />
8446000<br />
0<br />
8587000<br />
0
Gruppe<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
A U S G A B E N<br />
Bezeichnung<br />
Gesamtübersicht ordentlicher Haushalt<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Plan 2016<br />
0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung 1.139.500,00 1.152.500,00 1.156.900,00 1.140.800,00 1.160.400,00<br />
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 131.500,00 135.400,00 129.000,00 124.100,00 117.300,00<br />
2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch. 1.750.500,00 1.778.500,00 1.808.800,00 1.834.300,00 1.867.900,00<br />
3 Kunst,Kultur und Kultus 77.200,00<br />
76.900,00 67.000,00 58.000,00 58.300,00<br />
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 1.064.000,00 1.094.900,00 1.122.600,00 1.152.700,00 1.186.300,00<br />
5 Gesundheit 913.900,00 940.000,00 966.900,00 994.800,00 1.023.300,00<br />
6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr 764.100,00 763.000,00 744.900,00 754.300,00 753.200,00<br />
7 Wirtschaftsförderung 65.900,00<br />
67.100,00 68.200,00 <strong>69</strong>.300,00 70.500,00<br />
8 Dienstleistungen 1.961.000,00 1.941.200,00 1.944.800,00 1.977.200,00 2.022.100,00<br />
9 Finanzwirtschaft 640.400,00 317.500,00 341.900,00 340.500,00 327.700,00<br />
Summe Ausgaben ordentlicher Haushalt 8.508.000,00 8.267.000,00 8.351.000,00 8.446.000,00 8.587.000,00<br />
E I N N A H M E N<br />
0 Vertretungskörper und allg. Verwaltung 39.100,00<br />
38.800,00 38.400,00 39.100,00 42.900,00<br />
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 800,00<br />
100,00 100,00 100,00 100,00<br />
2 Unterricht,Erziehung,Sport u. Wissensch. 844.300,00 859.100,00 875.200,00 891.700,00 908.300,00<br />
3 Kunst,Kultur und Kultus 8.000,00<br />
8.100,00 8.100,00 8.200,00 8.200,00<br />
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 28.800,00<br />
30.800,00 29.400,00 28.800,00 29.400,00<br />
5 Gesundheit 1.700,00<br />
1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00<br />
6 <strong>St</strong>raßen- und Wasserbau, Verkehr 357.300,00 336.000,00 370.600,00 375.800,00 346.100,00<br />
7 Wirtschaftsförderung 57.600,00<br />
58.700,00 59.800,00 60.900,00 62.000,00<br />
8 Dienstleistungen 2.080.700,00 2.066.000,00 2.107.700,00 2.146.200,00 2.194.200,00<br />
9 Finanzwirtschaft 4.856.700,00 4.733.700,00 4.860.000,00 4.893.500,00 4.994.100,00<br />
Summe Einnahmen ordentlicher Haushalt 8.275.000,00 8.133.000,00 8.351.000,00 8.446.000,00 8.587.000,00<br />
ÜBERSCHUSS (+) / ABGANG (-) ordentlicher Haushalt -233.000,00 -134.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
24.11.2011 / 16:12:32<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 19<br />
Seite 19
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Vorhaben<br />
A U S G A B E N<br />
Bezeichnung<br />
Gesamtübersicht außerordentlicher Haushalt<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Plan 2016<br />
262000 Generalsanierung Sportanlage 0,00<br />
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00<br />
363000 Ortsentwicklung Nöstlbach 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00<br />
611000 <strong>Land</strong>esstrassenbau 95.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
611100 <strong>Land</strong>esstraßenbau - Ausbau der Gehsteige 32.000,00<br />
34.000,00 21.000,00 15.000,00 0,00<br />
612112 Ortschaftswegebau 2012 und Folgejahre 135.000,00 115.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00<br />
612200 Gueterwegebau - Tiestling, Pollhammer 325.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
612210 Güterwegbau - GW Rutzenbauer 0,00<br />
0,00 250.000,00 250.000,00 0,00<br />
617000 Bauhof - Fuhrpark u. Geräte 16.000,00 210.000,00 50.000,00 0,00 0,00<br />
815100 Freizeitanlage Weichstetten 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
850000 Wva Gr. Ansfelden 65.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
851000 Awb Gr. Ansfelden 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
914010 Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 222.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
914040 Kinderbetreuungseinrichtungen NEU 0,00 605.400,00 5<strong>69</strong>.600,00 332.300,00 215.300,00<br />
914060 Dachsanierung Kindergartenstraße 3 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Ausgaben außerordentlicher Haushalt 936.000,00 1.207.400,00 1.110.600,00 767.300,00 285.300,00<br />
E I N N A H M E N<br />
262000 Generalsanierung Sportanlage 0,00<br />
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00<br />
363000 Ortsentwicklung Nöstlbach 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00<br />
611000 <strong>Land</strong>esstrassenbau 0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
611100 <strong>Land</strong>esstraßenbau - Ausbau der Gehsteige 0,00 66.000,00 21.000,00 15.000,00 0,00<br />
612112 Ortschaftswegebau 2012 und Folgejahre 70.000,00<br />
90.000,00 77.100,00 92.700,00 130.200,00<br />
612200 Gueterwegebau - Tiestling, Pollhammer 325.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
612210 Güterwegbau - GW Rutzenbauer 0,00<br />
0,00 250.000,00 250.000,00 0,00<br />
617000 Bauhof - Fuhrpark u. Geräte 0,00 226.000,00 50.000,00 0,00 0,00<br />
815100 Freizeitanlage Weichstetten 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
850000 Wva Gr. Ansfelden 25.000,00<br />
40.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
851000 Awb Gr. Ansfelden 40.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
914010 Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 222.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
24.11.2011 / 16:12:32<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 20<br />
Seite 20
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Vorhaben<br />
Bezeichnung<br />
Gesamtübersicht außerordentlicher Haushalt<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015<br />
Plan 2016<br />
914040 Kinderbetreuungseinrichtungen NEU 0,00 605.400,00 5<strong>69</strong>.600,00 332.300,00 215.300,00<br />
914060 Dachsanierung Kindergartenstraße 3 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Einnahmen außerordentlicher Haushalt 728.000,00 1.230.400,00 1.117.700,00 790.000,00 345.500,00<br />
ÜBERSCHUSS (+) / ABGANG (-) außerordentlicher Haushalt -208.000,00 +23.000,00 +7.100,00 +22.700,00 +60.200,00<br />
24.11.2011 / 16:12:32<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 21<br />
Seite 21
3000000<br />
2500000<br />
2000000<br />
1500000<br />
1000000<br />
500000<br />
0<br />
-500000<br />
in EURO gerundet<br />
1507700<br />
708400<br />
1370400<br />
510500<br />
1810600<br />
473200<br />
1420600<br />
328800<br />
1625100<br />
606700<br />
1540000<br />
Ausgaben AO Haushalt<br />
457100<br />
1999 bis 2010, VA 2011, 2012 und MFP 2013-2016<br />
1923200<br />
275000<br />
1580600<br />
665000<br />
1373500<br />
302000<br />
1895300<br />
350000<br />
23<strong>69</strong>300<br />
565000<br />
Die Voranschlagsjahre enthalten die Abwicklung des Vorjahres!<br />
Ausgaben Fehlbetrag (+) / Überschuss (-)<br />
2428800<br />
240000<br />
1492000<br />
110000<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 22<br />
936000<br />
208000<br />
1167400<br />
-23000<br />
1110600<br />
-7100<br />
767300<br />
-22700<br />
285300<br />
-60200
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
24.11.2011 / 16:13:36<br />
Mittelfristiger Investitionsplan AOH<br />
Vorhaben des mittelfristigen Investitionsplan AOH<br />
262000 Generalsanierung Sportanlage<br />
363000 Ortsentwicklung Nöstlbach<br />
611000 <strong>Land</strong>esstrassenbau<br />
611100 <strong>Land</strong>esstraßenbau - Ausbau der Gehsteige<br />
612112 Ortschaftswegebau 2012 und Folgejahre<br />
612200 Gueterwegebau - Tiestling, Pollhammer<br />
612210 Güterwegbau - GW Rutzenbauer<br />
617000 Bauhof - Fuhrpark u. Geräte<br />
815100 Freizeitanlage Weichstetten<br />
850000 Wva Gr. Ansfelden<br />
851000 Awb Gr. Ansfelden<br />
914010 Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
914040 Kinderbetreuungseinrichtungen NEU<br />
914060 Dachsanierung Kindergartenstraße 3<br />
für die Planungsperiode 2012 - 2016<br />
Generalsanierung, Erweiterung und Tribünenbau<br />
Entwicklung eines Ortskerns<br />
Beiträge zu Vorhaben im <strong>Land</strong>esstraßenbau<br />
50%-Anteile zu diversen Gehsteige an <strong>Land</strong>esstraßen<br />
<strong>St</strong>raßenbauprogramm 2012 und Planung bis 2016<br />
Bau GW Pollhammer und GW Tiestling<br />
Bau des Güterweges Rutzenbauer<br />
Erneuerung des Fuhrparks (Unimog, Traktor, ...)<br />
Freizeitanlage für den Ortsteil Weichstetten<br />
Diverse Gemeindeanteile<br />
Projekt der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG<br />
Neuerrichtung Weichstetten und Zubau <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Erneuerung der Eternitdeckung<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 23<br />
Seite 23
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2014 - 2015 - Priorität 5<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
262000 Generalsanierung Sportanlage<br />
Generalsanierung, Erweiterung und Tribünenbau<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Genehmigung: noch keine<br />
Gesamtkosten: 300.000,00<br />
Die Union <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> hat mit der <strong>Land</strong>essportdirektion OÖ bereits Koordinierungsgespräche hinsichtlich der geplanten Baumaßnahmen geführt. Eine Realisierung ist aufgrund finanzieller Engpässe<br />
frühestens 2014/2015 möglich.<br />
Jedenfalls umfasst das Projekt die Renovierung der Sportanlage <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> mit der Verbesserung der Kantine, der Kabinen und des Zugangsbereichs. Weiters sollen nicht überdachte und<br />
überdachte Sitzplätze und eine Fluchtlichtanlage gebaut werden.<br />
Zur Schätzung der Kosten wurde bereits eine sehr detaillierte Planung der Maßnahmen vorgenommen (Summe: 500.000 EUR). In Optimierungsgesprächen wird jedoch versucht, denn Mittelbedarf<br />
noch zu senken.<br />
24.11.2011 / 16:14:34<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 24<br />
Seite 24
262000<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Generalsanierung Sportanlage<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 262000<br />
777000 KTZ an priv. Organisat.ohne Erwerbszweck 44 0,00<br />
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00<br />
Summe Kosten 262000 0,00<br />
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00<br />
Bedeckung 262000<br />
871100 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> (Bz) 33 0,00<br />
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00<br />
871300 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> 33 0,00<br />
0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00<br />
Summe Bedeckung 262000 0,00<br />
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 262000<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 262000<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 25<br />
Seite 25<br />
0,00<br />
0,00
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
363000 Ortsentwicklung Nöstlbach<br />
Entwicklung eines Ortskerns<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Realisierungszeitraum: 2013 - 2015 - Priorität 3<br />
MFP-Zeitraum: 2012 bis 2016<br />
Genehmigung: Gesamtkosten: 100.000,00<br />
Die Schaffung eines Ortskerns in Nöstlbach wurde schon vielfach diskutiert. Mit diesem Ansatz soll das Vorhaben konkretisiert<br />
werden.<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 26<br />
Seite 26
363000<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Ortsentwicklung Nöstlbach<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 363000<br />
002200 Baukosten 40 0,00 45.000,00 50.000,00 0,00 0,00 95.000,00<br />
010000 Planungskosten 40 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00<br />
Summe Kosten 363000 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00<br />
Bedeckung 363000<br />
871100 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> (Bz) 33 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00<br />
871300 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> 33 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 50.000,00<br />
Summe Bedeckung 363000 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 100.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 363000<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 363000<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 27<br />
Seite 27<br />
0,00<br />
0,00
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2007 - 2011 - abgeschlossen<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
611000 <strong>Land</strong>esstrassenbau<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Genehmigung: IKD-311185/487-2008-Sec/Ge<br />
Gesamtkosten: 720.051,99<br />
Zum Bau von <strong>Land</strong>esstraßen - Gehsteige, Kreisverkehr, ... - sind von der Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> anteilig Beiträge zu leisten.<br />
Soll-Abgang 2007 - 20.000 EUR<br />
Projekt Kreuzungsumbau im Bereich <strong>St</strong>. Michael und <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> <strong>Land</strong>straße:<br />
Gesamtkosten 235.000,00 € - davon Gemeindeanteil: 117.000,00<br />
Gehsteig Nöstlbach 50 % Anteil der Gemeinde plus 40 Beleuchtungskörper und <strong>St</strong>euerungskasten (45.000,00)<br />
ergibt einen Gemeindeanteil von: 235.000,00<br />
Zusätzliche werden noch Beiträge für einen Gehweg in Weichstetten erforderlich- 24.000 EUR<br />
und zusätzlich Fahrbahnsanierung Kurzenkirchen/<strong>St</strong>ein - 34.000 EUR<br />
Mit 19. November 2009 betragen die von der Gemeinde zu tragenden Gesamtkosten bereits 531.000 EUR. Darin enthalten sind 88.000 EUR für eine Lärmschutzwand in Nöstlbach.<br />
Der Anteil der Gemeinde beträgt für diese Maßnahme beträgt dann deutlich mehr als angenommen. Die Beiträge der Bürger wurden 2010 eingenommen.<br />
Auf die Veränderungen hatte die Gemeinde keinen Einfluss (Durchführung durch <strong>Land</strong>).<br />
Für den Saldo von 95.000 EUR gibt es derzeit keine Bedeckung.<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
Beiträge zu Vorhaben im <strong>Land</strong>esstraßenbau<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 28<br />
Seite 28
611000<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
<strong>Land</strong>esstrassenbau<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 611000<br />
968000 Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 00 95.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00<br />
Summe Kosten 611000 95.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00<br />
Bedeckung 611000<br />
Summe Bedeckung 611000 0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 611000<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 611000<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
-95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-95.000,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 29<br />
Seite 29<br />
0,00
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
611100 <strong>Land</strong>esstraßenbau - Ausbau der Gehsteige<br />
2012 - 2015 - Priorität 2<br />
50%-Anteile zu diversen Gehsteige an <strong>Land</strong>esstraßen<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Genehmigung: noch keine<br />
Gesamtkosten: 102.000,00<br />
An div. <strong>Land</strong>esstraßen ist zur Erhöhung der Verkehrssicherheit die Schaffung von Gehsteigen erforderlich. Folgende Projekte sind vordringlich und sollen in den nächsten Jahren vom <strong>Land</strong> OÖ<br />
realisiert werden:<br />
2012:<br />
Gehsteig Kremsmayrsiedlung (320 lfm) - Gemeindeanteil 32.000 EUR<br />
2013:<br />
Gehsteig <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> (230 lfm) - Gemeindeanteil 34.000 EUR<br />
2014:<br />
Gehsteig Kimmersdorfstraße/Florianer <strong>St</strong>raße (140 lfm): Gemeindeanteil 21.000 EUR<br />
2015:<br />
Gehsteig Kimmersdorf Kreisverkehr (100 lfm): Gemeindeanteil 15.000<br />
EUR<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 30<br />
Seite 30
611100<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
<strong>Land</strong>esstraßenbau - Ausbau der Gehsteige<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 611100<br />
002200 Baukosten 40 32.000,00 34.000,00 21.000,00 15.000,00 0,00 102.000,00<br />
Summe Kosten 611100 32.000,00 34.000,00 21.000,00 15.000,00 0,00 102.000,00<br />
Bedeckung 611100<br />
871100 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> (Bz) 33 0,00 66.000,00 21.000,00 15.000,00 0,00 102.000,00<br />
Summe Bedeckung 611100 0,00 66.000,00 21.000,00 15.000,00 0,00 102.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 611100<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 611100<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
-32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
-32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 31<br />
Seite 31<br />
0,00<br />
0,00
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
612112 Ortschaftswegebau 2012 und Folgejahre<br />
2012 - 2016 - Priorität 1<br />
<strong>St</strong>raßenbauprogramm 2012 und Planung bis 2016<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Genehmigung: noch keine<br />
Gesamtkosten: 460.000,00<br />
Im Bereich des Siedlungsstraßenbaues entsteht durch die eingehobenen Aufschließungsbeiträge und der daraus entstehenden Verpflichtung ein enormer Druck beim Neubau von <strong>St</strong>raße (Unterbau).<br />
So werden in den kommenden Jahren folgende Maßnahmen unumgänglich sein:<br />
2012:<br />
Asphaltierung eines Teilstücks bei den Bräuer-Gründen 75.000 EUR<br />
Unterbau bei Reingruber/Ömer-Gründen 25.000 EUR<br />
div. Sanierungen 15.000 EUR<br />
Unterbau (unvorhersehbar) 10.000 EUR<br />
2013:<br />
Asphaltierung Teilstück Schmiedestraße 80.000 EUR<br />
div. Sanierungen 15.000 EUR<br />
Unterbau (unvorhersehbar) 10.000 EUR<br />
2014:<br />
div. Sanierungen 45.000 EUR<br />
Unterbau (unvorhersehbar) 15.000 EUR<br />
2015:<br />
div. Sanierungen 45.000 EUR<br />
Unterbau (unvorhersehbar) 15.000 EUR<br />
2016:<br />
div. Sanierungen 45.000 EUR<br />
Unterbau (unvorhersehbar) 15.000 EUR<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 32<br />
Seite 32
612112<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Ortschaftswegebau 2012 und Folgejahre<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 612112<br />
002200 Baukosten 40 125.000,00 105.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 410.000,00<br />
002300 Baukosten - <strong>St</strong>raßenbeleuchtung 40 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00<br />
Summe Kosten 612112 135.000,00 115.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 460.000,00<br />
Bedeckung 612112<br />
298000 Rücklagenentnahme 51 25.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00<br />
871100 Kapitaltransferz.v.<strong>Land</strong> (BZ) 33 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 220.000,00<br />
871300 Kapitaltransferz.v.<strong>Land</strong> 33 30.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00<br />
910000 Anteilsbeitrag ord. Haushalt 81 0,00<br />
0,00 7.100,00 22.700,00 60.200,00 90.000,00<br />
910100 Anteilsbeitrag ord. Haushalt (Int.Beit.) 81 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 45.000,00<br />
Summe Bedeckung 612112 70.000,00 90.000,00 77.100,00 92.700,00 130.200,00 460.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 612112<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 612112<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
-65.000,00 -25.000,00 7.100,00 22.700,00 60.200,00<br />
-105.000,00 -40.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00<br />
0,00<br />
-160.000,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 33<br />
Seite 33
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2010-2013<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
612200 Gueterwegebau - Tiestling, Pollhammer<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Genehmigung: IKD-311185/542-2010, IKD 31118<br />
Gesamtkosten: 550.000,00<br />
Die Güterwege Tiestling II und Pollhammer werden bis 2012 realisiert. Für die Vorhaben zeichnet der Güterwege-Erhaltungsverband verantwortlich.<br />
Das Güterwegfinanzierungsmodell, welches 1993 im Gemeinderat beschlossen wurde, sieht folgende Kostenaufteilung vor:<br />
" -<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
Bundes- u. <strong>Land</strong>esmittel 50 % der Gesamtbaukosten<br />
Gemeindeanteil 35 % - " -<br />
Interessentenanteil 15 % -<br />
Bau GW Pollhammer und GW Tiestling<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 34<br />
Seite 34
612200<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Gueterwegebau - Tiestling, Pollhammer<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 612200<br />
002200 Baukosten Güterwege 40 302.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00<br />
968000 Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 00 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00<br />
Summe Kosten 612200 325.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00<br />
Bedeckung 612200<br />
871100 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> (Bz) 33 122.500,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 122.500,00<br />
871300 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> 33 175.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00<br />
910100 Anteilsbetrag Ord.Haushalt (Int.Beit.) 81 27.500,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00<br />
Summe Bedeckung 612200 325.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 612200<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 612200<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
-4.500,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 35<br />
Seite 35
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2014 - 2015 - Priorität 6<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
612210 Güterwegbau - GW Rutzenbauer<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Genehmigung: noch keine<br />
Gesamtkosten: 500.000,00<br />
Der Güterweg Rutzenbauer soll bis 2015 realisiert werden. Für die Vorhaben zeichnet der Güterwege-Erhaltungsverband verantwortlich.<br />
Das Güterwegfinanzierungsmodell, welches 1993 im Gemeinderat beschlossen wurde, sieht folgende Kostenaufteilung vor:<br />
" -<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
Bundes- u. <strong>Land</strong>esmittel 50 % der Gesamtbaukosten<br />
Gemeindeanteil 35 % - " -<br />
Interessentenanteil 15 % -<br />
Bau des Güterweges Rutzenbauer<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 36<br />
Seite 36
612210<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Güterwegbau - GW Rutzenbauer<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 612210<br />
002200 Baukosten 40 0,00<br />
0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00<br />
Summe Kosten 612210 0,00<br />
0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00<br />
Bedeckung 612210<br />
871100 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> (Bz) 33 0,00<br />
0,00 87.000,00 88.000,00 0,00 175.000,00<br />
871300 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> 33 0,00<br />
0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 250.000,00<br />
910100 Anteilsbetrag Ord.Haushalt (Int.Beit.) 81 0,00<br />
0,00 38.000,00 37.000,00 0,00 75.000,00<br />
Summe Bedeckung 612210 0,00<br />
0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 500.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 612210<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 612210<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00 0,00 -38.000,00 -37.000,00 0,00<br />
0,00<br />
-75.000,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 37<br />
Seite 37
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2012 - 2014 - Priorität 4<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
617000 Bauhof - Fuhrpark u. Geräte<br />
Erneuerung des Fuhrparks (Unimog, Traktor, ...)<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Genehmigung: noch keine<br />
Gesamtkosten: 276.000,00<br />
Ein neuer Unimog ist dringendst erforderlich:<br />
Der Wirtschaftshof hat derzeit einen kleinen Traktor (Baujahr 1986), einen großen Traktor (Baujahr 1993), einen Unimog (Baujahr 1990) und einen LKW (Baujahr 1999) im Einsatz. Nicht nur, dass der<br />
technische Austausch eines Fahrzeuges mittelfristig erforderlich sein wird, besteht auch der Bedarf, den Fahrzeugstand zu erweitern.<br />
Weiters ist zu erwarten, dass der Traktor <strong>St</strong>eyr 8055 AS (BJ 1986), der beim Mähen und im Winterdienst (Gehsteigräumung) eingesetzt wird, auszutauschen ist.<br />
Für den Unimog wurde im Rahmen des zentralen Kommunalfahrzeugeinkaufs (Aktion <strong>Land</strong> OÖ) über die BBG ein Angebot eingeholt. Der Preis für den Unimog beläuft sich auf 198.000 EUR inkl. Ust<br />
(Preis 2010). Aufgrund der fehlenden Finanzierungszusage konnte noch keine Bestellung getätigt werden.<br />
Bis 2013 wird mit einer Indexerhöhung gerechnet. Voraussichtlich wird dann das Fahrzeug 210.000 EUR kosten.<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Im Jahr 2012 müssen unbedingt ein Rasentraktor (11.600 EUR) und ein Anhänger (3.900 EUR) zum einfacheren Transport diverser Kleingeräte angeschafft werden. Für diese beiden Anschaffungen<br />
wird ein gesonderter Bedarfszuweisungsantrag gestellt.<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 38<br />
Seite 38
617000<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Bauhof - Fuhrpark u. Geräte<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 617000<br />
040000 Anschaffung von Fahrzeugen 41 16.000,00 210.000,00 50.000,00 0,00 0,00 276.000,00<br />
Summe Kosten 617000 16.000,00 210.000,00 50.000,00 0,00 0,00 276.000,00<br />
Bedeckung 617000<br />
871100 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> (Bz) 33 0,00 226.000,00 50.000,00 0,00 0,00 276.000,00<br />
Summe Bedeckung 617000 0,00 226.000,00 50.000,00 0,00 0,00 276.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 617000<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 617000<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
-16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
-16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 39<br />
Seite 39<br />
0,00<br />
0,00
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2011 - 2011<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
815100 Freizeitanlage Weichstetten<br />
Freizeitanlage für den Ortsteil Weichstetten<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Genehmigung: keine<br />
Gesamtkosten: 31.000,00<br />
Auch in Weichstetten soll, wie schon in <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong>, ein Freizeitbereich für die Bürger gestaltet werden. Die Planung und Partizipation hat bereits 2009 begonnen.<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Nach Beginn der Realisierung der Kinderbetreuungseinrichtung Weichstetten musste für den Spiel- und Sportplatz (ist nun Bauplatz für die neue Einrichtung) ein neuer <strong>St</strong>andort gesucht werden. Mit<br />
Unterstützung (in Form von Spenden und Sachleistungen) zahlreicher Unternehmer konnte im Sommer 2011 die Anlage realisiert werden. Bedarfszuweisungsmittel sind hier keine<br />
erforderlich.<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 40<br />
Seite 40
815100<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Freizeitanlage Weichstetten<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 815100<br />
968000 Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 00 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00<br />
Summe Kosten 815100 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00<br />
Bedeckung 815100<br />
871300 KTZ vom <strong>Land</strong> (LZ) 33 22.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00<br />
875000 KTZ von Unternehmungen 34 1.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00<br />
Summe Bedeckung 815100 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 815100<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 815100<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
23.000,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 41<br />
Seite 41
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2007-2016<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
850000 Wva Gr. Ansfelden<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Genehmigung: keine<br />
Gesamtkosten: 40.000,00<br />
Zum Jahresbauprogramm (Baukosten für diverse Wasseranschlüsse) hat die Gemeinde Anteilsbeiträge zu leisten, weil die Anschlußgebühren meist den Bauaufwand nicht decken.<br />
Bei den AO-Vorhaben des Wasserverbandes sind zusätzlich Gemeindebeiträge zu leisten. Die unbedeckten Zahlungen sind hier dargestellt.<br />
Bei den Gesamtkosten handelt es sich um den im Jahr 2011 erwarteten Fehlbetrag.<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
Diverse Gemeindeanteile<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 42<br />
Seite 42
850000<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Wva Gr. Ansfelden<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 850000<br />
968000 Abwicklung Soll-Abgang lfd. Jahr 00 65.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00<br />
Summe Kosten 850000 65.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00<br />
Bedeckung 850000<br />
877000 Rückführung WVB - VH 30, ua. 34 25.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00<br />
Summe Bedeckung 850000 25.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 850000<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 850000<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
-40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
25.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
65.000,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 43<br />
Seite 43
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2007 - 2016<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
851000 Awb Gr. Ansfelden<br />
Genehmigung: keine<br />
Gesamtkosten: 0,00<br />
Zum Jahresbauprogramm (Baukosten für diverse Kanalanschlüsse) hat die Gemeinde Anteilsbeiträge zu leisten, weil die Anschlußgebühren meist den Bauaufwand nicht decken.<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Bei den AO-Vorhaben des Wasserverbandes sind zusätzlich Gemeindebeiträge zu leisten. Die unbedeckten Zahlungen sind hier dargestellt, ebenso die durch Anschlussgebühren entstandene<br />
Überschüsse.<br />
Im Jahr 2011 wird mit einem Überschuss von 40.000 EUR gerechnet.<br />
24.11.2011 / 16:14:35<br />
Diverse Gemeindeanteile<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 44<br />
Seite 44
851000<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Awb Gr. Ansfelden<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 851000<br />
777000 Baukostenanteil WVB - VH 60, ua. 44 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00<br />
Summe Kosten 851000 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00<br />
Bedeckung 851000<br />
967000 Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr 00 40.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00<br />
Summe Bedeckung 851000 40.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 851000<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 851000<br />
24.11.2011 / 16:14:36<br />
40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
-40.000,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 45<br />
Seite 45
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2003 - 2013 - abgeschlossen<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
914010 Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Genehmigung: Gem-311185/476-2007<br />
Gesamtkosten: 4.370.657,77<br />
Bauetappe I<br />
Die Sanierung der Volksschule <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> ist dringend erforderlich. Die Generalsanierung ist in drei Bauetappen unterteilt.<br />
In der ersten Bauetappe, im Jahr 2003 begonnen und abgeschlossen, wurde das Dach saniert. Die Dachbodendämmung musste erneuert und dem heutigen energietechnischen <strong>St</strong>andard angepasst<br />
werden. Weiters war es notwendig, dass Seitenportal und die Fenster im Klassentrakt auszutauschen. Im Innenbereich wurden die Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen erneuert. Für die<br />
Klassenzimmer und die Schülerausspeisung - hier vorallem die Lüftung - waren weitere Mittel in der Höhe von rund 70.000,00 € erforderlich.<br />
Die Etappe I wurde 2004 mit Gesamtbaukosten von 506.751,45 EUR ohne U<strong>St</strong> abgeschlossen.<br />
Bauetappe II<br />
Die Generalsanierung ist in drei Bauetappen unterteilt. Der erste Bauabschnitt wurde bereits fertiggestellt.<br />
Der zweite und dritte Bauabschnitt umfasst folgende Maßnahmen:<br />
- Sanierung der Sanitäreinheiten, Lehrmittelzimmer, Konferenzzimmer und Direktion<br />
- Tausch der Fenster in den o.a. Bereichen<br />
- Abbruch der Turnhalle und anderer Gebäudeteile<br />
- Neubau der Turnhalle, der Mutterberatung, des Hortes und der Bücherei<br />
- Neubau der Garderobe und der Aula<br />
- Einrichtung des Turnsaals, des Hortes, der Bücherei, der Garderoben und der Mutterberatung<br />
- Hofgestaltung, Parkplatz für Lehrer, Parkplatz und Haltebucht, Schulplatz inkl. Ausstattung<br />
Aus bautechnischer Sicht kann die Bauetappe II und III nur gemeinsam realisiert werden.<br />
Die Schulliegenschaft ist im Eigentum der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG. Diese wird beauftragt, das Bauvorhaben zu realisieren.<br />
Zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung war die endgültige Sanierung des Klassentraktes abgeschlossen und der Rohbau zur Gänze errichtet. Die Einhaltung des Fertigstellungstermins (Juli 2009)<br />
ist realistisch.<br />
Im Sommer 2009 wurde auch die Etappe II + III abgeschlossen. Die Gesamtbaukosten betrugen 3.863.906,32 EUR (ohne U<strong>St</strong>) und blieben deutlich unter der Kostenschätzung.<br />
Das Bildungshaus ist seit September 2009 in Betrieb.<br />
24.11.2011 / 16:14:36<br />
Projekt der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 46<br />
Seite 46
914010<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Sanierung VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 914010<br />
775910 Kapitaltransferzahlung - VS <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong>II 44 222.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00<br />
Summe Kosten 914010 222.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00<br />
Bedeckung 914010<br />
871100 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> (Bz) 33 135.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00<br />
871300 Kapitaltransferz.v.<strong>Land</strong> 33 87.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00<br />
Summe Bedeckung 914010 222.000,00 153.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 914010<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 914010<br />
24.11.2011 / 16:14:36<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 47<br />
Seite 47<br />
0,00<br />
0,00
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2011 - 2012<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
914040 Kinderbetreuungseinrichtungen NEU<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Genehmigung: IKD(Gem)-311185/575-2011-Bl<br />
Gesamtkosten: 2.236.000,00<br />
Das Objekt Weichstetten-W 23 ist 33 Jahre alt und wird als Kindergarten genutzt. Zum einen ist es die Bauweise und das Alter, die eine Sanierung erfordern, zum anderen besteht der Wunsch auf<br />
Erweiterung, um den Hort unterbringen zu können. Ausgegangen wird von einem Raumbedarf für zwei Hort-, zwei Kindergartengruppen und einer Krabbelstube.<br />
Laut Planungs muss mit einer Investition in der Höhe von rund 1.870.000,00 € gerechnet werden.<br />
Außerdem muss der Kindergarten <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> (<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 43) um einen Zubau erweitert werden, weil ab 2011 eine Krabbelstube untergebracht werden muss. Laut Plan werden dafür rund 366.000<br />
EUR erforderlich sein.<br />
Die jetzt betriebenen Krabbelstuben in Weichstetten und <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> sind in Ersatzquartieren untergebracht. Die Betriebsbewilligungen wurden vorerst mit 31.12.2010 befristet.<br />
Das Bauvorhaben wird von der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG abgewickelt.<br />
24.11.2011 / 16:14:36<br />
Neuerrichtung Weichstetten und Zubau <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 48<br />
Seite 48
914040<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Kinderbetreuungseinrichtungen NEU<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 914040<br />
775900 Kapitaltransferzahlung - Kiga NEU 44 0,00 605.400,00 5<strong>69</strong>.600,00 332.300,00 215.300,00 1.722.600,00<br />
Summe Kosten 914040 0,00 605.400,00 5<strong>69</strong>.600,00 332.300,00 215.300,00 1.722.600,00<br />
Bedeckung 914040<br />
871100 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> (Bz) 33 0,00 215.400,00 215.300,00 215.300,00 215.300,00 861.300,00<br />
871300 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> 33 0,00 390.000,00 354.300,00 117.000,00 0,00 861.300,00<br />
Summe Bedeckung 914040 0,00 605.400,00 5<strong>69</strong>.600,00 332.300,00 215.300,00 1.722.600,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 914040<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 914040<br />
24.11.2011 / 16:14:36<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 49<br />
Seite 49<br />
0,00<br />
0,00
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Realisierungszeitraum:<br />
2011<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
914060 Dachsanierung Kindergartenstraße 3<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Genehmigung: BGD-410097/86-2011; IKD(Gem)-3<br />
Gesamtkosten: 23.000,00<br />
Der Kindergarten Nöstlbach wurde 1991/92 von der Pfarrcaritas <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> errichtet. 2005 hat die Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG das Objekt im Baurecht übernommen. Beim Zubau der Krabbelstube im<br />
Jahr 2008 wurde im Zuge einer Überprüfung festgestellt, dass die Dacheindeckung auf weiten Flächen Risse aufweist. Um Bauschäden zu vermeiden, wurde ein Dachdecker ersucht, das Dach zu<br />
begutachten und günstig zu reparieren. Zwei von einander unabhängige Fachleute haben jedoch zu einer Generalsanierung geraten.<br />
Das günstigste Angebot nach einer beschränkten Ausschreibung ergab rund 25.000 EUR (exkl. U<strong>St</strong>) an Kosten. Nach Verhandlungen mit der Fa. Eternit (das Welleternit Rustika sollte ja doch länger<br />
als 19 Jahr halten) konnte eine Kulanzregelung erreicht werden. Das Material der Fa. Eternit kann mit einem Rabatt von 50 % des Listenpreises bezogen werden. Damit ergeben sich Gesamtkosten<br />
für die Generalsanierung von 22.600 EUR (exkl. U<strong>St</strong>).<br />
Das Vorhaben wird von der Give <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> & Co KG umgesetzt. Die Eigenmittel kommen gemäß Genehmigung aus dem OH der<br />
Gemeinde.<br />
24.11.2011 / 16:14:36<br />
Erneuerung der Eternitdeckung<br />
MFP-Zeitraum:<br />
2012 bis 2016<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 50<br />
Seite 50
914060<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Dachsanierung Kindergartenstraße 3<br />
Detailangaben AOH-Vorhaben<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu. VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 SUMME<br />
Kosten 914060<br />
775900 Kapitaltransferzahlung - Kinderg.<strong>St</strong>r. 3 44 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00<br />
Summe Kosten 914060 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00<br />
Bedeckung 914060<br />
871100 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> (Bz) 33 9.600,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00<br />
871300 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> 33 9.600,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00<br />
910000 Anteilsbeitrag OH 81 3.800,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00<br />
Summe Bedeckung 914060 23.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung 914060<br />
Auswirkungen auf das Maastrichtergebnis 914060<br />
24.11.2011 / 16:14:36<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
0,00<br />
-3.800,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 51<br />
Seite 51
Deckungsmittel für außerordentliche Vorhaben - MFP 2012 bis 2016<br />
Rückführungen<br />
1% Bedarfszuweisung<br />
Beiträge aus dem OH<br />
2%<br />
Spenden<br />
0%<br />
Rücklagen<br />
1%<br />
derzeit unbedeckt<br />
2%<br />
Soll-Überschuss<br />
1%<br />
Interessentenbeiträge<br />
3%<br />
<strong>Land</strong>eszuschuss<br />
42%<br />
48%<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 52
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Marien</strong> 41020<br />
<strong>St</strong>. <strong>Marien</strong> 1<br />
4502 <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Telefon: 07227 8155,8355<br />
Post Bezeichnung<br />
Qu.<br />
Mittelfristiger Investitionsplan AOH<br />
DVR-Nr.: 0065358 / UID-Nr.: ATU22765504<br />
Homepage: www.st-marien.ooe.gv.at<br />
E-Mail: gemeinde@st-marien.ooe.gv.at<br />
Fax: 07227/8155-24<br />
VA 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016<br />
Kosten 936.000,00 1.207.400,00 1.110.600,00 767.300,00 285.300,00<br />
Bedeckung<br />
298000 Rücklagenentnahme 51<br />
25.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
871100 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> (Bz) 33 267.100,00 587.400,00 503.300,00 423.300,00 270.300,00<br />
871300 Kapitaltransferz.V.<strong>Land</strong> 33 323.600,00 588.000,00 564.300,00 302.000,00 10.000,00<br />
875000 KTZ von Unternehmungen 34<br />
1.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
877000 Rückführung WVB - VH 30, ua. 34<br />
25.000,00<br />
40.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
910000 Anteilsbeitrag ord. Haushalt 81<br />
3.800,00<br />
0,00 7.100,00 22.700,00 60.200,00<br />
910100 Anteilsbeitrag ord. Haushalt (Int.Beit.) 81<br />
42.500,00 15.000,00 43.000,00 42.000,00 5.000,00<br />
967000 Abwicklung Soll-Überschuss lfd. Jahr 00<br />
40.000,00<br />
0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Summe 728.000,00 1.230.400,00 1.117.700,00 790.000,00 345.500,00<br />
SALDO Kosten/Bedeckung<br />
24.11.2011 / 16:15:27<br />
-208.000,00 23.000,00 7.100,00 22.700,00 60.200,00<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 53<br />
Seite 53
Anmerkung zum mittelfristigen Finanzplan und seiner Bedeutung:<br />
„Beginnend mit dem Österreichischen <strong>St</strong>abilitätspakt 1991 haben sich die Gebietskörperschaften zur einer<br />
stabilitätsorientierten Haushaltsführung verpflichtet. Um die mittelfristige Orientierung der Haushaltsführung<br />
sicherstellen zu können, ist die Erstellung von mittelfristigen Finanzplänen unabdingbar. Auch wenn mittelfristige<br />
Finanzpläne prinzipiell rechtlich unverbindlich sind, haben sich die Gebietskörperschaften bei der Beschlussfassung<br />
über die jährlichen Haushaltsvoranschläge an den mittelfristigen Vorgaben zu orientieren.<br />
Die Erstellung des mittelfristigen Finanzplans sollte jedoch nicht nur als reine „Pflichtübung“ zur Erfüllung der<br />
Vorgaben des <strong>St</strong>abilitätspakts gesehen werden. Unabhängig von der rechtlichen Verpflichtung handelt es sich bei<br />
einem mittelfristigen Finanzplan um eine notwendige und sinnvolle Ergänzung zum Haushaltsvoranschlag.<br />
Aufgrund der bei vielen Gemeinden vorherrschenden angespannten finanziellen Lage ist eine verantwortungsvolle<br />
Haushaltsführung ohne mittelfristigen Finanzplan kaum mehr möglich.<br />
Die große Bedeutung der mittelfristigen Finanzplanung für die finanzielle <strong>St</strong>euerung einer Gemeinde erfordert eine<br />
intensive Auseinanderforderung mit diesem Instrumentarium. Die Befassung mit dem mittelfristigen Finanzplan darf<br />
sich nicht auf die Mitarbeiter der Buchhaltungs- bzw Rechnungswesenabteilungen der Gemeinden beschränken. Da<br />
im mittelfristigen Finanzplan die wesentlichen Leitlinien für die zukünftige Gemeindeentwicklung finanziell<br />
abgebildet werden, sollten sich auch die politischen Entscheidungsträger intensiv bei der Erstellung des mittelfristigen<br />
Finanzplans einbinden. Erst wenn die mittel- und langfristigen Ziele und die angestrebte Entwicklung einer Gemeinde<br />
definiert sind, kann auf dieser Grundlage ein Finanzplan erstellt werden.“ 1<br />
1 Enzinger A./Papst M., Mittelfristige Finanzplanung in Gemeinden, Aufbau – Umsetzung – Analyse, in: Recht&Finanzen für Gemeinden, Reihe 06, 06/2009, S 5<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 54
Anmerkungen zu den außerordentlichen Vorhaben:<br />
Im mittelfristigen Investitionsplan sind alle bekannten außerordentlichen Vorhaben zusammengefasst. Die Ausgaben und Einnahmen wurden nach folgenden<br />
Kriterien angegeben:<br />
- in der Höhe laut einer Genehmigung<br />
- in der Höhe laut eingereichtem Bedarfszuweisungsantrag (Finanzierungsplan)<br />
- in der Höhe laut Kostenschätzung<br />
Die Investitionen im ordentlichen Haushalt, insbesondere die Postenklasse 0, wurden zwar nach Erfahrungswerten geschätzt, werden aber im mittelfristigen<br />
Investitionsplan nicht berücksichtigt. Laut Empfehlung soll für derartige Aufwendungen eine Sicherheitsreserve in Höhe von 5 % der bereinigten ordentlichen<br />
Einnahmen geschaffen werden, d.h. dass 5 % dieser Einnahmen nicht mit laufenden Ausgaben gebunden werden sollen. Aufgrund der schwierigen Finanzlage der<br />
Gemeinde ist dies aber nicht möglich (negative laufende Gebarung).<br />
Ist weder eine Genehmigung, eine Bedarfszuweisungsantrag noch eine Kostenschätzung (z.B. mangels fehlender Förderungshöhen) vorhanden bzw. bekannt,<br />
wurde das Vorhaben im Planungszeitraum zahlenmäßig nicht erfasst. Da jedoch im Planungszeitraum voraussichtlich derartige noch nicht berücksichtigte Projekte in<br />
Angriff genommen werden müssen, sind diese hier genannt:<br />
� Freizeitanlage Nöstlbach<br />
� Verkehrskonzept<br />
� Konzept interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Rechnungswesen und Lohnverrechnung<br />
� Entwicklung von Ertragsobjekten (Immobiliensektor)<br />
� Wasserverbandsangelegenheiten:<br />
o Wasserrohrnetzsanierung und –ausbau<br />
o VEXAT-Maßnahmen<br />
Hochwasserschutz:<br />
Die Finanzierung der Hochwasserschutzmaßnahmen übernimmt der Wasserverband unteres Kremstal. Die Gemeinde hat lediglich ihren Anteil an den Zinsen und in<br />
späterer Folge an den Annuitäten zu leisten. Daher scheint der Hochwasserschutz in der Gemeindeplanung nicht mehr als Projekt auf. Die zu erwartenden Kosten<br />
sind im ordentlichen Haushalt Unterabschnitt 631 präliminiert.<br />
Mittelfristiger Finanzplan 2012- 2016 - 10. Fassung - DVR. 065358 Seite 55
Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Marien</strong><br />
Bezirk Linz - <strong>Land</strong>
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