Gemeinderatsprotokoll vom 09.06.2011 - Schalchen

Die Gemeinde sollte daher bereits jetzt dafür sorgen, dass derartige Annuitätenzuschüsse
zweckgebunden zurückgelegt werden, um künftige Tarifausuferungen rechtzeitig
entgegen wirken zu können.
Personalaufwendungen:
Der Personalaufwand erreicht inkl. der Lasten für die Pensionen und die Aus- und
Fortbildungskosten eine Höhe von 1.058.800 Euro. Das entspricht einer Bindung der
ordentlichen Einnahmen in Höhe von 18,8 %. Dieser sehr günstige Wert ist zu relativieren,
weil Schalchen über keine Hauptschule und damit über keine unmittelbaren
Personalaufwendungen für das erforderliche Reinigungspersonal hat. Sie muss allerdings
Gastschulbeiträge an die Hauptschulstandortgemeinden entrichten.
Öffentliche Einrichtungen – Gebührenhaushalt:
Die Wasserbenützungsgebühren wurden mit 1,46 Euro festgesetzt. Die Kanalgebühren
belaufen sich auf 3,74 Euro je m³.
Die Gebarung des Fuhrparkes ist nicht ausgeglichen. Den Einnahmen von 190.500 Euro
stehen Ausgaben von 228.900 Euro gegenüber, sodass sich ein Abgang von 38.400 Euro
ergibt. Die vom Fuhrpark betreuten Gebarungszweige sind der Kostenwahrheit
entsprechend mit erhöhten Vergütungsleistungen zu belasten.
Die Wasserversorgungsanlage verfügt bei Einnahmen von 137.400 Euro und Ausgaben
von 53.900 Euro über einen Überschuss von 83.500 Euro.
Deutlicher ist die Situation noch bei der Abwasserbeseitigungsanlage. Hier stehen den
Einnahmen von 1.034.000 Euro Ausgaben von 706.800 Euro gegenüber. Es ergibt sich
somit ein Überschuss von 327.200 Euro.
Auch die Abfallbeseitigung ist positiv. Den Einnahmen von 242.200 Euro stehen Ausgaben
von 224.700 Euro gegenüber. Es ergibt sich ein Überschuss von 17.500 Euro.
Für die zuletzt erwähnten Gemeindeeinrichtungen wird im Zuge des
Nachtragsvoranschlages darauf zu achten sein, dass maastrichtschonend eine
entsprechende Gewinnentnahme im Budget dargestellt wird (Ausgaben bei den einzelnen
Gemeindeeinrichtungen in der Gruppe 8, Einnahmen in der Gruppe 9, im Unterabschnitt
43 Beteiligungen).
Feuerwehrwesen:
Für die Feuerwehren ist ein Aufwand von 58.000 Euro vorgesehen. Das entspricht einer
pro Kopfquote von 15 Euro. Die Gemeinde Schalchen liegt damit exakt im
Bezirksdurchschnitt.
Außerordentlicher Haushalt:
Der außerordentliche Haushalt ist mit Ausgaben und Einnahmen von 721.200 Euro dotiert.
Davon entfallen 447.000 Euro auf reine Investition. Der Rest sind Finanztransaktionen, die
aus den Vorjahren stammen (Abwicklung von Abgängen aus Vorjahren).
Mittelfristiger Finanzplan:
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