Konzept Schwimmbad Rheurdt - schwimmfreunde-rheurdt.de
Konzept Schwimmbad Rheurdt - schwimmfreunde-rheurdt.de
Konzept Schwimmbad Rheurdt - schwimmfreunde-rheurdt.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Konzept</strong> <strong>Schwimmbad</strong> <strong>Rheurdt</strong><br />
Informationen für die Hauptausschusssitzung<br />
am 11.7.2011<br />
� Wesentliche Termine/Gespräche<br />
� <strong>Konzept</strong>
Fazit Gespräch mit Badbetriebsleiter<br />
Mönchengladbach<br />
� Vereinsbad stärkt "Wir-Gefühl"<br />
� <strong>Rheurdt</strong>er Bad hat gute Größe für Vereinsbad,<br />
auch für private Mieter interessant<br />
� „Zeit <strong>de</strong>r Spaßbä<strong>de</strong>r ist vorbei, Schwimmen ist<br />
wie<strong>de</strong>r im Trend“<br />
� Zielgruppe für Bad:<br />
− Senioren<br />
− Kin<strong>de</strong>r (Schwimmkurse, Schulschwimmen,<br />
Spielnachmittage)<br />
− Vereine
Fazit Infoabend mit Frau Heckmann<br />
(Schwimmverband NRW)<br />
� „Schwimmen wichtig für Alle“<br />
� Generell kann Bad durch Verein geführt wer<strong>de</strong>n<br />
� Vorstellung <strong>de</strong>r möglichen Mo<strong>de</strong>lle für eine<br />
Übernahme<br />
− Verein, GmbH<br />
− Nutzungsüberlassung, Betriebsführung,..<br />
� Wichtig: faire Lastenverteilung<br />
Gemein<strong>de</strong>/Verein
Fazit <strong>Konzept</strong>gespräch Schwimmfreu<strong>de</strong><br />
Xanten (Herr van Hall)<br />
� Stadt zahlt Kosten für Gebäu<strong>de</strong>, Technik,<br />
Energie<br />
� Verein betreibt Bad (Personal) und repariert wo<br />
möglich<br />
� Personal wur<strong>de</strong> übernommen (keine gute<br />
Lösung, klarer Schnitt wur<strong>de</strong> empfohlen)<br />
� Start mit 300 Mitglie<strong>de</strong>rn, jetzt 1600
Fazit <strong>Konzept</strong>gespräch Schwimmverein<br />
Alpen (Herren Helbig/Dr. Hübl)<br />
� Viele Details geklärt, so z.B.<br />
− Beschäftigungsmo<strong>de</strong>lle<br />
− Mo<strong>de</strong>ll Schulschwimmen<br />
− Steuerliche Aspekte<br />
− Versicherungen<br />
� Mitglie<strong>de</strong>rzahl sehr stark gestiegen (2200)<br />
� "Wir-Gefühl" durch regelmäßige Aktionen geför<strong>de</strong>rt.<br />
z.B. Gestaltung Fassa<strong>de</strong> durch Schule<br />
� Nutzungsüberlassungsvertrag existiert, wird aber nie<br />
benötigt, da sehr gute Zusammenarbeit Verein-<br />
Gemein<strong>de</strong>
Betriebstyp<br />
� Nach mehrfachem Hinweis von Experten Festlegung:<br />
− Reine Vereinsbadlösung (kein öffentliches<br />
� Hintergrund:<br />
Schwimmen), getragen von<br />
gemeinnützigem Verein<br />
− Starkes "Wir-Gefühl", das bei öffentlichem Bad<br />
fehlt<br />
− Schwimmaufsicht <strong>de</strong>utlich einfacher<br />
handhabbar<br />
− Gemeinnütziger Verein schnell und einfach<br />
gründbar
Trägerverein<br />
� Satzung für Verein entwickelt auf Basis <strong>de</strong>r<br />
Satzungsvorlagen Alpen/Xanten<br />
� Satzung als gemeinnützig anerkannt<br />
� Vereinsname: Schwimmfreun<strong>de</strong> <strong>Rheurdt</strong> e.V.
Zustand <strong>de</strong>s Ba<strong>de</strong>s<br />
� <strong>Schwimmbad</strong>begehung <strong>Rheurdt</strong> mit<br />
unabhängigen Experten<br />
− Technik ca. 10 Jahre alt aber grundsätzlich<br />
"Stand <strong>de</strong>r Technik"<br />
− Heizung OK, mo<strong>de</strong>rne Gasheizung wür<strong>de</strong><br />
nicht <strong>de</strong>utlich Geld sparen<br />
− Ggf. kann durch überschaubare Investitionen<br />
noch Geld gespart wer<strong>de</strong>n<br />
− Keine größeren Kostenrisiken zu erwarten
Sanierungskosten (1)<br />
� Notwendige Sofortmaßnahmen wur<strong>de</strong>n<br />
bereits umgesetzt<br />
� Die noch ausstehen<strong>de</strong>n Arbeiten können<br />
zusammen mit <strong>de</strong>n mittelfristigen<br />
Maßnahmen später umgesetzt wer<strong>de</strong>n<br />
� Nach einer erfolgreichen Startphase sollen<br />
durch Investitionsrücklagen Stück-für-<br />
Stück die mittelfristig notwendigen<br />
Arbeiten umgesetzt wer<strong>de</strong>n
Sanierungskosten (2)<br />
� Aufgrund <strong>de</strong>r aktuellen politischen Diskussion<br />
bestehen Chancen auf eine För<strong>de</strong>rung<br />
energetischer Sanierungsmaßnahmen (Dach,<br />
Fensterfront, ca. 210t€)<br />
� Nach Umsetzung dieser Maßnahmen wird eine<br />
jährliche Einsparung bei <strong>de</strong>n Energiekosten von<br />
ca. 40t€ erwartet (Vergleich <strong>Rheurdt</strong>/Alpen)<br />
� Teilweise <strong>de</strong>utliche Kosteneinsparung durch<br />
Eigenleistung machbar (Fliesen,<br />
Außenbereich,...)
Belegungsplanung<br />
� Belegungsplanung ist orientiert an aktueller Nutzung<br />
� Weiteres Interesse durch DLRG Issum<br />
� Zusätzliches Belegungspotential für weitere<br />
Schulen/Kurse ist bei Interesse vorhan<strong>de</strong>n<br />
� Zusätzliches Bahnenschwimmen soll während DLRG-<br />
Schwimmzeiten angeboten wer<strong>de</strong>n<br />
(Attraktivitätssteigerung z.B. für Berufstätige)<br />
� Bambinischwimmen und weitere Kursangebote wer<strong>de</strong>n<br />
durch Verein durchgeführt (Aufpreise für<br />
Vereinsmitglie<strong>de</strong>r, höhere Preise für Nichtmitglie<strong>de</strong>r)<br />
� Belegungsplan diente als Basis für die Kostenermittlung
Belegungsplan (Detail)<br />
Violett: Vereinsschwimmen Gelb: Schulen (ungera<strong>de</strong> Woche) Blau: Vereine
Belegung <strong>de</strong>s Ba<strong>de</strong>s<br />
� Schulen wollen weiter in <strong>Rheurdt</strong> schwimmen z.B. folgen<strong>de</strong> konkret<br />
angesprochen<br />
– Grundschule Al<strong>de</strong>kerk (Frau Bappert/Herr Stulier)<br />
– Grundschule Wachtendonk (Frau Schultes)<br />
– Grundschule Issum (Herr Elbers)<br />
� Weiteres Interesse zur Anmietung/Nutzung <strong>de</strong>s Ba<strong>de</strong>s durch<br />
– Diesterwegschule (Neukirchen-Vluyn)<br />
– Triatlongruppe Al<strong>de</strong>kerk (ATV)<br />
– Anfrage „Schwimmen für Behin<strong>de</strong>rte“<br />
– Aquacycling<br />
→ Zusätzliches Einnahmepotential
Zielgruppe<br />
� Wie aus Belegungsplanung sichtbar:<br />
− Senioren (Frühschwimmer, Aquajogging)<br />
− Kin<strong>de</strong>r (Bambinischwimmen, Schwimmkurse,<br />
Schulschwimmen, Spielenachmittage)<br />
− Schwimmer (alle Altersklassen entwe<strong>de</strong>r als<br />
DLRG-Mitglie<strong>de</strong>r o<strong>de</strong>r nur als<br />
Bahnenschwimmer)<br />
→damit sich alle wohlfühlen wird wie bisher eine<br />
höhere Wassertemperatur gefahren
Beitragsmo<strong>de</strong>ll (1)<br />
� Das Beitragsmo<strong>de</strong>ll wur<strong>de</strong> nach Diskussionen auf<br />
Basis <strong>de</strong>s Alpener/Xantener Mo<strong>de</strong>lls erstellt<br />
� Ziel: Kosten<strong>de</strong>ckung mit überschaubarem<br />
Gemein<strong>de</strong>zuschuss<br />
� Gesamt-Beitrag muss auch für DLRG-Mitglie<strong>de</strong>r noch<br />
tragbar sein<br />
� <strong>Rheurdt</strong>er <strong>Schwimmbad</strong> ist kein Bad für<br />
Gelegenheitsschwimmer (insbeson<strong>de</strong>re nicht in <strong>de</strong>r<br />
Vereinsvariante)<br />
� Angenommene Mitglie<strong>de</strong>rzahlen wur<strong>de</strong>n konservativ<br />
angesetzt
Beitragsmo<strong>de</strong>ll (2)<br />
� Erwachsenenbeitrag: 11€/Monat (132€/a)<br />
� Kin<strong>de</strong>r-/Jugendlichenbeitrag: 7€/Monat (84€/a)<br />
� Familienbeitrag: 17,50€/Monat (210€/a)<br />
� Für die anliegen<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>llrechnungen wur<strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong><br />
Mitglie<strong>de</strong>rzahlen angenommen: 550 (Startphase), 850<br />
(Zwischenstand), 1000 (Ziel)<br />
� DLRG-RS Mitglie<strong>de</strong>r zahlen 60% Beitragssatz, zusätzlich<br />
übernimmt DLRG Arbeiten/Kosten, so dass kalkulatorisch<br />
~ Kosten<strong>de</strong>ckung <strong>de</strong>r DLRG-Stun<strong>de</strong>n erreicht wird<br />
� An<strong>de</strong>re DLRG mieten das Bad<br />
� Schulschwimmen/externe zahlen 70€/h
Beitragsmo<strong>de</strong>ll (3)<br />
� Vergleich Zukünftig/Heute<br />
− Frühschwimmer: Jahresbeitrag Neu entspricht<br />
Kosten von 1xSchwimmen/Woche heute<br />
− Familie: Jahresbeitrag Neu entspricht Kosten<br />
von 2xSchwimmen/Monat heute<br />
� Ggf. Sozialkomponente in Zusammenarbeit mit<br />
Gemein<strong>de</strong>
Simulation<br />
Einnahmen-/Ausgabenübersicht (1)<br />
� Startphase:<br />
– Mitglie<strong>de</strong>rzahl 550<br />
– Zuschussbedarf 80t€<br />
� Zwischenstand:<br />
� Ziel:<br />
– Mitglie<strong>de</strong>rzahl 850<br />
– Zuschussbedarf 55t€<br />
– Mitglie<strong>de</strong>rzahl 1000<br />
– Zuschussbedarf 40t€<br />
Hinweis: nach energetischer Sanierung reduziert sich <strong>de</strong>r<br />
Zuschussbedarf
Simulation<br />
Einnahmen-/Ausgabenübersicht (2)<br />
� Übernahme <strong>de</strong>r Einnahmen/Ausgaben aus <strong>de</strong>n Daten<br />
<strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> <strong>Rheurdt</strong>/<strong>de</strong>s Schwimmvereins Alpen<br />
� Bislang noch nicht zugunsten <strong>de</strong>s <strong>Konzept</strong>es<br />
berücksichtigt: Rückzahlung von För<strong>de</strong>rmitteln (Stand<br />
12/2010: 176t€), die bei einer Badschließung fällig<br />
wür<strong>de</strong>n<br />
� Hauptteil <strong>de</strong>r Sanierungskosten im Bad kann<br />
verschoben wer<strong>de</strong>n, bis Vereinsmo<strong>de</strong>ll erfolgreich<br />
angelaufen ist (siehe obige Folien)<br />
� Bei Übernahme <strong>de</strong>s Betriebes zum 1.1.2012 wür<strong>de</strong><br />
bereits in <strong>de</strong>r ersten Hälfte 2012 eine zusätzliche<br />
Einsparung von 150t€ – Zuschuss=110t€ erzielt
Bereits fest zugesagte Unterstützung (1)<br />
� <strong>Schwimmbad</strong>betrieb:<br />
– Badleiter Viersen: Unterstützung/Beratung<br />
Technik/Verträge<br />
– Fachmann Klimatechnik: Unterstützung/Beratung Technik)<br />
– Techniker <strong>Schwimmbad</strong>technik (Freibad Sevelen)<br />
– Mietmeister für Bä<strong>de</strong>rbetrieb: Unterstützung/Beratung<br />
– Elektromeister: Wartung/Instandhaltung<br />
– Pumpenfachmann: Wartung/Instandhaltung<br />
– Chemiemeister: Wartung/Instandhaltung/Wasserqualität<br />
� Aussenanlagen/Handwerksleistungen<br />
– Freiwillige zur Pflege Außenanlagen<br />
– Ehrenamtliche für Kleinreparaturen (Fliesenarbeiten,...)
Bereits fest zugesagte Unterstützung (2)<br />
� Aufsicht/Reinigung:<br />
� Kurse<br />
– Ausbildungsfokus DLRG auf <strong>Schwimmbad</strong>aufsicht<br />
– Ausbil<strong>de</strong>r/Prüfer Rettungsfähigkeit<br />
– Schüler/Stu<strong>de</strong>nten mit Rettungsfähigkeit<br />
– Projektbetreuer einer Reinigungsfirma: Einweisung<br />
Reinigung / Einweisung Reinigungsmanagement<br />
– Interessierte Reinigungskräfte<br />
– Pensionierter Sportlehrer: Kurse/Aufsicht<br />
– Mütter zur Organisation <strong>de</strong>r Spielnachmittage<br />
– Sportpädagogin: Aufsicht/Kurse
Weitere Punkte (1)<br />
� Übernahmezeitpunkt: Noch zu klären, <strong>de</strong>nkbar wäre <strong>de</strong>r<br />
1.1.2012<br />
� Vor einer Übernahme wer<strong>de</strong>n die vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Bergschä<strong>de</strong>n durch <strong>de</strong>n Bergbau beseitigt<br />
� Durchführung <strong>de</strong>r sozialversicherungspflichtigen<br />
Aufgaben ist erst nach konkreter Terminierung einer<br />
Übernahme sinnvoll<br />
� Versicherung über <strong>de</strong>n Schwimmverband geplant,<br />
Kosten bekannt, Vertragsabstimmung noch notwendig<br />
� Nutzungsüberlassungsvertrag wur<strong>de</strong> gemeinsam mit<br />
Gemein<strong>de</strong> abgestimmt
Weitere Punkte (2)<br />
� Reinigung wird durch angestellte Kräfte (400€)<br />
durchgeführt<br />
� Schwimmaufsicht durch ausgebil<strong>de</strong>te Personen mit<br />
abgenommener „Rettungsfähigkeit“<br />
� Keine Kassenaufsicht son<strong>de</strong>rn automatisches Drehkreuz<br />
mit Freigabe über Chipkarte
Aktueller Stand Mitglie<strong>de</strong>rzahlen<br />
(28.6.2011)<br />
� Schwimmfreun<strong>de</strong> <strong>Rheurdt</strong><br />
– Kin<strong>de</strong>r: 5<br />
– Erwachsene: 191<br />
– Familien: 44 (Ø4 Personen/Familie)<br />
� DLRG (Mitglie<strong>de</strong>rwerbung erst am 20.6 gestartet)<br />
– Kin<strong>de</strong>r:3<br />
– Erwachsene: 7<br />
– Familien: 37 (Ø4 Personen/Familie)<br />
� Gesamtmitgliedsanzahl: 527, davon 79% <strong>Rheurdt</strong>er<br />
� Da die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r DLRG-<strong>Rheurdt</strong>-Schaephuysen verpflichtend<br />
Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Schwimmfreun<strong>de</strong> <strong>Rheurdt</strong> wer<strong>de</strong>n, erwarten wir weitere<br />
ca. 15 Familien, 90 Kin<strong>de</strong>r und 10 Erwachsene (auf Basis <strong>de</strong>s akt.<br />
Mitglie<strong>de</strong>rstan<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>r Warteliste von >100 Kin<strong>de</strong>rn)
Aktueller Stand För<strong>de</strong>rung (28.6.2011)<br />
� Durch För<strong>de</strong>rer<br />
– Einmalige Spen<strong>de</strong>nzusage von 4900€<br />
– Jährliche Spen<strong>de</strong>nzusage von 3800€<br />
– Übernahme Hausmeistertätigkeit 20h/Monat für<br />
3 Jahre
Fazit<br />
� Aufgabe:<br />
Beim Start <strong>de</strong>r „Initiative Hallenbad <strong>Rheurdt</strong>“ am 26. Oktober wur<strong>de</strong> vom<br />
Rat das Ziel für die „Initiative Hallenbad <strong>Rheurdt</strong>“ festgelegt:<br />
- Vorlage eines Rettungskonzeptes bis zum 30.6<br />
- Einsparziel 200t€/a (Zuschuss Gemein<strong>de</strong> in 2009 300t€/a,<br />
-->max. Zuschuss für Bad 100t€/a<br />
� Ergebnis:<br />
- Rettungskonzept mit Phasenplan verfügbar. Bereits in <strong>de</strong>r Startphase wird<br />
das gefor<strong>de</strong>rte Einsparziel erreicht! In <strong>de</strong>n späteren Phasen wird das<br />
Einsparziel <strong>de</strong>utlich übertroffen!<br />
- Von <strong>de</strong>n für die Startphase geplanten 550 Mitglie<strong>de</strong>rn haben heute bereits<br />
95% einen unterschriebenen Aufnahmeantrag gestellt<br />
- Ein unterschriftsreifer Nutzungsüberlassungsvertrag zwischen<br />
Trägerverein und Gemein<strong>de</strong> liegt vor.<br />
==> Das von Rat und Verwaltung gefor<strong>de</strong>rte Ziel wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>utlich<br />
übertroffen, daher gehen die Schwimmfreun<strong>de</strong> <strong>Rheurdt</strong> fest<br />
davon aus, das Rat und Verwaltung zu Ihrem Wort stehen<br />
und das <strong>Konzept</strong> somit die Zustimmung <strong>de</strong>s Rates fin<strong>de</strong>t