Band I Haushaltssatzung und Haushaltsplan (pdf 1,12 - Amt-Neuhaus
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HANSESTADT LÜNEBURG<br />
<strong>Haushaltsplan</strong> 2009<br />
<strong>Band</strong> I<br />
Satzung<br />
<strong>Haushaltsplan</strong>
Seite 2
<strong>Haushaltssatzung</strong><br />
<strong>und</strong><br />
<strong>Haushaltsplan</strong><br />
der Hansestadt Lüneburg<br />
für das Haushaltsjahr 2009<br />
Seite 3
Seite 4
<strong>Haushaltssatzung</strong> 007 - 008<br />
Gesamtergebnis- <strong>und</strong> Gesamtfinanzplan 010 - 0<strong>12</strong><br />
Teilhaushalte (Budget´s):<br />
I N H A L T S Ü B E R S I C H T<br />
B a n d I - H A N S E S T A D T L Ü N E B U R G<br />
Bezeichnung Seite<br />
00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.<br />
enthaltene Budget`s:<br />
013 - 014<br />
00100 Verwaltungsvorstand 015 - 017<br />
01000 Büro des Oberbürgermeister 018 - 028<br />
02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement 029 - 032<br />
03000 Rechtsamt 033 - 038<br />
04000 Rechnungsprüfung 039 - 041<br />
06000 Bauverwaltungsmanagement 042 - 051<br />
08000 Personalrat 052 - 054<br />
09000 Gleichstellungsbeauftragte 055 - 057<br />
11000 Personal & Interner Service 058 - 067<br />
<strong>12</strong>000 EDV<br />
068 - 072<br />
13000 Stadtkasse 073 - 076<br />
14000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte 077 - 089<br />
15000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling 090 - 104<br />
30010 Bürgerservice, Sicherheit <strong>und</strong> Verkehr, Umwelt 105 - 108<br />
31000 Umweltschutz 109 - <strong>12</strong>7<br />
32000 Ordnung<br />
<strong>12</strong>8 - 141<br />
33000 Bürgerservice 142 - 149<br />
40010 Kultur, Altes Rathaus 150 - 158<br />
43000 Musikschule 159 - 165<br />
44000 Ratsbücherei 166 - 171<br />
45000 Stadtarchiv 172 - 177<br />
50010 Familie <strong>und</strong> Bildung 178 - 190<br />
51000 Regionalbereiche Familie & Bildung 191 - 218<br />
54000 Familienbüro Lbg. 219 - 221<br />
55000 Zentrale Dienste der Jugendhilfe 222 - 235<br />
55500 Bildung<br />
236 - 252<br />
57000 Kinder <strong>und</strong> Familie 253 - 262<br />
60010 Stadtentwicklung 263 - 265<br />
63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege 266 - 271<br />
70010 Straßen- <strong>und</strong> Grünplanung Ingenieurbau 272 - 274<br />
72000 Straßen- <strong>und</strong> Ingenieurbau 275 - 284<br />
74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten 285 - 296<br />
Seite 5
Seite 6
(<strong>Haushaltssatzung</strong> 2009)<br />
<strong>Haushaltssatzung</strong> der Hansestadt Lüneburg<br />
für das Haushaltsjahr 2009<br />
Aufgr<strong>und</strong> des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Hansestadt<br />
Lüneburg in der Sitzung am 18.<strong>12</strong>.2008 folgende <strong>Haushaltssatzung</strong> beschlossen:<br />
§ 1<br />
Der <strong>Haushaltsplan</strong> für das Haushaltsjahr 2009 wird<br />
1. im Ergebnishaushalt<br />
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag<br />
1.1 der ordentlichen Erträge auf 183.970.500 Euro<br />
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 190.577.800 Euro<br />
1.3 der außerordentlichen Erträge 20.000 Euro<br />
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 500 Euro<br />
2. im Finanzhaushalt<br />
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag<br />
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 173.715.500 Euro<br />
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 179.782.200 Euro<br />
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 13.598.900 Euro<br />
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 17.501.800 Euro<br />
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 7.266.200 Euro<br />
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.363.300 Euro<br />
festgesetzt.<br />
§ 2<br />
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen <strong>und</strong><br />
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.266.200 Euro<br />
festgesetzt.<br />
§ 3<br />
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.194.000 Euro festgesetzt.<br />
Seite 7
§ 4<br />
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2009 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen<br />
Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf <strong>12</strong>5.000.000<br />
Euro festgesetzt.<br />
§ 5<br />
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie<br />
folgt festgesetzt:<br />
1. Gr<strong>und</strong>steuer<br />
1.1 für die land- <strong>und</strong> forstwirtschaftlichen Betriebe (Gr<strong>und</strong>steuer A) 280 v. H.<br />
1.2 für die Gr<strong>und</strong>stücke (Gr<strong>und</strong>steuer B) 390 v. H.<br />
2. Gewerbesteuer 360 v. H.<br />
§ 6<br />
Über- <strong>und</strong> außerplanmäßige Aufwendungen <strong>und</strong> Verpflichtungsermächtigungen gelten im<br />
Sinne der §§ 89 (1) <strong>und</strong> 91 (5) NGO für die Befugnis des Oberbürgermeisters als<br />
unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 Euro nicht überschreiten.<br />
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Vereinbarungen zur Steuerung von<br />
Zinsänderungsrisiken sowie zur Optimierung der Kreditkonditionen für bestehende <strong>und</strong> neu<br />
aufzunehmende Kredite im Sinne der §§ 2 <strong>und</strong> 4 zu treffen.<br />
Lüneburg, den 18. Dezember 2008<br />
Mädge<br />
Oberbürgermeister<br />
Seite 8
Gesamtergebnishaushalt<br />
Gesamtfinanzhaushalt<br />
sowie<br />
Teilhaushalte<br />
mit den zugeordneten Produkten<br />
der Hansestadt Lüneburg<br />
für das Haushaltsjahr 2009<br />
Seite 9
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Gesamtergebnisplan<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.01<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.04<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.08<br />
1.09<br />
1.10<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.05<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.08<br />
2.09<br />
3.<br />
4.01<br />
4.02<br />
4.03<br />
4.04<br />
4.05<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
sonstige Transfererträge<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Finanzerträge<br />
aktivierte Eigenleistungen<br />
Bestandsveränderungen<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO<br />
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.<br />
Überschuss<br />
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.<br />
4.03)<br />
Erläuterungen:<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Ergebnis 2007<br />
Ansatz 2008<br />
65.266.000,00<br />
19.019.000,00<br />
5.028.200,00<br />
35.343.900,00<br />
18.800.800,00<br />
1.815.900,00<br />
18.757.000,00<br />
785.100,00<br />
60.000,00<br />
0,00<br />
5.751.700,00<br />
Ansatz 2009<br />
72.818.000,00<br />
18.696.700,00<br />
8.353.800,00<br />
35.695.800,00<br />
18.918.000,00<br />
2.056.300,00<br />
19.355.800,00<br />
993.700,00<br />
60.000,00<br />
0,00<br />
7.022.400,00<br />
Ansatz 2010<br />
73.458.300,00<br />
19.117.000,00<br />
7.104.900,00<br />
36.051.100,00<br />
18.967.200,00<br />
2.070.700,00<br />
19.480.900,00<br />
1.106.900,00<br />
60.000,00<br />
0,00<br />
6.999.900,00<br />
Ansatz 2011<br />
74.738.600,00<br />
19.2<strong>12</strong>.200,00<br />
8.605.400,00<br />
36.409.400,00<br />
19.016.800,00<br />
2.085.300,00<br />
19.579.500,00<br />
1.013.700,00<br />
60.000,00<br />
0,00<br />
7.029.800,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
75.968.900,00<br />
19.346.700,00<br />
5.790.500,00<br />
36.772.500,00<br />
19.071.900,00<br />
2.100.000,00<br />
19.643.700,00<br />
811.100,00<br />
60.700,00<br />
0,00<br />
6.811.900,00<br />
170.627.600,00 183.970.500,00 184.416.900,00 187.750.700,00 186.377.900,00<br />
-40.901.800,00<br />
-130.100,00<br />
-6.933.900,00<br />
-7.537.800,00<br />
-8.302.700,00<br />
-90.250.000,00<br />
-25.399.700,00<br />
0,00<br />
-43.185.000,00<br />
-113.800,00<br />
-6.866.300,00<br />
-7.935.300,00<br />
-7.780.500,00<br />
-96.147.300,00<br />
-28.549.600,00<br />
0,00<br />
-43.293.300,00<br />
-113.800,00<br />
-6.679.800,00<br />
-8.301.700,00<br />
-8.180.300,00<br />
-93.647.600,00<br />
-29.839.000,00<br />
0,00<br />
-43.255.400,00 -42.885.500,00<br />
-113.800,00<br />
-6.718.200,00<br />
-8.666.900,00<br />
-8.384.300,00<br />
-113.800,00<br />
-6.758.300,00<br />
-8.840.000,00<br />
-8.534.300,00<br />
-94.050.100,00 -95.152.800,00<br />
-27.461.900,00 -27.732.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-179.456.000,00 -190.577.800,00 -190.055.500,00 -188.650.600,00-190.016.900,00<br />
-8.828.400,00<br />
1.005.400,00<br />
-500,00<br />
-1.004.900,00<br />
1.005.400,00<br />
1.004.900,00<br />
-7.823.500,00<br />
0,00<br />
-7.823.500,00<br />
-6.607.300,00<br />
20.000,00<br />
-500,00<br />
-19.500,00<br />
20.000,00<br />
19.500,00<br />
-6.587.800,00<br />
0,00<br />
-6.587.800,00<br />
-5.638.600,00<br />
880.000,00<br />
-500,00<br />
-879.500,00<br />
880.000,00<br />
879.500,00<br />
-4.759.100,00<br />
0,00<br />
-4.759.100,00<br />
Der Personalaufwand ist für den Gesamthaushalt gegenseitig deckungsfähig.<br />
Für den Gesamthaushalt sind die vom Rechtsamt verwalteten Versicherungen gegenseitig deckungsfähig.<br />
Der Aufwand <strong>und</strong> die Erträge an <strong>und</strong> von der Gebäudewirtschaft der Teilhaushalte werden budgetiert<br />
<strong>und</strong> die Verfügungsberechtigungen dem Bereich 15 übertragen.<br />
Budgetverschiebungen zwischen den Teilhaushalten sind zulässig, soweit keine Änderung des Haushaltsvolumens erfolgt.<br />
-899.900,00<br />
20.000,00<br />
-500,00<br />
-19.500,00<br />
20.000,00<br />
19.500,00<br />
-880.400,00<br />
0,00<br />
-880.400,00<br />
-3.639.000,00<br />
20.000,00<br />
-500,00<br />
-19.500,00<br />
20.000,00<br />
19.500,00<br />
-3.619.500,00<br />
0,00<br />
-3.619.500,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Gesamtfinanzplan<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.01<br />
01.02<br />
01.03<br />
01.04<br />
01.05<br />
01.06<br />
01.07<br />
01.08<br />
01.09<br />
01.10<br />
02.01<br />
02.02<br />
02.03<br />
02.04<br />
02.05<br />
02.06<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.02<br />
04.03<br />
04.04<br />
04.05<br />
04.06<br />
05.01<br />
05.02<br />
05.03<br />
05.04<br />
05.05<br />
05.06<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
08.01<br />
08.02<br />
08.03<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
sonstige Transfereinzahlungen<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Einzahlungen<br />
Einzahl. a. d. Veräußerung geringw.<br />
Vermögensg.<br />
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Auszahlungen für aktives Personal<br />
Auszahlungen für Versorgung<br />
Auszahlungen für Sach- <strong>und</strong><br />
Dienstleistungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Auszahlungen<br />
Transferzahlungen<br />
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
Beiträge u. ä. Entgelte<br />
f.Investitionstätigkeit<br />
Veräußerung von Sachanlagen<br />
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen<br />
sonstige Investitionstätigkeit<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken <strong>und</strong> Gebäuden<br />
Baumaßnahmen<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
Erwerb von Finanzvermögensanlagen<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
sonstige Investitionstätigkeit<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Aufnahme von Krediten für Investitionen<br />
Tilgung von Krediten für Investitionen<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Ansatz 2008<br />
65.266.000,00<br />
19.019.000,00<br />
35.343.900,00<br />
18.800.800,00<br />
1.815.900,00<br />
18.757.000,00<br />
785.100,00<br />
0,00<br />
5.097.100,00<br />
Ansatz 2009<br />
72.818.000,00<br />
18.696.700,00<br />
35.695.800,00<br />
18.918.000,00<br />
2.056.300,00<br />
19.355.800,00<br />
993.700,00<br />
0,00<br />
5.181.200,00<br />
Ansatz 2010<br />
73.458.300,00<br />
19.117.000,00<br />
36.051.100,00<br />
18.967.200,00<br />
2.070.700,00<br />
19.480.900,00<br />
1.106.900,00<br />
0,00<br />
5.224.100,00<br />
Ansatz 2011<br />
74.738.600,00<br />
19.2<strong>12</strong>.200,00<br />
36.409.400,00<br />
19.016.800,00<br />
2.085.300,00<br />
19.579.500,00<br />
1.013.700,00<br />
0,00<br />
5.317.300,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
75.968.900,00<br />
19.346.700,00<br />
36.772.500,00<br />
19.071.900,00<br />
2.100.000,00<br />
19.643.700,00<br />
811.100,00<br />
0,00<br />
5.361.000,00<br />
164.884.800,00 173.715.500,00 175.476.200,00 177.372.800,00 179.075.800,00<br />
-39.901.800,00<br />
-130.100,00<br />
-7.084.800,00<br />
-8.302.700,00<br />
-90.250.000,00<br />
-26.330.200,00<br />
-40.900.800,00<br />
-113.800,00<br />
-6.886.300,00<br />
-7.780.500,00<br />
-96.147.300,00<br />
-27.953.500,00<br />
-40.900.800,00<br />
-113.800,00<br />
-6.699.800,00<br />
-8.180.300,00<br />
-93.647.600,00<br />
-27.541.300,00<br />
-40.900.800,00 -40.900.800,00<br />
-113.800,00<br />
-6.718.200,00<br />
-8.384.300,00<br />
-113.800,00<br />
-6.758.300,00<br />
-8.534.300,00<br />
-94.050.100,00 -95.152.800,00<br />
-27.462.400,00 -27.732.700,00<br />
-171.999.600,00 -179.782.200,00 -177.083.600,00 -177.629.600,00-179.192.700,00<br />
-7.114.800,00<br />
9.981.900,00<br />
177.500,00<br />
4.300.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
14.459.400,00<br />
-100.000,00<br />
-13.185.900,00<br />
-1.071.600,00<br />
0,00<br />
-6.728.000,00<br />
0,00<br />
-21.085.500,00<br />
-6.626.100,00<br />
-13.740.900,00<br />
5.137.700,00<br />
-5.137.700,00<br />
0,00<br />
-13.740.900,00<br />
Seite 11<br />
-6.066.700,00<br />
10.162.300,00<br />
2.500,00<br />
3.414.200,00<br />
19.900,00<br />
0,00<br />
13.598.900,00<br />
-100.000,00<br />
-11.213.600,00<br />
-756.500,00<br />
0,00<br />
-5.431.700,00<br />
0,00<br />
-17.501.800,00<br />
-3.902.900,00<br />
-9.969.600,00<br />
7.266.200,00<br />
-3.363.300,00<br />
3.902.900,00<br />
-6.066.700,00<br />
-1.607.400,00<br />
10.819.800,00<br />
2.500,00<br />
2.272.500,00<br />
25.300,00<br />
0,00<br />
13.<strong>12</strong>0.100,00<br />
-100.000,00<br />
-9.815.500,00<br />
(-2.740.000,00)<br />
-945.700,00<br />
(-454.000,00)<br />
0,00<br />
-3.527.000,00<br />
0,00<br />
-14.388.200,00<br />
-1.268.100,00<br />
-2.875.500,00<br />
4.961.700,00<br />
-3.693.600,00<br />
1.268.100,00<br />
-1.607.400,00<br />
-256.800,00<br />
8.670.400,00<br />
2.500,00<br />
100.000,00<br />
28.500,00<br />
0,00<br />
8.801.400,00<br />
-50.000,00<br />
-8.737.500,00<br />
(0,00)<br />
-592.200,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
-4.741.000,00<br />
0,00<br />
-14.<strong>12</strong>0.700,00<br />
-5.319.300,00<br />
-5.576.100,00<br />
9.302.100,00<br />
-3.982.800,00<br />
5.319.300,00<br />
-256.800,00<br />
-116.900,00<br />
4.825.700,00<br />
2.500,00<br />
100.000,00<br />
30.800,00<br />
0,00<br />
4.959.000,00<br />
-100.000,00<br />
-4.446.500,00<br />
(0,00)<br />
-631.700,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
-4.251.000,00<br />
0,00<br />
-9.429.200,00<br />
-4.470.200,00<br />
-4.587.100,00<br />
8.734.200,00<br />
-4.264.000,00<br />
4.470.200,00<br />
-116.900,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
11.<br />
Gesamtfinanzplan<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Bezeichnung<br />
= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende<br />
d. HHJ.<br />
Erläuterungen:<br />
Ergebnis 2007<br />
Ansatz 2008<br />
-13.740.900,00<br />
Die Zahlungen an <strong>und</strong> von der Gebäudewirtschaft sind den Teilhaushalten zugeordnet.<br />
Verfügungsberechtigt ist der Bereich 15.<br />
Seite <strong>12</strong><br />
Ansatz 2009<br />
-6.066.700,00<br />
Ansatz 2010<br />
-1.607.400,00<br />
Ansatz 2011<br />
-256.800,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
-116.900,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 00010<br />
Der Teilhaushalt besteht aus den Budget`s:<br />
Verwaltungsvorstand<br />
Büro des Oberbürgermeister<br />
Stabsstelle Finanz- u. inneres Verwaltungsmanagement<br />
Rechtsamt<br />
Stabsstelle Baudezernat u. Projekte<br />
Personalrat<br />
Gleichstellungsbeauftragte<br />
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 13<br />
Ansatz 2008<br />
1.500,00<br />
643.254,31<br />
30.300,00<br />
424.100,00<br />
39.100,00<br />
45.000,00<br />
1.183.254,31<br />
-2.548.400,00<br />
-9.200,00<br />
-150.600,00<br />
-79.689,28<br />
-3.000,00<br />
-838.000,00<br />
-3.628.889,28<br />
-2.445.634,97<br />
-2.445.634,97<br />
-2.445.634,97<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz 2009<br />
1.500,00<br />
9<strong>12</strong>.663,32<br />
30.600,00<br />
428.300,00<br />
415.000,00<br />
37.300,00<br />
1.825.363,32<br />
-2.756.263,15<br />
-20.992,01<br />
-228.900,00<br />
-142.617,04<br />
-227.000,00<br />
-1.088.200,00<br />
-4.463.972,20<br />
-2.638.608,88<br />
-2.638.608,88<br />
-2.638.608,88<br />
-32.200,00<br />
32.200,00<br />
Ansatz 2010<br />
1.500,00<br />
1.058.821,87<br />
30.900,00<br />
432.500,00<br />
401.700,00<br />
37.800,00<br />
1.963.221,87<br />
-2.756.263,15<br />
-20.992,01<br />
-229.300,00<br />
-311.657,09<br />
-227.000,00<br />
-980.900,00<br />
-4.526.1<strong>12</strong>,25<br />
-2.562.890,38<br />
-2.562.890,38<br />
-2.562.890,38<br />
-32.200,00<br />
32.200,00<br />
Ansatz 2011<br />
1.500,00<br />
1.147.899,59<br />
31.200,00<br />
436.700,00<br />
391.700,00<br />
38.300,00<br />
2.047.299,59<br />
-2.756.263,15<br />
-20.992,01<br />
-231.700,00<br />
-455.836,96<br />
-227.000,00<br />
-1.028.900,00<br />
-4.720.692,<strong>12</strong><br />
-2.673.392,53<br />
-2.673.392,53<br />
-2.673.392,53<br />
-32.200,00<br />
32.200,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
1.500,00<br />
1.170.099,64<br />
31.500,00<br />
441.000,00<br />
381.700,00<br />
38.800,00<br />
2.064.599,64<br />
-2.756.263,15<br />
-20.992,01<br />
-232.100,00<br />
-501.389,46<br />
-227.000,00<br />
-942.900,00<br />
-4.680.644,62<br />
-2.616.044,98<br />
-2.616.044,98<br />
-2.616.044,98<br />
-32.200,00<br />
32.200,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 00010 Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.06<br />
05.02<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 14<br />
Ansatz 2008<br />
540.000,00<br />
-3.549.200,00<br />
-3.009.200,00<br />
3.600.000,00<br />
3.600.000,00<br />
0,00<br />
-5.411.000,00<br />
-5.411.000,00<br />
-1.811.000,00<br />
-4.820.200,00<br />
-4.820.200,00<br />
Ansatz 2009<br />
9<strong>12</strong>.700,00<br />
-4.321.355,16<br />
-3.408.655,16<br />
4.386.600,00<br />
4.386.600,00<br />
-2.000.000,00<br />
-4.025.000,00<br />
-6.025.000,00<br />
-1.638.400,00<br />
-5.047.055,16<br />
-5.047.055,16<br />
Ansatz 2010<br />
904.400,00<br />
-4.214.455,16<br />
-3.310.055,16<br />
5.216.600,00<br />
5.216.600,00<br />
-2.000.000,00<br />
-2.861.000,00<br />
-4.861.000,00<br />
355.600,00<br />
-2.954.455,16<br />
-2.954.455,16<br />
Ansatz 2011<br />
899.400,00<br />
-4.264.855,16<br />
-3.365.455,16<br />
3.083.300,00<br />
3.083.300,00<br />
-2.000.000,00<br />
-1.661.000,00<br />
-3.661.000,00<br />
-577.700,00<br />
-3.943.155,16<br />
-3.943.155,16<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
894.500,00<br />
-4.179.255,16<br />
-3.284.755,16<br />
2.758.300,00<br />
2.758.300,00<br />
-2.000.000,00<br />
-1.136.000,00<br />
-3.136.000,00<br />
-377.700,00<br />
-3.662.455,16<br />
-3.662.455,16
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 00100 Verwaltungsvorstand<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
2.01<br />
2.02<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 15<br />
Ansatz 2008<br />
-721.300,00<br />
-3.500,00<br />
-948,23<br />
-43.500,00<br />
-769.248,23<br />
-769.248,23<br />
-769.248,23<br />
-769.248,23<br />
Ansatz 2009<br />
-721.928,59<br />
-7.676,43<br />
-948,21<br />
-43.800,00<br />
-774.353,23<br />
-774.353,23<br />
-774.353,23<br />
-774.353,23<br />
Ansatz 2010<br />
-721.928,59<br />
-7.676,43<br />
-948,24<br />
-44.100,00<br />
-774.653,26<br />
-774.653,26<br />
-774.653,26<br />
-774.653,26<br />
Ansatz 2011<br />
-721.928,59<br />
-7.676,43<br />
-461,87<br />
-44.400,00<br />
-774.466,89<br />
-774.466,89<br />
-774.466,89<br />
-774.466,89<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
-721.928,59<br />
-7.676,43<br />
-461,87<br />
-44.700,00<br />
-774.766,89<br />
-774.766,89<br />
-774.766,89<br />
-774.766,89
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 00100 Verwaltungsvorstand<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 16<br />
Ansatz 2008<br />
0,00<br />
-768.300,00<br />
-768.300,00<br />
-768.300,00<br />
-768.300,00<br />
Ansatz 2009<br />
0,00<br />
-773.405,02<br />
-773.405,02<br />
-773.405,02<br />
-773.405,02<br />
Ansatz 2010<br />
0,00<br />
-773.705,02<br />
-773.705,02<br />
-773.705,02<br />
-773.705,02<br />
Ansatz 2011<br />
0,00<br />
-774.005,02<br />
-774.005,02<br />
-774.005,02<br />
-774.005,02<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
-774.305,02<br />
-774.305,02<br />
-774.305,02<br />
-774.305,02
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111028 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büro des Oberbürgermeisters<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Funktionsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Weitere verantw. Pers Oberbürgermeister Mädge<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
NGO, Landesgleichstellungsgesetz, Beschlüsse von Rat <strong>und</strong> Ausschüssen, Ortsrecht, Datenschutzgesetz,<br />
Arbeitssicherheitsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Verträge mit städtischen Töchtern<br />
Erster Stadtrat Koch<br />
Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz <strong>und</strong> Rechtmäßigkeit<br />
Optimierung des Handelns innerhalb <strong>und</strong> außerhalb der Verwaltung hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen<br />
<strong>und</strong> Männern<br />
Positionierung der Hansestadt Lüneburg in Europa <strong>und</strong> in der Region<br />
Steigerung der Informationen über Europa in der Bevölkerung<br />
Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften<br />
Minimierung der Arbeitsunfälle<br />
Erhöhung der Arbeitssicherheit<br />
Förderung von Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong> Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter<br />
Schutz von Personen vor missbrauchlicher Verwendung ihrer Daten<br />
Führung <strong>und</strong> Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt <strong>und</strong> der Verwaltung, Wahrnehmung besonderer<br />
übergreifender Aufgaben wie Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes, Europa- <strong>und</strong> Regionalangelegenheiten,<br />
Technische Arbeitssicherheit, Betriebsärtzlicher Dienst <strong>und</strong> Datenschutz<br />
Dezernenten <strong>und</strong> Dezernate, Fachbereiche, Bereiche, Stabstellen<br />
Beteiligungen<br />
Lüneburger Bevölkerung<br />
Verbände <strong>und</strong> Organisationen<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102802 Verwaltungssteuerung vom Verwaltungsvorstand<br />
Seite 17
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 18<br />
Ansatz 2008<br />
21.300,00<br />
34.900,00<br />
56.200,00<br />
-719.600,00<br />
-2.000,00<br />
-28.900,00<br />
-<strong>12</strong>.090,53<br />
-3.000,00<br />
-264.800,00<br />
-1.030.390,53<br />
-974.190,53<br />
-974.190,53<br />
-974.190,53<br />
Ansatz 2009<br />
21.500,00<br />
22.900,00<br />
44.400,00<br />
-530.797,83<br />
-1.448,39<br />
-30.400,00<br />
-18.236,80<br />
-3.000,00<br />
-300.800,00<br />
-884.683,02<br />
-840.283,02<br />
-840.283,02<br />
-840.283,02<br />
Ansatz 2010<br />
21.700,00<br />
22.900,00<br />
44.600,00<br />
-530.797,83<br />
-1.448,39<br />
-29.700,00<br />
-21.636,82<br />
-3.000,00<br />
-217.900,00<br />
-804.483,04<br />
-759.883,04<br />
-759.883,04<br />
-759.883,04<br />
Ansatz 2011<br />
21.900,00<br />
<strong>12</strong>.900,00<br />
34.800,00<br />
-530.797,83<br />
-1.448,39<br />
-31.000,00<br />
-22.253,77<br />
-3.000,00<br />
-260.300,00<br />
-848.799,99<br />
-813.999,99<br />
-813.999,99<br />
-813.999,99<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
22.100,00<br />
2.900,00<br />
25.000,00<br />
-530.797,83<br />
-1.448,39<br />
-30.300,00<br />
-24.053,75<br />
-3.000,00<br />
-223.600,00<br />
-813.199,97<br />
-788.199,97<br />
-788.199,97<br />
-788.199,97
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 19<br />
Ansatz 2008<br />
56.200,00<br />
-1.018.300,00<br />
-962.100,00<br />
-286.000,00<br />
-286.000,00<br />
-286.000,00<br />
-1.248.100,00<br />
-1.248.100,00<br />
Ansatz 2009<br />
44.400,00<br />
-866.446,22<br />
-822.046,22<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-922.046,22<br />
-922.046,22<br />
Ansatz 2010<br />
44.600,00<br />
-782.846,22<br />
-738.246,22<br />
-36.000,00<br />
-36.000,00<br />
-36.000,00<br />
-774.246,22<br />
-774.246,22<br />
Ansatz 2011<br />
34.800,00<br />
-826.546,22<br />
-791.746,22<br />
-36.000,00<br />
-36.000,00<br />
-36.000,00<br />
-827.746,22<br />
-827.746,22<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
25.000,00<br />
-789.146,22<br />
-764.146,22<br />
-36.000,00<br />
-36.000,00<br />
-36.000,00<br />
-800.146,22<br />
-800.146,22
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Budget 01000 Büro des Oberbürgermeister<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-571-001<br />
Wirtschaftsförderung<br />
0046010 Zuschuss<br />
EU-Förderprogr. - Projektentwickl<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-286.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 20<br />
-100.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
-36.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-36.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
-36.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111015 Betreuung politischer Gremien<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büro des Oberbürgermeisters<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Stefan Gieseking<br />
Anke Plett (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
X<br />
Landesauftrag, eigener Wirkungskreis<br />
Unterstützung bei der Gremienarbeit<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Im Rahmen des Produktes werden alle anfallenden Dienstleistungen für die Zielgruppe wahrgenommen, die eine reibungslose<br />
Arbeit der Gremien gewährleisten. Hierzu gehören insbesondere die Ausschussbildung <strong>und</strong> Verteilung der Ausschussvorsitze,<br />
Vorbereitung, Einladung, Betreuung <strong>und</strong> Protokollierung von Sitzungen, die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen,<br />
Sitzungsgeld <strong>und</strong> Verdienstausfall, Zuwendungen <strong>und</strong> Zuschüsse an die verschiedenen Fraktionen einschl. Erarbeitung <strong>und</strong><br />
Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen. Weitere Tätigkeiten sind aber auch der Einsatz, die Erweiterung <strong>und</strong> Pflege<br />
des Ratsinformationssystems, das Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine<br />
effektive Gremienarbeit, die Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen <strong>und</strong> Satzungen der kommunalen<br />
Willensbildung (Hauptsatzung, Geschäftsordnung) sowie die Unterstützung der Oberbürgermeisterin <strong>und</strong> Oberbürgermeister<br />
bei der Organisation ihrer Tätigkeit.<br />
Rat <strong>und</strong> Fachausschüsse des Rates, Verwaltungsausschüsse sowie Ortsräte<br />
Zugeordnete Kostenträger 11101503 Ratsangelegenheiten<br />
Seite 21
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111016 Stadtrepräsentation<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büro des Oberbürgermeisters<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Henry Arends<br />
Markus Hellfeuer (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Imageverbesserung der Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> Erhöhung des Bekanntheitsgrades durch eine angemessene <strong>und</strong> würdevolle<br />
Repräsentation<br />
Im Rahmen der Produkterstellung fallen Tätigkeiten wie Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe <strong>und</strong> Verleihung von<br />
Ehrenzeichen als Unterstützungsleistung für das Land Niedersachsen aber auch für kommunale Ehrungen, Erledigungen<br />
aller anfallenden Tätigkeiten für die Ehrungen der Ehe- <strong>und</strong> Altersjubilare an.<br />
Bewirtung <strong>und</strong> Betreuung von Gästen der Hansestadt Lüneburg, Ankauf von Geschenken u.a.<br />
Städtepartnerschaften: Clamart/Frankreich<br />
Naruto/Japan<br />
Viborg/Dänemark<br />
Ivrea/Italien<br />
Tartu/Estland<br />
Städtefre<strong>und</strong>schaften: Kulmbach<br />
Köthen<br />
Ausbau <strong>und</strong> Vertiefung der bestehenden Kontakte<br />
Auswärtige Gäste der Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> Bürger/-innen der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 11101602 Städtepartnerschaften<br />
11101603 Repräsentation u. Betreuung v. Besuchern<br />
Seite 22<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111017 Presse <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büro des Oberbürgermeisters<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Frau Moenck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
eigener Wirkungskreis, Allgemeine Richtlinien der Hansestadt Lüneburg (Ziffer 9)<br />
Unterrichtung der Öffentlichkeit über wichtige <strong>und</strong> allgemeine Neuigkeiten<br />
Positive Vorstellung der Stadt nach außen<br />
X<br />
freiwillig<br />
Ziel bezüglich des Bürgertelefons ist es, zügig <strong>und</strong> umfassend gewünschte Auskünfte geben zu können<br />
Vorbereitung von Reden, Medienbetreuung, Fertigung von Presseartikeln, Pflege <strong>und</strong> Betreuung von Seiten des Internets<br />
www.lueneburg.de<br />
Die Beantwortung von Bürgeranfragen sind allgemeiner Art (z.B. wo gibt es Hilfe etc.)<br />
Spezielle Fragen/Beschwerden über Organisationen <strong>und</strong> Teile der Behörden<br />
Allgemeine Öffentlichkeit, Medien- <strong>und</strong> Pressevertreter<br />
Zugeordnete Kostenträger 11101702 Bürgertelefon<br />
11101703 Presse <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit<br />
Seite 23
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111018 Städt. Internetauftritt<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büro des Oberbürgermeisters<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Frau Moenck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe<br />
soll<br />
Überregionale Darstellung der Hansestadt Lüneburg<br />
Serviceinformationen über das Internet<br />
Präsentation verschiedener Inhalte über das Internet<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Erarbeitung <strong>und</strong> Weiterentwicklung des städtischen Internetauftritts, Erarbeitung des Neuauftritts, Presseartikel,<br />
Bildergalerien, Startseite täglich aktualisieren <strong>und</strong> aktuelle Themen einpflegen<br />
Veranstaltungskalender laufend erstellen<br />
In- <strong>und</strong> ausländische Nutzer<br />
Zugeordnete Kostenträger 11101802 Städt. Internetauftritt<br />
Seite 24
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111019 Europaangelegenheiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büro des Oberbürgermeisters<br />
X<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Henry Arends<br />
Markus Hellfeuer (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Funktionsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Beschluss politischer Gremien<br />
Stärkung <strong>und</strong> Ausbau der bestehenden Städtepartnerschaften<br />
Erhöhung der Akquise von EU-Fördermitteln<br />
Unter dem Produkt "Europaangelegenheiten" ist zu verstehen: die fachübergreifende Koordination, Moderation, Beratung<br />
<strong>und</strong> Prozesssteuerung für europaspezifische Themen, sowie die Sichtung von Eu-Informationen, der Aufbau bzw. die<br />
Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturierung von europäischen Institutionen, der Ausbau <strong>und</strong> die Pflege der<br />
Kontakte zwischen Europaangelegenheiten zuständige staatliche <strong>und</strong> nicht-staatliche Stellen <strong>und</strong> Netzwerke (Lobby)<br />
die Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitischen<br />
Aktionsfeldern besonders im Bereich der Begegnung von jungen Leuten, Beratung der Fachbereiche, Vereine, Verbände,<br />
Schulen etc. in Fragen der Programmförderung, Projektgestaltung, die Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit<br />
nicht anderen Produktbereichen im Hause zuzuordnen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der bestehenden<br />
Städtepartnerschaften mit anderen Mitgliedsstaaten der EU bei stadtspezifischen Themen durch Workshops, Seminare, Foren,<br />
Austausche, gemeinsame Projekte, Erwachsenenaustausch <strong>und</strong> die Organisation der offiziellen Begegnungen mit den<br />
Partnerstädten Lüneburgs, Informationen der Öffentlichkeit über EU-Themen durch Informationsveranstaltungen.<br />
Fachdienste der Stadt, Verbände, Vereine <strong>und</strong> Bürgergruppen, kleine <strong>und</strong> mittlere Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen,<br />
Partnerstädte<br />
Zugeordnete Kostenträger 11101902 Europaangelegenheiten<br />
Seite 25
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111020 Datenschutz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büro des Oberbürgermeisters<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Markus Hellfeuer<br />
Henry Arends (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Landesdatenschutzgesetz, Richtlinie der Hansestadt Lüneburg für den Datenschutz<br />
Verstärkung der Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange<br />
Das BOB stellt nach dem niedersächsischen Datenschutzgesetz zu benennenden Datenschutzbeauftragten für die Hansestadt<br />
Lüneburg, der zum einen für Einwohner/innen Ansprechpartner bei datenschutzrechtlichen Problemen mit der<br />
Stadtverwaltung ist <strong>und</strong> zum anderen die Fachbereiche in datenschutzrechtlichen Fragen berät. Des Weiteren wirkt dieser<br />
mit bei der Einführung von Verfahren <strong>und</strong> Erstellung von datenschutzrechtlichen Konzepten (z.B. Dienstanweisung<br />
Datenschutz bei der Hansestadt Lüneburg)<br />
Einwohner <strong>und</strong> Fachbereiche der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102002 Datenschutz<br />
Seite 26
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111021 Lüneburger Bürgerstiftung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büro des Oberbürgermeisters<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Markus Hellfeuer<br />
Henry Arends (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Satzung der Lüneburger Bürgerstiftung<br />
Verwaltungskostenvereinbarung zwischen Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> der Lüneburger Bürgerstiftung<br />
Förderung des Miteinander von Jung <strong>und</strong> Alt -> Generationsverb<strong>und</strong>enheit<br />
Vermögen erhalten <strong>und</strong> Erträge erwirtschaften<br />
Bearbeitung eingehender Förderanträge<br />
Vorbereitung der Vorstandssitzungen<br />
Protokolle+Niederschriften zu den Vorstandssitzungen führen<br />
Vermittlung zwischen Vorstand <strong>und</strong> Stadtverwaltung<br />
Finanzielle Beratung <strong>und</strong> Verwaltung<br />
Umwandlung der Lüneburger Bürgerstiftung als kommunale Stiftung in eine rechtlich selbständige Stiftung nach Bürgerlichem Recht<br />
Umsetzung Vermögensanlagekonzept<br />
Jugend- <strong>und</strong> Altenhilfe<br />
Schulen <strong>und</strong> Kindertagesstätten<br />
Jugendaustausch mit Partnerstätten<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102102 Geschäftsführung<br />
Seite 27<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>1001 Wahlen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büro des Oberbürgermeisters<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Markus Hellfeuer<br />
Henry Arends (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesvorschriften<br />
Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von Wahlhelfern<br />
Sicherstellung der Möglichkeit der Wahrnehmung des Gr<strong>und</strong>rechts zur Teilnahme an allgemeinen Wahlen für die Bürgerinnen<br />
<strong>und</strong> Bürger<br />
Im Rahmen des Produktes werden alle Aufgaben, die für die Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung von Kommunal-, Landtags-,<br />
B<strong>und</strong>estags- <strong>und</strong> Europawahlen anfallen, erledigt. Insbesondere sind dies: Festlegung von Stimmbezirken, Bereitstellung<br />
von Wahllokalen, Aufstellung des Wählerverzeichnisses, Prüfung der Wahlrechtsvoraussetzungen der nominierten Bewerber,<br />
Stimmzetteldruck, Erstellung <strong>und</strong> Versand der Wahlbenachrichtigungen, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Berufung,<br />
Betreuung <strong>und</strong> Entschädigung der Wahlhelfer, Zahlung der Aufwandsentschädigung, Berufung der gewählten Bewerber/innen<br />
(Ausnahme: Europawahl)<br />
Wahlberechtigte der Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> Mandatsträger<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>100102 Wahlen<br />
Seite 28
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.06<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 29<br />
Ansatz 2008<br />
100,00<br />
100,00<br />
-75.300,00<br />
-300,00<br />
-500,00<br />
-493,88<br />
-1.300,00<br />
-77.893,88<br />
-77.793,88<br />
-77.793,88<br />
-77.793,88<br />
Ansatz 2009<br />
100,00<br />
100,00<br />
-76.988,55<br />
-803,18<br />
-500,00<br />
-306,93<br />
-1.600,00<br />
-80.198,66<br />
-80.098,66<br />
-80.098,66<br />
-80.098,66<br />
Ansatz 2010<br />
100,00<br />
100,00<br />
-76.988,55<br />
-803,18<br />
-500,00<br />
-306,94<br />
-1.600,00<br />
-80.198,67<br />
-80.098,67<br />
-80.098,67<br />
-80.098,67<br />
Ansatz 2011<br />
100,00<br />
100,00<br />
-76.988,55<br />
-803,18<br />
-500,00<br />
-175,48<br />
-1.600,00<br />
-80.067,21<br />
-79.967,21<br />
-79.967,21<br />
-79.967,21<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
100,00<br />
100,00<br />
-76.988,55<br />
-803,18<br />
-500,00<br />
-175,50<br />
-1.600,00<br />
-80.067,23<br />
-79.967,23<br />
-79.967,23<br />
-79.967,23
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 02000 Finanz- u. Inneres Verwaltungsmanagement<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 30<br />
Ansatz 2008<br />
100,00<br />
-77.400,00<br />
-77.300,00<br />
-77.300,00<br />
-77.300,00<br />
Ansatz 2009<br />
100,00<br />
-79.891,73<br />
-79.791,73<br />
-79.791,73<br />
-79.791,73<br />
Ansatz 2010<br />
100,00<br />
-79.891,73<br />
-79.791,73<br />
-79.791,73<br />
-79.791,73<br />
Ansatz 2011<br />
100,00<br />
-79.891,73<br />
-79.791,73<br />
-79.791,73<br />
-79.791,73<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
100,00<br />
-79.891,73<br />
-79.791,73<br />
-79.791,73<br />
-79.791,73
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111013 Antikorruptionsarbeit<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stabsstelle 02<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Mareike Aechter-Westerhoff<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Richtlinien der Hansestadt Lüneburg zur Vorbeugung <strong>und</strong> Bekämpfung von Korruption <strong>und</strong> zum Sponsoring vom 25.02.03<br />
Die Antikorruptionsarbeit soll dazu dienen, Korruption wirkungsvoll vorzubeugen, korrupte Praktiken aufzudecken, zu<br />
verfolgen <strong>und</strong> zu ahnden.<br />
Sie soll allen Beschäftigten Hilfestellung bieten, um behörden- <strong>und</strong> fachspezifisch die notwendigen Maßnahmen zur<br />
Korruptionsprävention <strong>und</strong> -bekämpfung zu treffen.<br />
- Organisation von Aufklärungsmaßnahmen<br />
- Prüfung von anonymen <strong>und</strong> offiziellen Korruptionshinweisen<br />
- Hilfestellung bei der Bewertung von korruptionsverdächtigen Sachverhalten<br />
- Ansprechperson für Beschäftigte, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
- Öffentlichkeitsarbeit <strong>und</strong> Information des Verwaltungsvorstandes<br />
- Führen der Sponsoringliste<br />
zurzeit keine absehbar<br />
Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschließlich der Vorgesetzten, Verwaltungsvorstand<br />
Zugeordnete Kostenträger 11101302 Antikorruptionsarbeit<br />
Seite 31
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111033 Steuerungsunterstützung für den FB 1<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stabsstelle 02<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Mareike Aechter-Westerhoff<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Funktionsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Da es im FB 1 keine Fachbereichsleitung mehr gibt, ist es das Ziel der Stabsstelle den notwendigen Informations- <strong>und</strong><br />
Kommunikationsaustausch zwischen dem Verwaltungsvorstand - hier insbesondere dem Oberbürgermeister - <strong>und</strong> den<br />
Bereichsleitern des FB 1 zu gewährleisten, um für effektive <strong>und</strong> effiziente Arbeitsabläufe zu sorgen.<br />
Bereichsübergreifende Koordinationsaufgaben im FB 1<br />
Projektorganisation <strong>und</strong> -begleitung in Zusammenarbeit mit den Bereichsleitern 11-15<br />
Projektbezogene Sach- <strong>und</strong> Fachaufgaben<br />
Fortführung <strong>und</strong> Weiterentwicklung des Personalentwicklungskonzeptes bei der Hansestadt Lüneburg<br />
Die künftige Entwicklung hängt von der Einstellung eines neues Stadtkämmerers in 2008 <strong>und</strong> dessen Aufgaben - <strong>und</strong><br />
Zielvorstellungen ab.<br />
Bereichsleitungen des FB 1, Verwaltungsvorstand, Oberbürgermeister<br />
Zugeordnete Kostenträger 11103302 Steuerungsunterstützung für den FB 1<br />
Seite 32
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 03000 Rechtsamt<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 33<br />
Ansatz 2008<br />
100,00<br />
400.400,00<br />
4.000,00<br />
45.000,00<br />
449.500,00<br />
-355.600,00<br />
-1.300,00<br />
-11.200,00<br />
-856,21<br />
-487.100,00<br />
-856.056,21<br />
-406.556,21<br />
-406.556,21<br />
-406.556,21<br />
Ansatz 2009<br />
100,00<br />
404.400,00<br />
20.500,00<br />
37.300,00<br />
462.300,00<br />
-327.809,58<br />
-2.800,97<br />
-<strong>12</strong>.000,00<br />
-856,20<br />
-530.500,00<br />
-873.966,75<br />
-411.666,75<br />
-411.666,75<br />
-411.666,75<br />
Ansatz 2010<br />
100,00<br />
408.400,00<br />
20.500,00<br />
37.800,00<br />
466.800,00<br />
-327.809,58<br />
-2.800,97<br />
-<strong>12</strong>.100,00<br />
-856,20<br />
-525.400,00<br />
-868.966,75<br />
-402.166,75<br />
-402.166,75<br />
-402.166,75<br />
Ansatz 2011<br />
100,00<br />
4<strong>12</strong>.400,00<br />
20.500,00<br />
38.300,00<br />
471.300,00<br />
-327.809,58<br />
-2.800,97<br />
-<strong>12</strong>.200,00<br />
-461,85<br />
-530.300,00<br />
-873.572,40<br />
-402.272,40<br />
-402.272,40<br />
-402.272,40<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
100,00<br />
416.500,00<br />
20.500,00<br />
38.800,00<br />
475.900,00<br />
-327.809,58<br />
-2.800,97<br />
-<strong>12</strong>.300,00<br />
-461,85<br />
-535.300,00<br />
-878.672,40<br />
-402.772,40<br />
-402.772,40<br />
-402.772,40
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 03000 Rechtsamt<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 34<br />
Ansatz 2008<br />
449.500,00<br />
-855.200,00<br />
-405.700,00<br />
-405.700,00<br />
-405.700,00<br />
Ansatz 2009<br />
462.300,00<br />
-873.110,55<br />
-410.810,55<br />
-410.810,55<br />
-410.810,55<br />
Ansatz 2010<br />
466.800,00<br />
-868.110,55<br />
-401.310,55<br />
-401.310,55<br />
-401.310,55<br />
Ansatz 2011<br />
471.300,00<br />
-873.110,55<br />
-401.810,55<br />
-401.810,55<br />
-401.810,55<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
475.900,00<br />
-878.210,55<br />
-402.310,55<br />
-402.310,55<br />
-402.310,55
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Budget 03000 Rechtsamt<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 35<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong>
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Rechtsamt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Funktionsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Sorger<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Anwendung geltenden Rechts<br />
soll<br />
X<br />
kann<br />
Zeitnahe <strong>und</strong> rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen<br />
freiwillig<br />
Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren,<br />
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Hansestadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen<br />
gegen die Hansestadt<br />
Laufendes Geschäft<br />
03, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche<br />
Zugeordnete Kostenträger 11103102 gerichtliche <strong>und</strong> außergerichtliche Vertretung<br />
11103103 Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen<br />
11103104 Beratung <strong>und</strong> Unterstützung<br />
11103105 Bußgelder<br />
11103106 Ersatzansprüche für <strong>und</strong> gegen die Stadt<br />
Seite 36
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111032 Dienstleistungen des Rechtsamts für Dritte<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Rechtsamt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Funktionsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Sorger<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Anwendung geltenden Rechts<br />
soll<br />
X<br />
kann<br />
Zeitnahe <strong>und</strong> rechtmäßige Aufgabenerfüllung, Prozesse vermeiden oder gewinnen<br />
freiwillig<br />
Beratung der Bereiche in Rechtsfragen, Prozessführung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren,<br />
Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für die Stadt, Abwicklung von Schadensersatzansprüchen<br />
gegen die Hansestadt<br />
Laufendes Geschäft<br />
03, Verwaltungsvorstand, städtische Töchter<br />
Zugeordnete Kostenträger 11103202 gerichtliche <strong>und</strong> außergerichtliche Vertretung<br />
11103203 Rechtsberatung u. sonstiges, einschließlich Kostenfragen<br />
11103204 Bußgelder<br />
11103205 Ersatzansprüche für <strong>und</strong> gegen die Stadt<br />
Seite 37
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2019 Sonstige Dienstleistungen des Rechtsamts<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Rechtsamt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Gebert<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Anwendung geltenden Rechts<br />
Frau Seeger<br />
Zeitnahe, rechtmäßige Aufgabenerfüllung<br />
Schiedspersonen:<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Unterstützung der Schiedspersonen beispielsweise durch die Anschaffung von Büromaterialien, Büchern,<br />
etc. sowei die Finanzierung von Aus- <strong>und</strong> Weiterbildungsmaßnahmen.<br />
Schöffenwahl:<br />
Erstellen der Vorschlagslisten für die Schöffenwahl u. die Wahl der ehrenamtlichen Richter am OVG<br />
(Wahlperiode 4 Jahre)<br />
Standesamtaufsicht:<br />
Prüfen von Standesamtsvorgängen mit Auslandsbeteiligung bei Vaterschafts- <strong>und</strong> Kindschaftssachen<br />
Strafanzeigen:<br />
Stellen von Strafanzeigen für die Stadtverwaltung beispielsweise bei Beschädigung, Einbruch, Diebstahl<br />
von städtischem Eigentum; Stellen von Strafanträgen bei Antragsdelikten.<br />
Erstellen der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 2008<br />
Weitere Abwicklung der Neuwahl der Schiedspersonen 2007<br />
03, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche 3 <strong>und</strong> 5<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>201902 Schiedspersonen<br />
<strong>12</strong>201903 Schöffenwahl<br />
<strong>12</strong>201904 Standesamtaufsicht<br />
<strong>12</strong>201905 Strafanzeige<br />
Seite 38
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 04000 Rechnungsprüfung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 39<br />
Ansatz 2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz 2009<br />
41.400,00<br />
41.400,00<br />
-317.546,15<br />
-3.385,25<br />
-48.800,00<br />
-369.731,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
Ansatz 2010<br />
41.400,00<br />
41.400,00<br />
-317.546,15<br />
-3.385,25<br />
-48.800,00<br />
-369.731,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
Ansatz 2011<br />
41.400,00<br />
41.400,00<br />
-317.546,15<br />
-3.385,25<br />
-48.800,00<br />
-369.731,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
41.400,00<br />
41.400,00<br />
-317.546,15<br />
-3.385,25<br />
-48.800,00<br />
-369.731,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 04000 Rechnungsprüfung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 40<br />
Ansatz 2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz 2009<br />
41.400,00<br />
-369.731,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
Ansatz 2010<br />
41.400,00<br />
-369.731,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
Ansatz 2011<br />
41.400,00<br />
-369.731,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
41.400,00<br />
-369.731,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40<br />
-328.331,40
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111022 Rechnungsprüfung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stabsstelle 02<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jutta Bauer<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
Landesauftrag<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
§§ 117 ff NGO, GemHKVO, Dienstleistungsüberlassungs- <strong>und</strong> Personalgestellungsvertrag im Rahmen der RPA<br />
Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg inkl. der Entgeltregelung, die als Anlage 3 Bestandteil des Vertrages ist.<br />
Mit der Zweckvereinbarung wurden Aufgaben der Rechnungsprüfungsämter der Landkreise Harburg <strong>und</strong><br />
Lüchow-Dannenberg, der Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> der Gemeinde Seevetal auf das RPA des Landkreises Lüneburg<br />
übertragen. Damit soll u.a. die Durchführung von Prüfungen, Beratungen <strong>und</strong> Gutachten optimiert werden<br />
<strong>und</strong> längerfristig ein Kostenersparnis - insbesondere der Personalkosten erreicht werden.<br />
RPA Kooperation seit dem 01.01.2007 mit dem Landkreis Lüneburg - Ausführung der Entgeltvereinbarung als<br />
anteilige Leistungserbringung<br />
Noch nicht absehbar<br />
Verwaltung der Hansestadt Lüneburg mit ihren Beteiligungen; politische Gremien<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102202 Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)<br />
Seite 41
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 42<br />
Ansatz 2008<br />
643.254,31<br />
30.200,00<br />
2.100,00<br />
0,00<br />
675.554,31<br />
-524.600,00<br />
-1.800,00<br />
-102.700,00<br />
-64.659,13<br />
0,00<br />
-36.100,00<br />
-729.859,13<br />
-54.304,82<br />
-54.304,82<br />
-54.304,82<br />
Ansatz 2009<br />
9<strong>12</strong>.663,32<br />
30.500,00<br />
2.100,00<br />
330.000,00<br />
1.275.263,32<br />
-631.775,59<br />
-4.143,32<br />
-178.700,00<br />
-<strong>12</strong>1.627,62<br />
-224.000,00<br />
-157.500,00<br />
-1.317.746,53<br />
-42.483,21<br />
-42.483,21<br />
-42.483,21<br />
Ansatz 2010<br />
1.058.821,87<br />
30.800,00<br />
2.100,00<br />
316.700,00<br />
1.408.421,87<br />
-631.775,59<br />
-4.143,32<br />
-179.700,00<br />
-287.267,60<br />
-224.000,00<br />
-137.900,00<br />
-1.464.786,51<br />
-56.364,64<br />
-56.364,64<br />
-56.364,64<br />
Ansatz 2011<br />
1.147.899,59<br />
31.100,00<br />
2.100,00<br />
316.700,00<br />
1.497.799,59<br />
-631.775,59<br />
-4.143,32<br />
-180.700,00<br />
-432.368,51<br />
-224.000,00<br />
-138.300,00<br />
-1.611.287,42<br />
-113.487,83<br />
-113.487,83<br />
-113.487,83<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
1.170.099,64<br />
31.400,00<br />
2.100,00<br />
316.700,00<br />
1.520.299,64<br />
-631.775,59<br />
-4.143,32<br />
-181.700,00<br />
-476.<strong>12</strong>1,00<br />
-224.000,00<br />
-83.700,00<br />
-1.601.439,91<br />
-81.140,27<br />
-81.140,27<br />
-81.140,27
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.06<br />
05.02<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 43<br />
Ansatz 2008<br />
32.300,00<br />
-665.200,00<br />
-632.900,00<br />
3.600.000,00<br />
3.600.000,00<br />
0,00<br />
-5.<strong>12</strong>5.000,00<br />
-5.<strong>12</strong>5.000,00<br />
-1.525.000,00<br />
-2.157.900,00<br />
-2.157.900,00<br />
Ansatz 2009<br />
362.600,00<br />
-1.196.118,91<br />
-833.518,91<br />
4.386.600,00<br />
4.386.600,00<br />
-2.000.000,00<br />
-3.925.000,00<br />
-5.925.000,00<br />
-1.538.400,00<br />
-2.371.918,91<br />
-2.371.918,91<br />
Ansatz 2010<br />
349.600,00<br />
-1.177.518,91<br />
-827.918,91<br />
5.216.600,00<br />
5.216.600,00<br />
-2.000.000,00<br />
-2.825.000,00<br />
-4.825.000,00<br />
391.600,00<br />
-436.318,91<br />
-436.318,91<br />
Ansatz 2011<br />
349.900,00<br />
-1.178.918,91<br />
-829.018,91<br />
3.083.300,00<br />
3.083.300,00<br />
-2.000.000,00<br />
-1.625.000,00<br />
-3.625.000,00<br />
-541.700,00<br />
-1.370.718,91<br />
-1.370.718,91<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
350.200,00<br />
-1.<strong>12</strong>5.318,91<br />
-775.118,91<br />
2.758.300,00<br />
2.758.300,00<br />
-2.000.000,00<br />
-1.100.000,00<br />
-3.100.000,00<br />
-341.700,00<br />
-1.116.818,91<br />
-1.116.818,91
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Budget 06000 Bauverwaltungsmanagement<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-511-001 Sanierungsgebiet<br />
Kaltenmoor<br />
0047010 Sanierungskosten<br />
0048010 Nicht förderungsfähige<br />
Kosten<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
einschl. EU-Mittel<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-511-002 Sanierungsgebiet<br />
Wasserviertel<br />
0047010 Sanierungskosten<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
einschl. EU-Mittel<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-511-003 Sanierungsgebiet<br />
Kaltenmoor - LOS<br />
0047010 Zuschüsse Lokales<br />
Kapital für soziale Zwecke<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
01-511-004 Stadtumbaugebiet<br />
STOV<br />
0047010 Stadtumbaukosten<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
einschl. EU-Mittel<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-511-005 Städteb.<br />
Denkmalsch.(Rath., Wallanl., W<br />
0047010 Sanierungskosten<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
einschl. EU-Mittel<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-523-007 Sanierung<br />
Wasserturm (EFRE)<br />
0047010 Sanierungskosten<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
einschl. EU-Mittel<br />
01-541-043 Schlieffenpark<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
2111010 Zuweisung vom B<strong>und</strong><br />
Ansatz<br />
2008<br />
-1.000.000,00<br />
-25.000,00<br />
750.000,00<br />
-275.000,00<br />
-1.000.000,00<br />
750.000,00<br />
-250.000,00<br />
-100.000,00<br />
100.000,00<br />
-3.000.000,00<br />
2.000.000,00<br />
-1.000.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
-750.000,00<br />
0,00<br />
626.600,00<br />
-<strong>12</strong>3.400,00<br />
-1.375.000,00<br />
560.000,00<br />
-815.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-1.200.000,00<br />
600.000,00<br />
-600.000,00<br />
-600.000,00<br />
600.000,00<br />
-2.000.000,00<br />
Seite 44<br />
2.000.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
-860.000,00<br />
0,00<br />
573.300,00<br />
-286.700,00<br />
-965.000,00<br />
643.300,00<br />
-321.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-1.000.000,00<br />
2.000.000,00<br />
1.000.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-2.000.000,00<br />
2.000.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-660.000,00<br />
0,00<br />
440.000,00<br />
-220.000,00<br />
-965.000,00<br />
643.300,00<br />
-321.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-2.000.000,00<br />
2.000.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
-135.000,00<br />
0,00<br />
115.000,00<br />
-20.000,00<br />
-965.000,00<br />
643.300,00<br />
-321.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-2.000.000,00<br />
2.000.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111022 Rechnungsprüfung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stabsstelle 02<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jutta Bauer<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
Landesauftrag<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
§§ 117 ff NGO, GemHKVO, Dienstleistungsüberlassungs- <strong>und</strong> Personalgestellungsvertrag im Rahmen der RPA<br />
Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg inkl. der Entgeltregelung, die als Anlage 3 Bestandteil des Vertrages ist.<br />
Mit der Zweckvereinbarung wurden Aufgaben der Rechnungsprüfungsämter der Landkreise Harburg <strong>und</strong><br />
Lüchow-Dannenberg, der Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> der Gemeinde Seevetal auf das RPA des Landkreises Lüneburg<br />
übertragen. Damit soll u.a. die Durchführung von Prüfungen, Beratungen <strong>und</strong> Gutachten optimiert werden<br />
<strong>und</strong> längerfristig ein Kostenersparnis - insbesondere der Personalkosten erreicht werden.<br />
RPA Kooperation seit dem 01.01.2007 mit dem Landkreis Lüneburg - Ausführung der Entgeltvereinbarung als<br />
anteilige Leistungserbringung<br />
Noch nicht absehbar<br />
Verwaltung der Hansestadt Lüneburg mit ihren Beteiligungen; politische Gremien<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102202 Rechnungsprüfung (Kostenanteil an Kooperation)<br />
Seite 45
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111024 Vergabe<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stabsstelle Baudezernat<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Dirk Kohlhase<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
VOB, VOL, VOF <strong>und</strong> andere Gesetze, VO, Durchführungsbestimmungen etc.<br />
freiwillig<br />
Korruptionsvorbeugung, Synergieeffekte, zentrale einheitliche Vergabeverfahren,Verhinderung von Diskriminierung,<br />
<strong>Amt</strong>shilfe für Dritte<br />
Beratung, Durchführung von Ausschreibungen, Submissionen<br />
Abwicklung im Verfahren VOB/A, VOL/A, VOF<br />
Weitere Verbesserung der Zusammenarbeit<br />
Strikte Trennung ausschreibende/submitierende Stelle<br />
Ausschreibende Bereiche der Stadtverwaltung -intern-<br />
Ausschreibende städtische Gesellschaften, Eigenbetriebe -extern-<br />
Ausschreibende Gemeinden, Samtgemeinden des Landkreises -extern-<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102402 Ausschreibungen Hansestadt Lüneburg<br />
11102403 Ausschreibungen für Dritte<br />
Seite 46
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111025 Ausschussbetreuung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Büro des Oberbürgermeisters<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Stefan Gieseking<br />
Anke Plett (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Niedersächsische Gemeindeordnung<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Abwicklung der Sitzungen im Rahmen der Niedersächsischen Gemeindeordnung <strong>und</strong> der Geschäftsordnung des Rates<br />
Betreuung der Sitzungen des Rates, des Verwaltungsausschusses <strong>und</strong> der verschiedenen Ausschüsse des Rates<br />
Einladungen <strong>und</strong> Niederschriften erstellen <strong>und</strong> verschicken<br />
Abrechnungen der Aufwandsentschädigungen <strong>und</strong> Sitzungsgelder<br />
(Änderungen nur bei veränderter Gesetzeslage)<br />
Ratsmitglieder, beschließende <strong>und</strong> beratende Mitglieder der Ausschüsse des Rates<br />
Verwaltungsvorstand<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102502 Ausschussbetreuung<br />
Seite 47
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111026 Dienstleistungen 06<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stabsstelle Baudezernat<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Dirk Kohlhase<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Dezernatsweisung<br />
muss<br />
Entscheidungsvorbereitende Arbeiten<br />
soll<br />
Information Dezernatsleitung, Verwaltungsvorstand<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Allgemeine Zuarbeitung der Dezernatsleitung, Besprechungs- <strong>und</strong> Sitzungsvorbereitung, Erstellen von Auflistungen,<br />
Statistiken <strong>und</strong> sonstiger Nebenarbeiten<br />
Sonderaufgabenstellungen<br />
Dezernatsleitung, Verwaltungsvorstand<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102602 Dienstleistungen 06<br />
11102603 Steuerungsunterstützung für den FB 7<br />
Seite 48
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 511002 Sanierung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stabsstelle Baudezernat<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Maja Bock<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Baugesetzbuch<br />
muss<br />
Richtlinien zur Städtebauförderung<br />
Behebung städtebaulicher Missstände<br />
soll<br />
Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung städtebaulicher Maßnahmen<br />
Stabilisierung <strong>und</strong> Aufwertung von benachteiligten Stadtteilen<br />
Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung von Sanierungsmaßnahmen<br />
kann<br />
Maßnahmen der Sozialen Stadt (Stabilisierung <strong>und</strong> Aufwertung von Stadtteilen).<br />
Beratung <strong>und</strong> Koordinierung von Einzelprojekten; Sozialplanung<br />
freiwillig<br />
Beratung von BürgerInnen, Investoren, Bauherren; Bürgerbeteiligungen, Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit<br />
Sanierungsträgern <strong>und</strong> Treuhändern<br />
Beantragung von Fördermitteln (B<strong>und</strong>-Länder-Programme; EU-Fonds)<br />
Bearbeitung von Satzungen, Kosten- <strong>und</strong> Finanzierungsübersichten, Wirtschaftsplänen, Maßnahmeplänen <strong>und</strong><br />
Handlungskonzepten, Modernisierungsverträgen, öffentlich-rechtlichen Verträgen <strong>und</strong> Vereinbarungen, sanierungsrechtlichen<br />
Genehmigungen, Steuerbescheinigungen, Kaufverträgen, Erhebung von Ausgleichsbeträgen<br />
Archivierung der Unterlagen zum Sanierungsgebiet "westliche Altstadt"<br />
Durchführung der Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet "Kaltenmoor"<br />
Outphasing im Rahmen der Sozialen Stadt<br />
Ausweisung des Sanierungsgebietes "Wasserviertel"<br />
Eigentümer <strong>und</strong> Bewohner in Sanierungsgebieten<br />
Investoren<br />
Fördermittelstellen wie Landesministerien, Landestreuhandstelle <strong>und</strong> N-Bank<br />
Zugeordnete Kostenträger 51100202 Stadtsanierung<br />
Seite 49<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 511008 Verträge <strong>und</strong> Veranlagungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stabsstelle Baudezernat<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Funktionsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Baugesetzbuch<br />
Weitere verantw. Pers Frau Kamionka<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz<br />
Abgabensatzung für die Abwasserbeseitigung<br />
Frau Richter<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Inangriffnahme bzw. Fortführung von Erschließungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen, Immissionsschutzanlagen,<br />
Kanalbaumaßnahmen usw.) zur Entwicklung neuer Bau-, Gewerbe- <strong>und</strong> sonstiger Gebiete möglichst über vertragliche Regelungen<br />
Veranlagungsverfahren <strong>und</strong> Abschluss von Städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen, Folgelastenverträgen,<br />
Ablösungsverträgen usw. zur Durchfführung <strong>und</strong> Sicherung der Erschließung<br />
Investoren, Bauträger, Gr<strong>und</strong>stückseigentümer / Erbbauberechtigte<br />
Zugeordnete Kostenträger 51100802 Städtebauliche-, Erschließungs- <strong>und</strong> sonstige Vertr<br />
Seite 50
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 545002 Straßenreinigung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
noch nicht benannt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 545002<br />
Anzahl veranlagte Frontmeter RK I<br />
Anzahl veranlagte Frontmeter RK II<br />
Anzahl veranlagte Frontmeter RK III<br />
Anzahl Fallzahlen RK I<br />
Anzahl Fallzahlen RK II<br />
Anzahl Fallzahlen RK III<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Gefahrenabwehrgesetz<br />
Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsverordnung mit Anlage<br />
freiwillig<br />
Reinigung der Lüneburger Straßen gem. Satzung <strong>und</strong> Gewährleistung eines verkehrsicheren Zustandes<br />
der Verkehrswege sowie eines zeitnahen, bedarfsgerechten Winterdienstes der<br />
im Reinigungsplan / Winterdienstplan enthaltenen Wege <strong>und</strong> Flächen.<br />
Die Hansestadt Lüneburg unterhält einen Straßenreinigungs- <strong>und</strong> Winterdienst.<br />
Beteiligte Bereiche :<br />
14 : Erhebung der Straßenreinigungsgebühr gem. Straßenreinigungssatzung<br />
15: Gebührenbedarfsermittlung <strong>und</strong> Betriebsabrechnung aller gebührenrelevanten Arbeiten.<br />
06: Anpassung / Änderung der Straßenreinigungssatzung inkl. Anlagen<br />
sowie Zuordnung der gewidmeten Straßen zu den Reinigungsklassen<br />
72: Zuständig für Straßenbaulast, Straßenrecht <strong>und</strong> - bau sowie für die Verkehrssicherungspflicht.<br />
74: Zuordnung der Entgelte an die AGL u. Erträge aus den Straßenreinigungsgebühren<br />
AGL: Durchführung der Aufgaben durch manuelle <strong>und</strong> maschinelle Beseitigung von Schmutz <strong>und</strong> Abfall<br />
nach erstellten Reinigungsplänen sowie das Räumen <strong>und</strong> Streuen nach erstellten Winterdienstplänen<br />
Anlieger, Gr<strong>und</strong>stückseigentümer, Straßenverkehrsteilnehmer/-innen<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Gäste der Hansestadt Lüneburg<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
9.167,00<br />
19.586,00<br />
326.079,00<br />
616,00<br />
1.230,00<br />
<strong>12</strong>.723,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
9.167,00<br />
19.586,00<br />
326.079,00<br />
616,00<br />
1.230,00<br />
<strong>12</strong>.723,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
9.167,00<br />
19.586,00<br />
326.079,00<br />
616,00<br />
1.230,00<br />
<strong>12</strong>.723,00<br />
Zugeordnete Kostenträger 54500202 Straßenreinigung inkl. Satzung<br />
Seite 51
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 08000 Personalrat<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.06<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 52<br />
Ansatz 2008<br />
100,00<br />
100,00<br />
-138.900,00<br />
-300,00<br />
-2.800,00<br />
-394,36<br />
-3.800,00<br />
-146.194,36<br />
-146.094,36<br />
-146.094,36<br />
-146.094,36<br />
Ansatz 2009<br />
100,00<br />
100,00<br />
-149.416,86<br />
-734,47<br />
-2.800,00<br />
-394,35<br />
-3.800,00<br />
-157.145,68<br />
-157.045,68<br />
-157.045,68<br />
-157.045,68<br />
Ansatz 2010<br />
100,00<br />
100,00<br />
-149.416,86<br />
-734,47<br />
-2.800,00<br />
-394,35<br />
-3.800,00<br />
-157.145,68<br />
-157.045,68<br />
-157.045,68<br />
-157.045,68<br />
Ansatz 2011<br />
100,00<br />
100,00<br />
-149.416,86<br />
-734,47<br />
-2.800,00<br />
0,00<br />
-3.800,00<br />
-156.751,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
100,00<br />
100,00<br />
-149.416,86<br />
-734,47<br />
-2.800,00<br />
0,00<br />
-3.800,00<br />
-156.751,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 08000 Personalrat<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 53<br />
Ansatz 2008<br />
100,00<br />
-145.800,00<br />
-145.700,00<br />
-145.700,00<br />
-145.700,00<br />
Ansatz 2009<br />
100,00<br />
-156.751,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33<br />
Ansatz 2010<br />
100,00<br />
-156.751,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33<br />
Ansatz 2011<br />
100,00<br />
-156.751,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
100,00<br />
-156.751,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33<br />
-156.651,33
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111023 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, JAV<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Personalrat<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Thomas Gomell<br />
Daniela Krüger (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
Landesauftrag<br />
Interessenvertretung aller Mitarbeiterinnen <strong>und</strong> Mitarbeiter bei der Hansesstadt Lüneburg (inklusiv Beteiligungen)<br />
Beschäftigte <strong>und</strong> Beamte/-innen der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102302 Personalrat<br />
11102303 Schwerbehindertenvertretung<br />
11102304 JAV<br />
Seite 54
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 55<br />
Ansatz 2008<br />
1.500,00<br />
100,00<br />
200,00<br />
1.800,00<br />
-13.100,00<br />
-4.500,00<br />
-246,94<br />
-1.400,00<br />
-19.246,94<br />
-17.446,94<br />
-17.446,94<br />
-17.446,94<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz 2009<br />
1.500,00<br />
100,00<br />
200,00<br />
1.800,00<br />
0,00<br />
-4.500,00<br />
-246,93<br />
-1.400,00<br />
-6.146,93<br />
-4.346,93<br />
-4.346,93<br />
-4.346,93<br />
-32.200,00<br />
32.200,00<br />
Ansatz 2010<br />
1.500,00<br />
100,00<br />
200,00<br />
1.800,00<br />
0,00<br />
-4.500,00<br />
-246,94<br />
-1.400,00<br />
-6.146,94<br />
-4.346,94<br />
-4.346,94<br />
-4.346,94<br />
-32.200,00<br />
32.200,00<br />
Ansatz 2011<br />
1.500,00<br />
100,00<br />
200,00<br />
1.800,00<br />
0,00<br />
-4.500,00<br />
-115,48<br />
-1.400,00<br />
-6.015,48<br />
-4.215,48<br />
-4.215,48<br />
-4.215,48<br />
-32.200,00<br />
32.200,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
1.500,00<br />
100,00<br />
200,00<br />
1.800,00<br />
0,00<br />
-4.500,00<br />
-115,49<br />
-1.400,00<br />
-6.015,49<br />
-4.215,49<br />
-4.215,49<br />
-4.215,49<br />
-32.200,00<br />
32.200,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Budget 09000 Gleichstellungsbeauftragte<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 56<br />
Ansatz 2008<br />
1.800,00<br />
-19.000,00<br />
-17.200,00<br />
-17.200,00<br />
-17.200,00<br />
Ansatz 2009<br />
1.800,00<br />
-5.900,00<br />
-4.100,00<br />
-4.100,00<br />
-4.100,00<br />
Ansatz 2010<br />
1.800,00<br />
-5.900,00<br />
-4.100,00<br />
-4.100,00<br />
-4.100,00<br />
Ansatz 2011<br />
1.800,00<br />
-5.900,00<br />
-4.100,00<br />
-4.100,00<br />
-4.100,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
1.800,00<br />
-5.900,00<br />
-4.100,00<br />
-4.100,00<br />
-4.100,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111027 Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Gleichstellungsbeauftragte<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Mareike Aechter-Westerhoff<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
B<strong>und</strong>esauftrag, Landesauftrag, § 5a NGO<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die Gleichberechtigung von Frauen <strong>und</strong> Männern ist ein gesetzlicher Auftrag an die Kommune <strong>und</strong> bei allen<br />
kommunalen Planungen <strong>und</strong> Entscheidungen zu berücksichtigen.<br />
Entwicklung, Umsetzung <strong>und</strong> Begleitung von (z.B. sozialen, personellen oder organisatorischen) Maßnahmen zur<br />
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen <strong>und</strong> Männern auf kommunaler Ebene.<br />
Verstärkung der gleichstellungsorientierten Öffentlichkeitsarbeit sowie Verstärken der Aktivitäten im gleichstellungsorientierten<br />
Personalplanungs- <strong>und</strong> Entwicklungsbereich.<br />
Stadtverwaltung - Bürger/innen Hansestadt Lüneburg - Firmen <strong>und</strong> sonstige Organisationen im Stadtgebiet<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102702 Gleichstellungsbeauftragte<br />
Seite 57
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 11000 Personal & Interner Service<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 11000<br />
Der Teilhaushalt enthält den Bereich 11 <strong>und</strong> den Fuhrpark.<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 58<br />
Ansatz 2008<br />
900,00<br />
4.398,42<br />
20.400,00<br />
870.300,00<br />
760.000,00<br />
1.655.998,42<br />
-3.967.400,00<br />
-92.600,00<br />
-150.000,00<br />
-<strong>12</strong>9.728,39<br />
-25.100,00<br />
-877.100,00<br />
-5.241.928,39<br />
-3.585.929,97<br />
-3.585.929,97<br />
-3.585.929,97<br />
-9.800,00<br />
9.800,00<br />
Ansatz 2009<br />
900,00<br />
4.398,42<br />
3.400,00<br />
829.000,00<br />
1.861.200,00<br />
2.698.898,42<br />
-4.983.641,87<br />
-38.504,67<br />
-192.100,00<br />
-6.427,96<br />
-25.400,00<br />
-1.147.700,00<br />
-6.393.774,50<br />
-3.694.876,08<br />
-3.694.876,08<br />
-3.694.876,08<br />
-9.800,00<br />
9.800,00<br />
Ansatz 2010<br />
900,00<br />
4.398,42<br />
3.400,00<br />
834.000,00<br />
1.795.800,00<br />
2.638.498,42<br />
-5.091.941,87<br />
-38.504,67<br />
-192.700,00<br />
-7.967,95<br />
-25.700,00<br />
-1.211.700,00<br />
-6.568.514,49<br />
-3.930.016,07<br />
-3.930.016,07<br />
-3.930.016,07<br />
-9.800,00<br />
9.800,00<br />
Ansatz 2011<br />
900,00<br />
4.398,44<br />
3.400,00<br />
807.700,00<br />
1.732.500,00<br />
2.548.898,44<br />
-5.054.041,87<br />
-38.504,67<br />
-193.300,00<br />
-7.807,64<br />
-26.000,00<br />
-1.290.600,00<br />
-6.610.254,18<br />
-4.061.355,74<br />
-4.061.355,74<br />
-4.061.355,74<br />
-9.800,00<br />
9.800,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
900,00<br />
4.398,42<br />
3.400,00<br />
815.400,00<br />
1.470.900,00<br />
2.294.998,42<br />
-4.684.141,87<br />
-38.504,67<br />
-193.900,00<br />
-8.792,75<br />
-26.300,00<br />
-1.292.800,00<br />
-6.244.439,29<br />
-3.949.440,87<br />
-3.949.440,87<br />
-3.949.440,87<br />
-9.800,00<br />
9.800,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 11000 Personal & Interner Service<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
05.02<br />
05.03<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 59<br />
Ansatz 2008<br />
891.600,00<br />
-4.207.200,00<br />
-3.315.600,00<br />
-270.000,00<br />
-25.000,00<br />
-295.000,00<br />
-295.000,00<br />
-3.610.600,00<br />
-3.610.600,00<br />
Ansatz 2009<br />
833.300,00<br />
-4.248.146,54<br />
-3.414.846,54<br />
0,00<br />
-25.000,00<br />
-25.000,00<br />
-25.000,00<br />
-3.439.846,54<br />
-3.439.846,54<br />
Ansatz 2010<br />
838.300,00<br />
-4.288.046,54<br />
-3.449.746,54<br />
-100.000,00<br />
-30.000,00<br />
-130.000,00<br />
-130.000,00<br />
-3.579.746,54<br />
-3.579.746,54<br />
Ansatz 2011<br />
8<strong>12</strong>.000,00<br />
-4.247.846,54<br />
-3.435.846,54<br />
-100.000,00<br />
-30.000,00<br />
-130.000,00<br />
-130.000,00<br />
-3.565.846,54<br />
-3.565.846,54<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
819.700,00<br />
-4.250.946,54<br />
-3.431.246,54<br />
-100.000,00<br />
-30.000,00<br />
-130.000,00<br />
-130.000,00<br />
-3.561.246,54<br />
-3.561.246,54
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 11000 Personal & Interner Service<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-111-001 Interner Service<br />
0721010<br />
Einrichtungsgegenstände etc.<br />
01-111-004 Neue Sülze 34 u. 35<br />
0961070<br />
Sanierungsmaßnahmen<br />
01-111-005 Rathaus Elektrik<br />
0961070<br />
Sanierungsmaßnahmen<br />
01-111-006 Rathaus<br />
Schließanlage<br />
0961070<br />
Sanierungsmaßnahmen<br />
01-111-007<br />
Verwaltungsgebäude<br />
0961070<br />
Sanierungsmaßnahmen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-25.000,00<br />
-250.000,00<br />
-5.000,00<br />
-15.000,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 60<br />
-25.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
-30.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-30.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
-30.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111004 Personalbetreuung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Personal<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Burmester<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Eigener Wirkungskreis, Personalhoheit<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesrecht, Tarifverträge <strong>und</strong> die im Zusammenhang stehenden Rechtsnormen<br />
Frau Gödecke<br />
Effiziente/r <strong>und</strong> kostenbewusste/r Personalgewinnung <strong>und</strong> Personaleinsatz<br />
Beratung, Information <strong>und</strong> Durchführung von Maßnahmen: Begründung, Veränderung <strong>und</strong> Beendigung von Beschäftigungs- <strong>und</strong><br />
Ausbildungsverhältnissen<br />
Rechte, Pflichten, Ansprüche von Beschäftigten / Auszubildenden<br />
Umsetzung des TVÖD<br />
Alle Beamten, Beschäftigten <strong>und</strong> Auszubildenden der Stadtverwaltung <strong>und</strong> der Bildungs- <strong>und</strong> Kultur gGmbH<br />
Zugeordnete Kostenträger 11100402 Personalbetreuung<br />
11100403 Personalausbildung<br />
11100404 Arbeitssicherheit <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitschutz<br />
Seite 61
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111005 Personalabrechnung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Personal<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Kleine-Möller<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Frau Thomas<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
BRRG, BBesG, NBG, NKBesVO, SGB I, SGB III, SGB IV, SGB V, SGB VI, SGB XI, DEÜV, BeitragszahlVO, BeitragsüberwachungsVO<br />
AAG, ArEV, SachBezV, TVÖD, BAT, BMTG-II, TV-Eumw, VKA, AltEinKG, AvmG, TVATV, VBL-Satzung, DATÜV-ZVE, AtG, TV ATZ,<br />
MuSchG, RVO, EStG, div. Richtlinien <strong>und</strong> landes / bezirkliche Zusatztarifverträge<br />
Ausweitung der Personalabrechnung für Dritte<br />
Verbesserung der Kostenstruktur durch Erhöhung der Einnahmen<br />
Vorbereitung <strong>und</strong> Erstellen der Abrechnung für Beamte, Beschäftigte <strong>und</strong> sonstige Personengruppen.<br />
Hierzu gehören insbesondere Stammdatenerfassung, Änderungsdienst, termingerechte Zahlung der Bezüge,<br />
sozialversicherungsrechtliche Abwicklung mit dem vorgeschriebenen Meldeverfahren nach DEÜVO, steuerrechtliche<br />
Abwicklung mit Lohnsteueranmeldung <strong>und</strong> Lohnsteuerbescheinigungen, Melderecht nach DATÜV-ZVE, rechtliche<br />
Beurteilung <strong>und</strong> abrechnungstechnische Abwicklung von Vermögensbildung, Entgeltumwandlung, Riesterrente,<br />
Pfändungen etc.<br />
Ansprechpartner bei Betriebsprüfungen. Erstellen der gesetzlich vorgeschriebenen Statistiken<br />
Personalkostenhochrechnungen <strong>und</strong> Auskünfte zu den Abrechnungen<br />
EDV-gerechte Umsetzung von tariflichen <strong>und</strong> gesetzlichen Änderungen<br />
Eine schnelle Umsetzung der gesetzlichen Änderungen<br />
In Zusammenarbeit mit dem Softwarehaus Optimierung des Personalabrechnungsverfahrens<br />
Alle Beamten <strong>und</strong> Beschäftigten der Hansestadt Lüneburg, Waldarbeiter, kurzfristig Beschäftigte<br />
Die Mitarbeiter der Samtgemeinde Bardowick, der Gemeinde Gellersen, der Gemeinde <strong>Amt</strong> <strong>Neuhaus</strong> sowie einige<br />
Gesellschaften der Hansestadt Lüneburg (Kurmittel GmbH, G BuK)<br />
Zugeordnete Kostenträger 11100502 Personalabrechnung<br />
Seite 62
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111006 Organisation <strong>und</strong> steuernde Maßnahmen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Organisation & Service<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Seeger<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Teilweise gesetzliche Bestimmungen (Nds. Statistikgesetz, Arbeitszeitgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz), tarifliche<br />
Bestimmungen, VOL, Weisungen des Verwaltungsvorstandes.<br />
Herr Bockelmann<br />
Aufrechterhaltung <strong>und</strong> Weiterentwicklung einer funktionierenden Verwaltung unter Berücksichtigung der Anliegen der<br />
Mitarbeiter/innen <strong>und</strong> "K<strong>und</strong>en" (Gesellschaften <strong>und</strong> Beteiligungen)<br />
Das Produkt beinhaltet unterschiedlichste Aufgabenstellungen, die sich aus den Kostenträgerbezeichnungen entnehmen<br />
lassen.<br />
Hinzu kommt die Vorhaltung zentraler Einrichtungen (Botenmeisterei, Verwaltungsbücherei, Fuhrpark).<br />
Die Organisation <strong>und</strong> Steuerung der Verwaltung ist eine Daueraufgabe, so dass künftige Entwicklungen schwer<br />
vorherzusagen sind.<br />
Ein Ziel ist z.B. die Konzentration der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in Rathausnähe.<br />
Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, städtische Gesellschaften <strong>und</strong> Beteiligungen<br />
Zugeordnete Kostenträger 11100602 Bearbeitung allg. Verwaltungsrichtlinien<br />
11100603 Leistungen Arbeitszeitregelungen<br />
11100604 Organisation <strong>und</strong> Steuerung<br />
11100605 Beschaffungswesen<br />
11100606 Projekte<br />
11100607 Raumplanung<br />
11100608 Verwaltung Altaktei<br />
Seite 63
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111007 Stellenplan <strong>und</strong> Stellenbewertung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Organisation & Service<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bockelmann<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Gemeindehaushalts- <strong>und</strong> KassenVO, Nds. Gemeindeordnung, 6.Teil, 1.Abschnitt, §§ 82 ff., beamtenrechtliche Vorschriften<br />
Tarifrecht (TVÖD, TVÜ-VKA), Nds. Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich<br />
Herr Seeger<br />
Aufstellung rechtlich einwandfreier Stellenpläne, Durchführung ordnungsgemäßer Dienstposten- <strong>und</strong> Stellenbewertungen,<br />
Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten<br />
Aufstellung des Stellenplanes als Teil des <strong>Haushaltsplan</strong>es<br />
Aufstellung der Stellenpläne der Hospitäler<br />
Durchführung von Stellenbewertungen für Beamtendienstposten <strong>und</strong> Stellen der tariflich Beschäftigten<br />
Bezüglich der Stellenpläne wird es zunächst vermutlich kaum Veränderungen geben.<br />
Das Beamtenrecht soll komplett in die Zuständigkeit der Länder übergehen.<br />
Die Auswirkungen bleiben abzuwarten.<br />
Im Tarifrecht sollen die Tätigkeitsmerkmale komplett neu verhandelt werden.<br />
Verwaltungsvorstand, Rat, Beamte <strong>und</strong> Beschäftigte der Gesamtverwaltung <strong>und</strong> des Personals bei Gesellschaften <strong>und</strong><br />
städtischen Beteiligungen<br />
Zugeordnete Kostenträger 11100702 Aufstellung Stellenplan<br />
11100703 Stellenbewertung<br />
Seite 64
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111008 Kopier- u. Buchbindearbeiten, Layoutgestaltung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Organisation & Service<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Servicearbeiten<br />
Weitere verantw. Pers Herr Flis<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Vertrag NRG, Deutschland GmbH (Vertragspartner der Hansestadt Lüneburg für Kopiergeräte <strong>und</strong> Betrieb der Hausdruckerei),<br />
Aufträge aus der Gesamtverwaltung<br />
Frau Dibowski<br />
Bereitstellung qualitativ hochwertiger <strong>und</strong> kostengünstiger Vervielfältigungen <strong>und</strong> Buchbinde-/Restaurierungsarbeiten<br />
K<strong>und</strong>enzufriedenheit<br />
Produktion von Kopier-, Buchbinde-/ Restaurierungsarbeiten, Vorlagenerstellung / Layoutarbeiten<br />
Beratung <strong>und</strong> Betreuung der Auftraggeber, Materialbeschaffung, Lagerhaltung<br />
Rechnungsstellung<br />
Der geschlossene Vertrag NRG - Stadt läuft bis 31.<strong>12</strong>.2010 (Danach werden die Leistungen neu ausgeschrieben werden).<br />
Klinikum, Schulen, Gesamtverwaltung, Gesellschaften<br />
Zugeordnete Kostenträger 11100802 Erstellung Fotokopien<br />
11100803 Weiterverarbeitung Fotokopien<br />
11100804 Buchbindearbeiten<br />
11100805 Fremdaufträge<br />
Seite 65
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>1002 Statistik<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Organisation & Service<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Hops<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Nds. Statistikgesetz vom 27.06.88, Gesetz über die Preisstatistik, B<strong>und</strong>esstatistikgesetz vom 22.01.87<br />
Herr Preuß<br />
Ermittlung von Daten<br />
-für Planungsaufgaben<br />
-zur Berechnung des "Warenkorbes"<br />
-zur Preisentwicklung<br />
Ermittlung der Verbraucher- <strong>und</strong> Mietpreise, Bodennutzungserhebung, Bereitstellung des Straßenverzeichnisses <strong>und</strong> der<br />
Hausnummern zwecks Zuordnung der Kraftfahrzeuge nach Statistikbezirken f. d. Informationstechnologie AG = TDS-AG<br />
(Projektkreis Hersteller/Importeuere Kfz-Datenstrukturen), Viehbestandserhebung, statistische Abfragen beantworten,<br />
Gemeindeerhebungen des Statistischen Jahrbuches Deutscher Gemeinden<br />
Es sind weitere Änderungen der Gr<strong>und</strong>lagen der Datenerhebung durch das "EU-Recht" zu erwarten.<br />
Niedersächsisches Landesamt für Statistik, Deutscher Städtetag, TDSAG<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>100202 Statistik<br />
Seite 66
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 3<strong>12</strong>901 Verw. der Gr<strong>und</strong>sicherung für Arbeitssuchende<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Personal<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Kleine-Möller (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
X<br />
§ <strong>12</strong>3 a (1) Satz 1 BRRG, § <strong>12</strong> (2) BAT<br />
Vertrag vom 29.07.2005<br />
Weitere verantw. Pers Herr Seeger<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der ARGE<br />
Öffentlich-rechtlicher Vertrag, Landkreis <strong>und</strong> ARGE<br />
Personalkostenabrechnung durch Stadt<br />
Beschäftigte <strong>und</strong> Beamte der Hansestadt Lüneburg<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Zugeordnete Kostenträger 3<strong>12</strong>90102 Verwaltung der Gr<strong>und</strong>sicherung für Arbeitssuchende<br />
Seite 67
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan <strong>12</strong>000 EDV<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.01<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt <strong>12</strong>000 ErgebHH<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 68<br />
Ansatz 2008<br />
0,00<br />
77.000,00<br />
518.000,00<br />
595.000,00<br />
-648.500,00<br />
-2.700,00<br />
-1.425.900,00<br />
-105.676,38<br />
-50.000,00<br />
-2.232.776,38<br />
-1.637.776,38<br />
-1.637.776,38<br />
-1.637.776,38<br />
110.600,00<br />
-110.600,00<br />
Ansatz 2009<br />
176.800,00<br />
330.300,00<br />
93.900,00<br />
601.000,00<br />
-833.340,36<br />
-5.735,62<br />
-1.159.400,00<br />
-294.221,34<br />
-431.700,00<br />
-2.724.397,32<br />
-2.<strong>12</strong>3.397,32<br />
-2.<strong>12</strong>3.397,32<br />
-2.<strong>12</strong>3.397,32<br />
102.100,00<br />
-102.100,00<br />
Ansatz 2010<br />
178.600,00<br />
333.600,00<br />
94.800,00<br />
607.000,00<br />
-833.340,36<br />
-5.735,62<br />
-1.170.500,00<br />
-282.492,30<br />
-436.500,00<br />
-2.728.568,28<br />
-2.<strong>12</strong>1.568,28<br />
-2.<strong>12</strong>1.568,28<br />
-2.<strong>12</strong>1.568,28<br />
102.100,00<br />
-102.100,00<br />
Ansatz 2011<br />
180.400,00<br />
337.000,00<br />
95.700,00<br />
613.100,00<br />
-833.340,36<br />
-5.735,62<br />
-1.182.000,00<br />
-317.687,40<br />
-441.400,00<br />
-2.780.163,38<br />
-2.167.063,38<br />
-2.167.063,38<br />
-2.167.063,38<br />
102.100,00<br />
-102.100,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
182.200,00<br />
340.400,00<br />
96.600,00<br />
619.200,00<br />
-833.340,36<br />
-5.735,62<br />
-1.193.600,00<br />
-338.399,25<br />
-446.300,00<br />
-2.817.375,23<br />
-2.198.175,23<br />
-2.198.175,23<br />
-2.198.175,23<br />
102.100,00<br />
-102.100,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan <strong>12</strong>000 EDV<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
05.03<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 69<br />
Ansatz 2008<br />
595.000,00<br />
-2.147.100,00<br />
-1.552.100,00<br />
-470.000,00<br />
-470.000,00<br />
-470.000,00<br />
-2.022.100,00<br />
-2.022.100,00<br />
Ansatz 2009<br />
601.000,00<br />
-2.430.175,98<br />
-1.829.175,98<br />
-250.000,00<br />
-250.000,00<br />
-250.000,00<br />
-2.079.175,98<br />
-2.079.175,98<br />
Ansatz 2010<br />
607.000,00<br />
-2.446.075,98<br />
-1.839.075,98<br />
-250.000,00<br />
(-<strong>12</strong>0.000,00)<br />
-250.000,00<br />
-250.000,00<br />
-2.089.075,98<br />
-2.089.075,98<br />
Ansatz 2011<br />
613.100,00<br />
-2.462.475,98<br />
-1.849.375,98<br />
-250.000,00<br />
(0,00)<br />
-250.000,00<br />
-250.000,00<br />
-2.099.375,98<br />
-2.099.375,98<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
619.200,00<br />
-2.478.975,98<br />
-1.859.775,98<br />
-250.000,00<br />
(0,00)<br />
-250.000,00<br />
-250.000,00<br />
-2.109.775,98<br />
-2.109.775,98
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt <strong>12</strong>000 EDV<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-111-009 Zentrale<br />
Datenverarbeitung<br />
0025010 EDV-Ausstattung<br />
Gebäudewirtschaft<br />
0723110 EDV-Ausstattung usw.<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Erläuterungen:<br />
01-111-009, Zentrale Datenverarbeitung<br />
Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-70.000,00<br />
-400.000,00<br />
-470.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 70<br />
0,00<br />
-250.000,00<br />
-250.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
-<strong>12</strong>0.000,00<br />
-<strong>12</strong>0.000,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
-250.000,00<br />
-250.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
-250.000,00<br />
-250.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
-250.000,00<br />
-250.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111001 Telekommunikation<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
EDV<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Degen-Feldmann<br />
Axel Zimmer (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Servicearbeiten<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
X<br />
Organisationshoheit der Gemeinde<br />
soll<br />
Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Telekommunikationsanlagen<br />
kann<br />
Mitarbeiter der Verwaltung <strong>und</strong> Außenstellen der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 11100102 Telekommunikation<br />
Seite 71<br />
freiwillig
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111002 EDV-Dienstleistungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
EDV<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Degen-Feldmann<br />
Axel Zimmer (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von leistungsfähigen Netzwerken (Stadt-LAN <strong>und</strong> Stadt-MAN)<br />
Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb einer hochverfügbaren Serverlandschaft<br />
Bereitstellung <strong>und</strong> Betreuung von Arbeitsplatz-PC <strong>und</strong> Peripherie am Stadt-LAN <strong>und</strong> Stadt-MAN<br />
Bereitstellung, Wartung <strong>und</strong> Betreuung von Software (Bürokommunikation <strong>und</strong> Fachverfahren)<br />
Durchführung diverser zentraler EDV-Aufgaben<br />
Mitarbeiter der Verwaltung mit PC-Arbeitsplätzen - Stadt-LAN (ca. 570)<br />
Externe K<strong>und</strong>en mit PC-Arbeitsplätzen - Stadt-MAN (ca. 80)<br />
Zugeordnete Kostenträger 11100202 Netz<br />
11100203 Server<br />
11100204 Endgeräte<br />
11100205 Software<br />
Seite 72
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 13000 Stadtkasse<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.06<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 13000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 73<br />
Ansatz 2008<br />
700,00<br />
<strong>12</strong>7.800,00<br />
<strong>12</strong>8.500,00<br />
-734.900,00<br />
-800,00<br />
-1.300,00<br />
-2.495,56<br />
-20.000,00<br />
-759.495,56<br />
-630.995,56<br />
-630.995,56<br />
-630.995,56<br />
Ansatz 2009<br />
700,00<br />
<strong>12</strong>9.100,00<br />
<strong>12</strong>9.800,00<br />
-706.306,26<br />
-790,40<br />
-1.300,00<br />
-2.578,18<br />
-20.700,00<br />
-731.674,84<br />
-601.874,84<br />
-601.874,84<br />
-601.874,84<br />
Ansatz 2010<br />
700,00<br />
130.400,00<br />
131.100,00<br />
-706.306,26<br />
-790,40<br />
-1.300,00<br />
-2.578,20<br />
-20.900,00<br />
-731.874,86<br />
-600.774,86<br />
-600.774,86<br />
-600.774,86<br />
Ansatz 2011<br />
700,00<br />
131.700,00<br />
132.400,00<br />
-706.306,26<br />
-790,40<br />
-1.300,00<br />
-606,41<br />
-21.100,00<br />
-730.103,07<br />
-597.703,07<br />
-597.703,07<br />
-597.703,07<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
700,00<br />
133.000,00<br />
133.700,00<br />
-706.306,26<br />
-790,40<br />
-1.300,00<br />
-606,45<br />
-21.300,00<br />
-730.303,11<br />
-596.603,11<br />
-596.603,11<br />
-596.603,11
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 13000 Stadtkasse<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 74<br />
Ansatz 2008<br />
<strong>12</strong>8.500,00<br />
-757.000,00<br />
-628.500,00<br />
-628.500,00<br />
-628.500,00<br />
Ansatz 2009<br />
<strong>12</strong>9.800,00<br />
-729.096,66<br />
-599.296,66<br />
-599.296,66<br />
-599.296,66<br />
Ansatz 2010<br />
131.100,00<br />
-729.296,66<br />
-598.196,66<br />
-598.196,66<br />
-598.196,66<br />
Ansatz 2011<br />
132.400,00<br />
-729.496,66<br />
-597.096,66<br />
-597.096,66<br />
-597.096,66<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
133.700,00<br />
-729.696,66<br />
-595.996,66<br />
-595.996,66<br />
-595.996,66
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 13000 Stadtkasse<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 75<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong>
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111003 Stadtkasse<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stadtkasse<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Ulrich Schröder<br />
Wolfgang Thiel (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 111003<br />
Anzahl Mahnungen<br />
Anzahl Vollstreckungen<br />
Anzahl <strong>Amt</strong>shilfeersuchen<br />
Anzahl Soll Debitor<br />
Anzahl Soll Debitor Steuern<br />
Anzahl Soll Debitor Erbbaurechte<br />
Anzahl Soll Kreditor<br />
Anzahl Ist Kreditor<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
NGO, GemHKVO, NVwVG, DA<br />
Zeitnahe Ausführung von Buchungen <strong>und</strong> Vollstreckungen zum Ausgleich städtischer Forderungen <strong>und</strong> Leistungen einschl.<br />
<strong>Amt</strong>shilfeersuchen<br />
siehe oben<br />
Umstellung vom kameralen auf den doppischen Rechnungsstil<br />
Externe Zahlungspflichtige <strong>und</strong> -empfänger sowie Fachbereiche<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
11.472,00<br />
5.426,00<br />
1.787,00<br />
32.672,00<br />
217.413,00<br />
3.878,00<br />
17.458,00<br />
15.516,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
13.500,00<br />
6.500,00<br />
2.200,00<br />
32.000,00<br />
215.000,00<br />
2.300,00<br />
22.500,00<br />
19.300,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
14.000,00<br />
6.800,00<br />
2.400,00<br />
33.600,00<br />
225.750,00<br />
2.415,00<br />
23.680,00<br />
20.165,00<br />
Zugeordnete Kostenträger 11100303 Finanzbuchhaltung<br />
11100307 Mahnungen<br />
11100308 Vollstreckungen<br />
11100309 <strong>Amt</strong>shilfeersuchen<br />
11100310 Insolvenzen, Zwangsversteigerungen<br />
Seite 76
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 14000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.01<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.08<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.05<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
4.01<br />
4.03<br />
4.04<br />
4.05<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Finanzerträge<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO<br />
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.<br />
Überschuss<br />
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.<br />
4.03)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 14000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 77<br />
Ansatz 2008<br />
65.266.000,00<br />
15.380.000,00<br />
732.138,72<br />
14.086.800,00<br />
600.900,00<br />
51.200,00<br />
358.200,00<br />
3.467.400,00<br />
Ansatz 2009<br />
72.818.000,00<br />
14.950.000,00<br />
809.626,65<br />
13.693.900,00<br />
600.900,00<br />
51.700,00<br />
782.300,00<br />
3.504.400,00<br />
Ansatz 2010<br />
73.458.300,00<br />
15.380.000,00<br />
1.571.216,90<br />
13.694.000,00<br />
600.900,00<br />
52.200,00<br />
882.100,00<br />
3.538.600,00<br />
Ansatz 2011<br />
74.738.600,00<br />
15.500.000,00<br />
809.564,44<br />
13.694.100,00<br />
600.900,00<br />
52.700,00<br />
787.100,00<br />
3.573.100,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
75.968.900,00<br />
15.700.000,00<br />
809.486,77<br />
13.699.200,00<br />
600.900,00<br />
53.200,00<br />
586.900,00<br />
3.608.000,00<br />
99.942.638,72 107.210.826,65 109.177.316,90 109.756.064,44 111.026.586,77<br />
-678.700,00<br />
-2.000,00<br />
-66.100,00<br />
-53.597,33<br />
-8.302.600,00<br />
-39.<strong>12</strong>0.000,00<br />
-40.000,00<br />
-48.262.997,33<br />
51.679.641,39<br />
900.000,00<br />
-1.004.900,00<br />
1.004.900,00<br />
900.000,00<br />
52.579.641,39<br />
52.579.641,39<br />
-736.149,07<br />
-4.720,66<br />
-66.700,00<br />
-2.448,04<br />
-7.780.400,00<br />
-43.810.000,00<br />
-863.448,00<br />
-53.263.865,77<br />
53.946.960,88<br />
0,00<br />
-19.500,00<br />
19.500,00<br />
0,00<br />
53.946.960,88<br />
53.946.960,88<br />
-736.149,07<br />
-4.720,66<br />
-67.300,00<br />
-2.487,71<br />
-8.180.200,00<br />
-40.850.000,00<br />
-103.100,00<br />
-49.943.957,44<br />
59.233.359,46<br />
860.000,00<br />
-879.500,00<br />
879.500,00<br />
860.000,00<br />
60.093.359,46<br />
60.093.359,46<br />
-736.149,07<br />
-4.720,66<br />
-67.900,00<br />
-259,04<br />
-8.384.200,00<br />
-736.149,07<br />
-4.720,66<br />
-68.500,00<br />
-211,86<br />
-8.534.200,00<br />
-40.850.000,00 -41.540.000,00<br />
-104.400,00<br />
-104.600,00<br />
-50.147.628,77 -50.988.381,59<br />
59.608.435,67<br />
0,00<br />
-19.500,00<br />
19.500,00<br />
0,00<br />
59.608.435,67<br />
59.608.435,67<br />
60.038.205,18<br />
0,00<br />
-19.500,00<br />
19.500,00<br />
0,00<br />
60.038.205,18<br />
60.038.205,18
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 14000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.03<br />
04.06<br />
05.01<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
08.01<br />
08.02<br />
08.03<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
Veräußerung von Sachanlagen<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von Gr<strong>und</strong>stücken <strong>und</strong> Gebäuden<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Aufnahme von Krediten für Investitionen<br />
Tilgung von Krediten für Investitionen<br />
Saldo aus Finanzierungstätigkeit<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 14000 FinHH<br />
Ergebnis 2007<br />
Mehreinzahlungen bei den Gr<strong>und</strong>stückserlösen berechtigen zu Mehrauszahlungen<br />
Ansatz 2008<br />
Ansatz 2009<br />
Ansatz 2010<br />
Ansatz 2011<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
99.210.500,00 106.401.200,00 107.606.100,00 108.946.500,00 110.217.100,00<br />
-48.209.400,00<br />
51.001.100,00<br />
1.750.000,00<br />
4.250.000,00<br />
6.000.000,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
5.900.000,00<br />
56.901.100,00<br />
5.137.700,00<br />
-5.137.700,00<br />
0,00<br />
56.901.100,00<br />
-52.499.769,73<br />
53.901.430,27<br />
1.800.000,00<br />
3.414.200,00<br />
5.214.200,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
5.114.200,00<br />
59.015.630,27<br />
7.266.200,00<br />
-3.363.300,00<br />
3.902.900,00<br />
62.918.530,27<br />
Mehreinzahlungen bei der Kreditaufnahme für Umschuldungen berechtigen zu Mehrauszahlungen für die Kredittilgung<br />
Seite 78<br />
-49.941.469,73<br />
57.664.630,27<br />
1.850.000,00<br />
2.272.500,00<br />
4.<strong>12</strong>2.500,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
4.022.500,00<br />
61.687.130,27<br />
4.961.700,00<br />
-3.693.600,00<br />
1.268.100,00<br />
62.955.230,27<br />
-50.147.369,73 -50.988.169,73<br />
58.799.130,27<br />
1.900.000,00<br />
100.000,00<br />
2.000.000,00<br />
-50.000,00<br />
-50.000,00<br />
1.950.000,00<br />
60.749.130,27<br />
9.302.100,00<br />
-3.982.800,00<br />
5.319.300,00<br />
66.068.430,27<br />
59.228.930,27<br />
1.900.000,00<br />
100.000,00<br />
2.000.000,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
1.900.000,00<br />
61.<strong>12</strong>8.930,27<br />
8.734.200,00<br />
-4.264.000,00<br />
4.470.200,00<br />
65.599.130,27
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 14000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-111-0<strong>12</strong> Gr<strong>und</strong>vermögen<br />
0170020 Gr<strong>und</strong>stückserlöse -<br />
Erbbau<br />
0190010 Gr<strong>und</strong>stückserwerb -<br />
unbebaut<br />
0190020 Gr<strong>und</strong>stückserlöse -<br />
unbebaut<br />
0211020 Gr<strong>und</strong>stückserlöse -<br />
bebaut<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Erläuterungen:<br />
01-111-0<strong>12</strong>, Gr<strong>und</strong>vermögen<br />
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
1.400.000,00<br />
-100.000,00<br />
550.000,00<br />
1.400.000,00<br />
3.250.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 79<br />
964.200,00<br />
-100.000,00<br />
1.600.000,00<br />
850.000,00<br />
3.314.200,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
502.500,00<br />
-100.000,00<br />
310.000,00<br />
600.000,00<br />
2.172.500,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
100.000,00<br />
-50.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
50.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
100.000,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111009 Finanzservice<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Rempel<br />
Detlef Schulze (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
NGO, GemHKVO<br />
Termingerechte <strong>Haushaltsplan</strong>aufstellungen <strong>und</strong> -beschlüsse<br />
Erstellung der Jahresabschlüsse <strong>und</strong> des Rechenschaftsberichtes innerhalb der gesetzlichen Fristen<br />
Aufstellung der Haushaltspläne, der mittelfristigen Finanzplanungen, der Investitionsprogramme, des<br />
Haushaltssicherungskonzeptes <strong>und</strong> von Nachtragshaushalten für die Stadt <strong>und</strong> Hospitäler<br />
Fertigung von Vorberichten <strong>und</strong> Rechenschaftsberichten einschl. Anlagen<br />
Budgetierung der Haushalte<br />
Ausführung der Haushaltspläne einschl. liquiditätssteuernde Maßnahmen <strong>und</strong> apl. / üpl. Ausgaben<br />
Durchführung Monats- <strong>und</strong> Jahresabschlussarbeiten<br />
Beratung Haushaltsaufstellung <strong>und</strong> -vollzug<br />
Kredit-, Leasing- <strong>und</strong> Zinssicherungsgeschäfte<br />
Erteilung von Bürgschaften<br />
Stadt als Steuerschuldner<br />
Wirtschaftliche Beurteilung <strong>und</strong> Prüfung von Investitionsvorhaben<br />
Fertigung Kassen- <strong>und</strong> Jahresrechnungsstatistik<br />
Beantwortung Umfragen Deutscher Städtetag<br />
Abwicklung Finanzausgleich <strong>und</strong> Finanzvertrag Landkreis<br />
Zahlung Kreis- <strong>und</strong> Gewerbesteuerumlagen<br />
Sonderaufgaben <strong>und</strong> Darstellungen, EDV-Auswertungen, Daten der Haushaltswirtschaft<br />
Anträge auf Bedarfszuweisungen<br />
Umstellung auf doppischen Haushalt<br />
Klärungen bei EDV-Problemen bzw. Softwarefehlern<br />
Umstellung des kameralen Haushalts auf die kommunale doppelte Buchführung<br />
Interner Dienstleister für Vorstand, Fachbereiche <strong>und</strong> Bereiche, Rat <strong>und</strong> Verwaltungsvorschuss<br />
Information Presse <strong>und</strong> Bürger<br />
Zugeordnete Kostenträger 11100902 Aufstellung Haushalt<br />
11100903 Ausführung Haushalt/Jahresabschluss<br />
11100904 Kreditgeschäft<br />
11100905 Einführung Doppik/NKR<br />
Seite 80
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111010 Steuerverwaltung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Rempel<br />
Detlef Schulze (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
NGO, GemHKVO<br />
Ordnungsgemäße Abwicklung<br />
Ausführung <strong>Haushaltsplan</strong><br />
Sicherstellung kommunaler Einnahmen<br />
Verwaltung<br />
Zugeordnete Kostenträger 11101002 Steuerverwaltung<br />
Seite 81
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111011 Erbbaurechtsverwaltung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Claudia Block<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Funktionsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
BGB, ErbbaurechtsVO<br />
Weitere verantw. Pers Herr Rempel<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
Verwaltung <strong>und</strong> Sicherung des Teilvermögens Erbbaurechte<br />
Verwaltung der ca. 2000 Erbbaurechte<br />
Bestellung <strong>und</strong> Begründung von neuen Erbbaurechten<br />
Veräußerung <strong>und</strong> Übertragug von neuen Erbbaurechten<br />
Anpassung von Erbbauzinsen<br />
Verkauf von Gr<strong>und</strong>stücken/Erbbaurechtsgr<strong>und</strong>stücken<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Prüfung <strong>und</strong> Entscheidung über Finanzierung, Beleihung <strong>und</strong> Belastung von Erbbaurechtsgr<strong>und</strong>stücken<br />
Erbbauberechtigte<br />
Zugeordnete Kostenträger 11101102 Erbbaurechte<br />
Seite 82
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte<br />
X<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Rempel<br />
Rainer Müller (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Bewirtschaftung <strong>und</strong> Informationsbringung durch EB 8<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Manfred Koplin<br />
siehe Kurzbeschreibung<br />
Die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten sowie Dienstleistungsbereiche, von Schulen, Kindertagesstätten<br />
<strong>und</strong> sonstigen Gebäuden, Einrichtungen <strong>und</strong> Liegenschaften der Hansestadt Lüneburg (wirtschaftliche Einheit) <strong>und</strong> deren umfassende<br />
<strong>und</strong> zentrale Verwaltung <strong>und</strong> Bewritschaftung unter organisatorischen <strong>und</strong> betriebswirtschaftlichen Aspekten. Das Gleiche gilt<br />
für das durch die Stadt verwaltete Eigentum der Stiftungen.<br />
Hierzu zählen auch der Bau, der Erwerb <strong>und</strong> die Veräußerung, der An- <strong>und</strong> Verkauf sowie An- <strong>und</strong> Vermietung der genannten<br />
Liegenschaften <strong>und</strong> Einrichtungen.<br />
siehe Kurzbeschreibung<br />
Zugeordnete Kostenträger 11103002 Bebautes <strong>und</strong> unbebautes Gr<strong>und</strong>vermögen (nicht zuordenbar)<br />
Seite 83
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 531001 Elektrizitätsversorgung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Peter Dittmer<br />
Jürgen Kipke (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
NGO, GemHKVO, EnergieWiG, KAVo<br />
Ordnungsgemäße Abwicklung der Konzessionseinnahmen resultierend aus Verpfl. zur Bereitstellung<br />
gem. EnergieWiG (§46 ff.)<br />
Entgelte aus Elektrizitätsversorgung<br />
Zugeordnete Kostenträger 53100102 Stromversorgung<br />
Seite 84
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 532001 Gasversorgung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Peter Dittmer<br />
Jürgen Kipke (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
NGO, GemHKVO, KAVO<br />
Ordnungsgemäße Abwicklung<br />
Gasversorgung<br />
Zugeordnete Kostenträger 53200102 Gasversorgung<br />
Seite 85
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 533001 Wasserversorgung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Peter Dittmer<br />
Jürgen Kipke (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
NGO, GemHKVO, KAVO<br />
Ordnungsgemäße Abwicklung<br />
Wasserversorgung<br />
Zugeordnete Kostenträger 53300102 Wasserversorgung<br />
Seite 86
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 611001 Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Volker Rempel<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 611001<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
NGO, GemHKVO, Gr<strong>und</strong>steuergesetz, Abgabenordnung<br />
kann<br />
Veranlagung der Steuern <strong>und</strong> Gebühren zeitnah <strong>und</strong> in vollem Umfang<br />
Sicherstellung des Finanzausgleiches<br />
Festsetzung Gr<strong>und</strong>besitzangaben, H<strong>und</strong>e-, Vergnügungs-, Zweitwohnungssteuer<br />
Erstellung <strong>und</strong> Änderung der Satzung<br />
Prüfung <strong>und</strong> Umsetzung der Vorraussetzung neuer Steuerarten<br />
Satzungsgestaltung<br />
Festsetzung der Gewerbesteuer <strong>und</strong> Nebenforderungen<br />
freiwillig<br />
Aufbereitung, Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge <strong>und</strong> Erarbeitung der Umsatzsteuererklärung<br />
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten<br />
Angelegenheiten des Finanzausgleichs<br />
Bearbeitung finanzieller Zuwendungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Anzahl Erteilung von Auskünften zu Gr<strong>und</strong>abgaben<br />
Anzahl Bearbeitungsfälle zu Gr<strong>und</strong>abgaben<br />
Anzahl Auskünfte zur Zweitwohnungssteuer<br />
Anzahl Bearbeitungsfälle zur Zweitwohnungssteuer<br />
Anzahl Erteilung von Auskünften zur H<strong>und</strong>esteuer<br />
Anzahl Berarbeitungsfälle zur H<strong>und</strong>esteuer<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
2.151,00<br />
8.<strong>12</strong>6,00<br />
282,00<br />
1.949,00<br />
488,00<br />
1.222,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
2.800,00<br />
10.700,00<br />
300,00<br />
1.700,00<br />
460,00<br />
1.300,00<br />
Zugeordnete Kostenträger 61100103 Gr<strong>und</strong>steuern<br />
61100104 Gewerbesteuern<br />
61100105 sonst. Steuern<br />
61100106 Zweitwohnungssteuer<br />
61100117 Einkommenssteuer<br />
61100118 Umsatzsteuer<br />
61100<strong>12</strong>7 Finanzzuweisungen<br />
Seite 87<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
2.500,00<br />
11.000,00<br />
300,00<br />
1.700,00<br />
460,00<br />
1.300,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 611001 Gemeindesteuern,allg. Zuweisungen u. Umlagen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
61100<strong>12</strong>8 Schlüsselzuweisungen<br />
61100<strong>12</strong>9 Bedarfszuweisungen<br />
61100137 Gewerbesteuerumlage<br />
61100138 Kreisumlage<br />
Seite 88
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 6<strong>12</strong>001 Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kämmerei, Steuern, Erbbaurechte<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
Finanzierung städtischer Investitionen mit möglichst geringen Finanzierungskosten<br />
Liquiditätssicherung mit minimalem Zinsaufwand <strong>und</strong> Zinssicherheit<br />
Rechtmäßigkeit von städtischen Steuerangelegenheiten<br />
freiwillig<br />
Sicherstellung von steuerrechtlichen Belangen <strong>und</strong> der ordnungsgemäßen Verwendung bei Spenden<br />
Verwaltung von lang- <strong>und</strong> kurzfristigen Darlehen<br />
Aufnahme, Ablösung <strong>und</strong> Prolongation von Krediten<br />
Abwicklung des Cashmanagments zwischen der Stadt <strong>und</strong> ihrer Eigengesellschaften<br />
Laufende Beobachtung, Analyse <strong>und</strong> Prognose der Finanzmarktentwicklung<br />
Bearbeitung <strong>und</strong> Begleitung von Finanzierungsgeschäften der Hansestadt Lüneburg (Leasing, PPP etc.)<br />
Führung eines Berichtswesens zur Liquiditäts- <strong>und</strong> Zinslage der Stadt<br />
Abschluss <strong>und</strong> Steuerung von Zinssicherungsinstrumenten<br />
Fortschreibung der Schuldenstatistik<br />
Berechnung, Prüfung <strong>und</strong> Abführung der Körperschafts- <strong>und</strong> Umsatzsteuer der Hansestadt Lüneburg<br />
Herbeiführung, Prüfung, Übernahme <strong>und</strong> Verwaltung von Bürgschaften<br />
Verwaltungs- <strong>und</strong> steuerrechtliche Bearbeitung von Spenden<br />
Verwaltung, Finanzamt, Bürger (Spender), Banken, Eigengesellschaften, Beteiliungen, Kommunalaufsicht<br />
Zugeordnete Kostenträger 6<strong>12</strong>00103 Kreditbeschaffungskosten<br />
6<strong>12</strong>00107 langfristige Kredite<br />
6<strong>12</strong>00108 Kassenkredite<br />
6<strong>12</strong>00117 Schuldendienste<br />
Seite 89
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 15000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.08<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.05<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
4.01<br />
4.05<br />
5.<br />
7.<br />
8.01<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Finanzerträge<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.<br />
4.03)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 15000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 90<br />
Ansatz 2008<br />
4.355,27<br />
100,00<br />
7.300,00<br />
1.817.800,00<br />
405.100,00<br />
677.800,00<br />
2.9<strong>12</strong>.455,27<br />
-330.400,00<br />
-1.100,00<br />
-1.100,00<br />
-3<strong>12</strong>.916,38<br />
-100,00<br />
-2.351.600,00<br />
-3.435.800,00<br />
-6.433.016,38<br />
-3.520.561,11<br />
85.400,00<br />
85.400,00<br />
-3.435.161,11<br />
-3.435.161,11<br />
695.300,00<br />
-41.100,00<br />
-654.200,00<br />
Ansatz 2009<br />
199.395,37<br />
4.000,00<br />
300,00<br />
2.348.700,00<br />
211.400,00<br />
809.900,00<br />
3.573.695,37<br />
-353.490,23<br />
-2.484,13<br />
-700,00<br />
-338.862,23<br />
-100,00<br />
-2.738.300,00<br />
-3.697.000,00<br />
-7.130.936,59<br />
-3.557.241,22<br />
0,00<br />
0,00<br />
-3.557.241,22<br />
-3.557.241,22<br />
695.300,00<br />
-41.100,00<br />
-654.200,00<br />
Ansatz 2010<br />
199.395,39<br />
4.000,00<br />
300,00<br />
2.348.700,00<br />
224.800,00<br />
809.900,00<br />
3.587.095,39<br />
-353.490,23<br />
-2.484,13<br />
-700,00<br />
-367.885,91<br />
-100,00<br />
-2.709.100,00<br />
-3.658.200,00<br />
-7.091.960,27<br />
-3.504.864,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
-3.504.864,88<br />
-3.504.864,88<br />
695.300,00<br />
-41.100,00<br />
-654.200,00<br />
Ansatz 2011<br />
199.395,39<br />
4.000,00<br />
300,00<br />
2.348.700,00<br />
226.600,00<br />
859.900,00<br />
3.638.895,39<br />
-353.490,23<br />
-2.484,13<br />
-700,00<br />
-369.097,18<br />
-100,00<br />
-2.655.400,00<br />
-3.764.300,00<br />
-7.145.571,54<br />
-3.506.676,15<br />
0,00<br />
0,00<br />
-3.506.676,15<br />
-3.506.676,15<br />
695.300,00<br />
-41.100,00<br />
-654.200,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
199.395,38<br />
4.000,00<br />
300,00<br />
2.278.700,00<br />
224.200,00<br />
859.900,00<br />
3.566.495,38<br />
-353.490,23<br />
-2.484,13<br />
-700,00<br />
-368.678,92<br />
-100,00<br />
-2.568.900,00<br />
-3.783.800,00<br />
-7.078.153,28<br />
-3.511.657,90<br />
0,00<br />
0,00<br />
-3.511.657,90<br />
-3.511.657,90<br />
695.300,00<br />
-41.100,00<br />
-654.200,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 15000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.04<br />
04.06<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 91<br />
Ansatz 2008<br />
2.993.500,00<br />
-6.295.100,00<br />
-3.301.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-3.401.600,00<br />
-3.401.600,00<br />
Ansatz 2009<br />
3.374.300,00<br />
-7.035.174,36<br />
-3.660.874,36<br />
19.900,00<br />
19.900,00<br />
-70.000,00<br />
-70.000,00<br />
-50.100,00<br />
-3.710.974,36<br />
-3.710.974,36<br />
Ansatz 2010<br />
3.387.700,00<br />
-6.947.274,36<br />
-3.559.574,36<br />
25.300,00<br />
25.300,00<br />
-20.000,00<br />
-20.000,00<br />
5.300,00<br />
-3.554.274,36<br />
-3.554.274,36<br />
Ansatz 2011<br />
3.439.500,00<br />
-6.776.474,36<br />
-3.336.974,36<br />
28.500,00<br />
28.500,00<br />
-20.000,00<br />
-20.000,00<br />
8.500,00<br />
-3.328.474,36<br />
-3.328.474,36<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
3.367.100,00<br />
-6.709.474,36<br />
-3.342.374,36<br />
30.800,00<br />
30.800,00<br />
-20.000,00<br />
-20.000,00<br />
10.800,00<br />
-3.331.574,36<br />
-3.331.574,36
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 15000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-111-011 Eigenbetrieb<br />
Gebäudewirtschaft<br />
0045010 Investitionszuschuss<br />
01-261-001 Theaterstiftung<br />
0045010 Investitionszuschuss<br />
Kindertheater<br />
01-522-001<br />
Wohnungsbauförderung<br />
0048010 Investitionszuschüsse<br />
Wohnraumschaffung Innenstadt<br />
1318320 Darlehnsrückzahlung<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Erläuterungen:<br />
01-261-001, Theaterstiftung<br />
Ansatz 2008 für Deckung üpl./apl. Auszahlungen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
-50.000,00<br />
-50.000,00<br />
0,00<br />
-50.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 92<br />
-20.000,00<br />
0,00<br />
-50.000,00<br />
19.900,00<br />
-30.100,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
-20.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25.300,00<br />
25.300,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-20.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28.500,00<br />
28.500,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
-20.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
30.800,00<br />
30.800,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 1110<strong>12</strong> Betriebswirtschaft <strong>und</strong> Controlling<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Rainer Müller<br />
Jens Sporleder (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Ragowsky<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
NGO i.V.m. GemHKVO; NKAG; Ausführungs- <strong>und</strong> Verwaltungsvorschriften<br />
Flächendeckende Ermittlung von qualitativen <strong>und</strong> quantitativen Kennzahlen für die Produkte. Darstellung der Ergebnisse<br />
als Zielgröße für das Budget im produktorientierten Aufbau <strong>und</strong> zur Verfügungstellung eines Controlling-Instrumentes zur<br />
Steigerung der Effizienz. Vollständige Erfassung <strong>und</strong> Bewertung des Gr<strong>und</strong>vermögens der Hansestadt Lüneburg sowie des<br />
allgemeinen Verwaltungsvermögens. Bereitstellung von Informationen in Form eines regelmäßigen Berichtswesens für<br />
Verwaltungsvorstand <strong>und</strong> Gremien. Zeitnahe Erstellung der Budgetberichte (innerhalb 4 Wochen nach Quartalsstichtag),<br />
um den Verwaltungsvorstand frühzeitig über Abweichungen <strong>und</strong> deren Gründe zu geeigneten Gegensteuerungsmaßnahmen<br />
einleiten zu können.<br />
Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt <strong>und</strong> Dateneingabe in die Software bis 30.11.2006<br />
Betriebswirtschaft:<br />
Erarbeitung u. Umsetzung von Gr<strong>und</strong>sätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (software-gestütze Kosten- u. Leistungsrechnung,<br />
interne Leistungsverrechnung, Vermögenserfassung, -bewertung, Gebühren- <strong>und</strong> Entgeltkalkulation)<br />
Steuerung der Kosten- <strong>und</strong> Leistungsrechnung. Aufbau eines einheitlichen Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich.<br />
Einführung des NKR bei der Hansestadt Lüneburg - Anpassung der Produkte an den NKR-Produkthaushalt, Produktbeschreibungen<br />
einschl. der Definition von Kennzahlen.<br />
Beteiligung:<br />
Bereitstellung <strong>und</strong> Auswertung von Informationen zur Steuerung der städtischen Beteiligungen.<br />
Dokumentation von Beteiligungsberichten, Abstimmung von Wirtschaftsplänen, Ratsbeschlüssen,<br />
Informationsauswertungen von Teil- <strong>und</strong> Jahresabschlüssen,Betreuung des Stiftungsvermögens,<br />
Abwicklung des Rechnungswesens der Lüneburger Bürgerstiftung, Vermögensmanagement.<br />
Controlling:<br />
Klärung <strong>und</strong> Entwicklung von Controlling Standards (Erarbeitung von Gr<strong>und</strong>lagen zur Planung, Kontrolle, Informationsversorgung)<br />
Mitwirkung bei Planung <strong>und</strong> Vollzug des Gesamthaushaltes durch Erstellung von quartalsweisen Budgetberichten an die<br />
Verwaltungsführung <strong>und</strong> damit verb<strong>und</strong>enen Abweichungsanalysen sowie Mitwirkung bei der Erarbeitung von<br />
Gegensteuerungsmaßnahmen.<br />
Durchführung von Sonderanalysen / Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Mitwirkung bzw. Koordination bei der Durchführung von<br />
Organisationsveränderungen.<br />
Schaffung eines einheitlichen Berichtswesens, flächendeckende zur Verfügungstellung "relevanter" Informationen<br />
zur Steuerung der Stadtverwaltung Lüneburg<br />
Rat, Verwaltungsvorstand, Führungskräfte, Beteiligungen, NLS, Gebührenpflichtige<br />
Seite 93
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 1110<strong>12</strong> Betriebswirtschaft <strong>und</strong> Controlling<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Kennzahlen für 1110<strong>12</strong><br />
Kennzahlen für 1110<strong>12</strong><br />
Anzahl Budgetberichte Gesamtverwaltung<br />
Anzahl kostenrechn. gebührenerhebende Einrichtunge<br />
Anzahl Fallzahlen Anlagenbuchhaltung<br />
Anzahl mittelbarer Beteiligungen<br />
Anzahl Beteiligungen<br />
Anzahl unmittelbarer Beteiligungen<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
3,00<br />
4,00<br />
4.272,00<br />
10,00<br />
21,00<br />
11,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
3,00<br />
4,00<br />
3.500,00<br />
10,00<br />
21,00<br />
11,00<br />
Zugeordnete Kostenträger 1110<strong>12</strong>02 Betriebswirtschaft<br />
1110<strong>12</strong>03 Zentrales Controlling<br />
1110<strong>12</strong>04 Beteiligungsverwaltung<br />
1110<strong>12</strong>05 Gebührenkalkulation<br />
Seite 94<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
3,00<br />
4,00<br />
3.500,00<br />
10,00<br />
21,00<br />
11,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 111029 Rechtl. unselbständige Stiftungen, Sonderverm.<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling<br />
X<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Rainer Müller<br />
Jens Ragowsky (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Stiftungsgeschäft / Testamente<br />
Ausführung des Stifterwillens / Testaments<br />
Verwaltung der durch Stiftungsgeschäft, Testament oder Zuweisung erhaltenem Sondervermögen.<br />
Ausschüttung <strong>und</strong> Verwendung von Stiftungsmitteln, <strong>und</strong> Erträge unter Beachtung der entsprechenden Zweckbindung<br />
nicht absehbar<br />
Kunstförderung (Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn)<br />
Altenheime (Nachlass Hellmann)<br />
Denkmalpflege (Brüggemann-Gutowski-Stiftung)<br />
sozialer Wohnungsbau<br />
gemeinnützige Zwecke (übrige)<br />
Zugeordnete Kostenträger 11102902 Vermächtnis Dr. Hedwig Meyn<br />
11102903 Sauerbruch-von-Bothmer-Stiftung<br />
11102904 Wohnraumsteuermittel<br />
11102905 Kriegsfolgehilfemittel<br />
11102906 Grablegate<br />
11102907 Nachlass Hellmann<br />
11102908 Brüggemann-Gutowski-Stiftung<br />
11102909 Nachlass Blanquett<br />
11102910 Nachlass Gorr<br />
11102998 Sonstige<br />
Seite 95
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 261001 Theater<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 401<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Ratsbeschlüsse<br />
Weitere verantw. Pers Herr Landmann<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Frau Plett<br />
muss<br />
soll<br />
Bestandssicherung der Theater Lüneburg GmbH<br />
kann<br />
Zahlung des Betriebskostenzuschusses an die Theater Lüneburg GmbH<br />
Theater Lüneburg GmbH<br />
freiwillig<br />
Zugeordnete Kostenträger 26100102 Betriebskostenzuschuss Theater Lüneburg GmbH<br />
Seite 96<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 271001 Volkshochschule<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Rainer Müller<br />
Stefanie von Fintel (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Kurzbeschreibung<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Durchführung von Bildungsmaßnahmen durch die gemeinnützige Bildungs- <strong>und</strong> Kulturgesellschaft Lüneburg mbH<br />
Hier : Zuschusszahlung<br />
Zugeordnete Kostenträger 27100102 VHS-Förderung<br />
Seite 97<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 522002 Städtische Wohnungsbauförderung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Rainer Müller<br />
Nicola Knabe (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 522002<br />
Fallzahlen Zinszuschüsse<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Richtlinien zur Gewährung von Darlehen zum Eigenheimbau vom 27.06.85<br />
Richtlinien der Hansestadt Lüneburg über Zinszuschüsse zu Wohnungsbaudarlehen vom 25.02.97<br />
Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Modernisierung, Instandsetzung <strong>und</strong> Erweiterung von Wohnungseigentum vom 27.05.99<br />
Wohnungsbaugesetze<br />
Förderrichtlinie für Investitionszuschüsse zur Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt<br />
Schaffung von Wohnraum<br />
Verbesserung von Wohnraumsituationen<br />
Förderung der Eigentumsbildung<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung <strong>und</strong> Modernisierung durch Zuschüsse, Schuldendiensthilfen <strong>und</strong> Darlehen<br />
Schaffung neuer Richtlinien für das Baugebiet Schlieffenpark<br />
Eigenheimgründer <strong>und</strong> -besitzer<br />
Investoren im Mietwohnungsbau<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
76,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
62,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
Zugeordnete Kostenträger 52200202 Städtische Wohnbauförderung<br />
Seite 98<br />
34,00<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 546001 Parkhäuser <strong>und</strong> öffentliche Parkplätze<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Rainer Müller<br />
Jens Ragowsky (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Ratsbeschlüsse zur Parkraumbewirtschaftung<br />
Steuerung des Parkverkehrs<br />
Zurverfügungstellung von Parkraum durch die öffentlichen Parkplätze <strong>und</strong> die Parkhäuser am Rathaus, am Bahnhof <strong>und</strong> Stadtmitte.<br />
Die Parkhäuser können zum Kurz- <strong>und</strong> Langzeitparken genutzt werden. Die Bewirtschaftung der Parkhäuser erfolgt durch<br />
"Lüneparken". Die Bewirtschaftung der Wohnmobilstellplätze <strong>und</strong> des Fahrradparkhauses am Bahnhof erfolgt durch den<br />
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.<br />
Verbesserung der Parksituation durch ein weiteres Parkhaus am Bahnhof<br />
Parkplatzsuchende<br />
Zugeordnete Kostenträger 54600102 Parkhäuser<br />
54600103 öffentliche Parkplätze<br />
Seite 99<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 552002 Hafenanlagen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Rainer Müller<br />
Stefanie von Fintel (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Kurzbeschreibung<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Betrieb von Hafenanlagen durch die Hafen Lüneburg GmbH<br />
Zugeordnete Kostenträger 55200202 Hafenanlagen<br />
Seite 100<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 571001 Wirtschaftsförderung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Rainer Müller<br />
Stefanie von Fintel (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
§§ 108 NGO ff, Beschlüsse der poilitischen Gremien<br />
angemessene, wirtschaftliche Erledigung von öffentlichen <strong>und</strong> poilitisch gewollten Aufgaben<br />
Förderung der heimischen Wirtschaft <strong>und</strong> Ansiedlung neuer Unternehmen mit Hilfe der Gesellschaften<br />
Wachstumsinitiative Süderelbe AG <strong>und</strong> Wirtschaftsförderungs-GmbH für die Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> den Landkreis Lüneburg<br />
Steuerung der von der EU zugesagten Fördermittelverteilung<br />
Heimische Wirtschaftsunternehmen <strong>und</strong> umsiedlungswillige Unternehmen<br />
Zugeordnete Kostenträger 57100102 Wirtschaftsförderungsgesellschaften<br />
57100103 EU-Förderprogramm<br />
Seite 101<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 573002 Sonstige Beteiligungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Rainer Müller<br />
Stefanie von Fintel (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
§§ 108 ff NGO, Beschlüsse der politischen Ratsgremien<br />
Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der städtischen Gesellschaften <strong>und</strong> Beteiligungen<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger der Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> des Landkreises Lüneburg<br />
Gäste, Touristen, Unternehmen etc.<br />
Zugeordnete Kostenträger 57300202 Sonstige Beteiligungen<br />
Seite 102<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 573003 Hilfsbetriebe<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Grünplanung, Friedhöfe <strong>und</strong> Forsten<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Zurheide<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Geschäftsbesorgungsvertrag<br />
Synergieeffekte sollen genutzt werden<br />
Erzielung von Einsparungen<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die Aufgabe des Betriebshofs <strong>und</strong> des Fuhrparks wird durch die AGL wahrgenommen,<br />
so dass dem Bereich 74 die Steuerung <strong>und</strong> die Zahlung der Entgelte an die AGL obliegt.<br />
Die Bewirtschaftung der Liegenschaften erfolgt durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft.<br />
Bereich 15 zahlt die entsprechenden Entgelte an den Eigenbetrieb.<br />
Der Schlachthof besteht nicht mehr, so dass hier lediglich noch die Personalkosten für Frau Meyer geführt werden,<br />
die beim Landkreis beschäftigt wird.<br />
Bereiche der Stadtverwaltung<br />
Zugeordnete Kostenträger 57300302 Fuhrpark<br />
57300303 Betriebshof<br />
57300304 Veterinärwesen<br />
Seite 103<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 6<strong>12</strong>002 Finanzanlagen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Betriebswirtschaft, Beteiligung & Controlling<br />
X<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Rainer Müller<br />
Jens Ragowsky (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
§ 96 NGO<br />
Die Anlagenformen sollen einen angemessenen Ertrag sicherstellen<br />
Anlagen von allgemeinen Finanzmitteln<br />
Zugeordnete Kostenträger 6<strong>12</strong>00202 Finanzanlagen<br />
6<strong>12</strong>00203 kalk. Einnahmen von KRE<br />
Seite 104
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 30010 Bürgerservice, Sicherheit <strong>und</strong> Verkehr, Umwelt<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 30010<br />
Ergebnis 2007<br />
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung <strong>und</strong> die Verkehrsentwicklungsplanung<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Seite 105<br />
Ansatz 2008<br />
49.958,04<br />
50.000,00<br />
99.958,04<br />
-240.200,00<br />
-800,00<br />
-3.566,49<br />
-230.000,00<br />
-474.566,49<br />
-374.608,45<br />
-374.608,45<br />
-374.608,45<br />
Ansatz 2009<br />
57.052,03<br />
50.500,00<br />
107.552,03<br />
-254.867,95<br />
-1.755,50<br />
-18.592,48<br />
-232.900,00<br />
-508.115,93<br />
-400.563,90<br />
-400.563,90<br />
-400.563,90<br />
Ansatz 2010<br />
64.377,03<br />
51.000,00<br />
115.377,03<br />
-254.867,95<br />
-1.755,50<br />
-34.742,49<br />
-235.200,00<br />
-526.565,94<br />
-411.188,91<br />
-411.188,91<br />
-411.188,91<br />
Ansatz 2011<br />
66.702,02<br />
51.500,00<br />
118.202,02<br />
-254.867,95<br />
-1.755,50<br />
-39.317,48<br />
-237.500,00<br />
-533.440,93<br />
-415.238,91<br />
-415.238,91<br />
-415.238,91<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
66.702,04<br />
52.000,00<br />
118.702,04<br />
-254.867,95<br />
-1.755,50<br />
-39.317,49<br />
-239.900,00<br />
-535.840,94<br />
-417.138,90<br />
-417.138,90<br />
-417.138,90
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 30010 Bürgerservice, Sicherheit <strong>und</strong> Verkehr, Umwelt<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.06<br />
05.02<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 106<br />
Ansatz 2008<br />
50.000,00<br />
-471.000,00<br />
-421.000,00<br />
106.000,00<br />
106.000,00<br />
-145.000,00<br />
-145.000,00<br />
-39.000,00<br />
-460.000,00<br />
-460.000,00<br />
Ansatz 2009<br />
50.500,00<br />
-489.523,45<br />
-439.023,45<br />
191.200,00<br />
191.200,00<br />
-350.000,00<br />
-350.000,00<br />
-158.800,00<br />
-597.823,45<br />
-597.823,45<br />
Ansatz 2010<br />
51.000,00<br />
-491.823,45<br />
-440.823,45<br />
93.000,00<br />
93.000,00<br />
-183.000,00<br />
-183.000,00<br />
-90.000,00<br />
-530.823,45<br />
-530.823,45<br />
Ansatz 2011<br />
51.500,00<br />
-494.<strong>12</strong>3,45<br />
-442.623,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-442.623,45<br />
-442.623,45<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
52.000,00<br />
-496.523,45<br />
-444.523,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-444.523,45<br />
-444.523,45
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 30010 Bürgerservice, Sicherheit <strong>und</strong> Verkehr, Umwelt<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-541-0<strong>12</strong> Bushaltestellen<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-541-013 Haltestelle<br />
Stephanusplatz<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-50.000,00<br />
36.000,00<br />
-14.000,00<br />
-95.000,00<br />
70.000,00<br />
-25.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 107<br />
-350.000,00<br />
191.200,00<br />
-158.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
-85.000,00<br />
35.000,00<br />
-50.000,00<br />
-98.000,00<br />
58.000,00<br />
-40.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 547001 Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Koordinierungsstelle Verkehrsentwicklung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Thöring<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz<br />
soll<br />
Steigerung der Attraktivität des Stadtverkehrs<br />
Konzeption von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Ausarbeitung von Verkehrsverträgen mit der KVG bzw. Kooperationsverträgen mit dem Landkreis <strong>und</strong> den angeschlossenen Umlandg<br />
Erstellung von Haltestellenausbauprogrammen<br />
Festsetzung der Ziele des Stadtverkehrs im Nahverkehrsplan<br />
Vertretung der Interessen der Stadt im HVV<br />
Anpassung des Busangebotes an die steigenden Einwohnerzahlen <strong>und</strong> an die Bahnpendlerströme von <strong>und</strong> nach Hamburg<br />
Potentielle <strong>und</strong> vorhandene Busk<strong>und</strong>en im Stadtverkehr<br />
Zugeordnete Kostenträger 54700102 Wahrnehmung d. Aufgabenträgerschaft ÖPNV<br />
Seite 108
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 31000 Umweltschutz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.08<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.01<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Finanzerträge<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 31000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 109<br />
Ansatz 2008<br />
100,00<br />
20.440,78<br />
85.700,00<br />
700,00<br />
2.334.800,00<br />
21.800,00<br />
3.000,00<br />
2.466.540,78<br />
-4.730.400,00<br />
-2.000,00<br />
-276.600,00<br />
-55.818,80<br />
-10.978.400,00<br />
-16.043.218,80<br />
-13.576.678,02<br />
-13.576.678,02<br />
-13.576.678,02<br />
1.162.500,00<br />
-461.800,00<br />
-700.700,00<br />
Ansatz 2009<br />
100,00<br />
3.061.714,13<br />
86.500,00<br />
700,00<br />
2.391.300,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
5.543.314,13<br />
-4.902.042,72<br />
-3.775,27<br />
-191.100,00<br />
-75.755,93<br />
-11.761.452,00<br />
-16.934.<strong>12</strong>5,92<br />
-11.390.811,79<br />
-11.390.811,79<br />
-11.390.811,79<br />
1.132.500,00<br />
-461.800,00<br />
-670.700,00<br />
Ansatz 2010<br />
100,00<br />
882.795,53<br />
87.300,00<br />
700,00<br />
2.392.800,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.366.695,53<br />
-4.902.042,72<br />
-3.775,27<br />
-193.500,00<br />
-96.242,27<br />
-13.902.610,00<br />
-19.098.170,26<br />
-15.731.474,73<br />
-15.731.474,73<br />
-15.731.474,73<br />
1.132.500,00<br />
-461.800,00<br />
-670.700,00<br />
Ansatz 2011<br />
100,00<br />
2.922.482,52<br />
88.100,00<br />
700,00<br />
2.394.300,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
5.408.682,52<br />
-4.902.042,72<br />
-3.775,27<br />
-195.500,00<br />
-109.459,10<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
100,00<br />
59.943,54<br />
88.900,00<br />
700,00<br />
2.395.800,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
2.548.443,54<br />
-4.902.042,72<br />
-3.775,27<br />
-197.500,00<br />
-114.328,09<br />
-11.151.300,00 -11.264.500,00<br />
-16.362.077,09 -16.482.146,08<br />
-10.953.394,57 -13.933.702,54<br />
-10.953.394,57 -13.933.702,54<br />
-10.953.394,57 -13.933.702,54<br />
1.132.500,00<br />
-461.800,00<br />
-670.700,00<br />
1.132.500,00<br />
-461.800,00<br />
-670.700,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 31000 Umweltschutz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.06<br />
05.02<br />
05.03<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 110<br />
Ansatz 2008<br />
2.446.100,00<br />
-16.1<strong>12</strong>.400,00<br />
-13.666.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
-13.766.300,00<br />
-13.766.300,00<br />
Ansatz 2009<br />
2.481.600,00<br />
-16.025.517,99<br />
-13.543.917,99<br />
50.000,00<br />
50.000,00<br />
-60.000,00<br />
-18.000,00<br />
-<strong>12</strong>5.000,00<br />
-203.000,00<br />
-153.000,00<br />
-13.696.917,99<br />
-13.696.917,99<br />
Ansatz 2010<br />
2.483.900,00<br />
-16.138.717,99<br />
-13.654.817,99<br />
430.000,00<br />
430.000,00<br />
-570.000,00<br />
-3.100,00<br />
-86.000,00<br />
-659.100,00<br />
-229.100,00<br />
-13.883.917,99<br />
-13.883.917,99<br />
Ansatz 2011<br />
2.486.200,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
2.488.500,00<br />
-16.252.617,99 -16.367.817,99<br />
-13.766.417,99 -13.879.317,99<br />
35.000,00<br />
35.000,00<br />
-150.000,00<br />
-3.100,00<br />
0,00<br />
-153.100,00<br />
-118.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-3.100,00<br />
-65.000,00<br />
-68.100,00<br />
-68.100,00<br />
-13.884.517,99 -13.947.417,99<br />
-13.884.517,99 -13.947.417,99
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 31000 Umweltschutz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-511-007 Sanierung<br />
Flugplatz<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-538-001 Abwasser<br />
0025010 DV-Software<br />
Indirekteinleiterkataster<br />
01-552-001 Lösegrabenwehr<br />
0370010 Sanierung<br />
01-552-002 Bockelsbergteiche<br />
0370010 Sanierung<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-552-003 Ausbaggerung<br />
Ilmenau<br />
0370010 Sanierung<br />
01-552-004 Fischaufstiege<br />
0370010 Sanierung<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-561-001 Umweltschutz<br />
0025010 DV-Software<br />
Umweltportal<br />
0048010 Auszahlung<br />
Investitionszuschüsse<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-561-002 Regenerative<br />
Energien Brockwinkler Weg<br />
0048010 Auszahlung<br />
Investitionszuschüsse<br />
01-561-003 Umweltschutz -<br />
Schlieffenpark<br />
0048010 Auszahlung<br />
Investitionszuschüsse<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 111<br />
-20.000,00<br />
-20.000,00<br />
-11.000,00<br />
-40.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-3.000,00<br />
-50.000,00<br />
-53.000,00<br />
-25.000,00<br />
-50.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-20.000,00<br />
0,00<br />
-20.000,00<br />
-100.000,00<br />
-450.000,00<br />
405.000,00<br />
25.000,00<br />
-20.000,00<br />
0,00<br />
-65.000,00<br />
-65.000,00<br />
-21.000,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-50.000,00<br />
35.000,00<br />
-15.000,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-65.000,00<br />
-65.000,00<br />
0,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 31000 Umweltschutz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
2111810<br />
Investitionszuweisungen<br />
01-GVG GVG über 150 € bis<br />
1.000 €<br />
0751010 Zugang GVG über 150<br />
€ bis 1.000 €<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 1<strong>12</strong><br />
50.000,00<br />
-4.000,00<br />
-4.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
-3.100,00<br />
-3.100,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
-3.100,00<br />
-3.100,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
-3.100,00<br />
-3.100,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2001 Untere Wasserbehörde/ Hafenbehörde<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)<br />
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
div. wasserrechtliche Verordnungen mit Ermächtigungsgr<strong>und</strong>lage im NWG <strong>und</strong> WHG<br />
Allgemeine Hafenordnung<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wohlberg<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Herr Schulz<br />
Schutz der oberirdischen Gewässer <strong>und</strong> des Gr<strong>und</strong>wassers im Stadtgebiet<br />
Schutz der Hafenanlagen vor schädlichen Verunreinigungen<br />
Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde nimmt fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen <strong>und</strong> zu<br />
Bauleitplänen. Sie erlässt Verwaltungsakte auf der Gr<strong>und</strong>lage des Niedersächsischen Wassergesetzes (Erlaubnisse,<br />
Genehmigungen, Beschlüsse, Einzelverfügungen). Sie überwacht die erlaubten Gewässerbenutzungen. Bei<br />
Gewässerverunreinigungen infolge von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen sowie bei Hochwasser trifft sie die<br />
erforderlichen Anordnungen zur Gefahrenabwehr. Sie erfüllt die Aufgaben der gewässerk<strong>und</strong>lichen Bewirtschaftung des<br />
Gr<strong>und</strong>wassers <strong>und</strong> der Oberflächengewässer unter der Beachtung von Menge <strong>und</strong> Güte.<br />
Für die Häfen am Elbeseitenkanal <strong>und</strong> der Ilmenau (Stadtmitte) trifft sie als zuständige Hafenbehörde die erforderlichen<br />
Anordnungen nach der Allgemeinen Hafenordnung.<br />
Benutzer städtischer Gewässer <strong>und</strong> des Gr<strong>und</strong>wassers<br />
Eigentümer von Anlagen, die dem Wasserrecht unterliegen<br />
Nutzer der Lüneburger Häfen<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>200102 U.W. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.<br />
<strong>12</strong>200103 U.W. Genehmigungen <strong>und</strong> Anordnungen<br />
<strong>12</strong>200104 U.W. Gewässeraufsicht<br />
<strong>12</strong>200105 U.W. Gefahrenabwehr<br />
<strong>12</strong>200106 Gewässerk<strong>und</strong>e Gr<strong>und</strong>wasser<br />
<strong>12</strong>200107 Gewässerk<strong>und</strong>e Oberflächenwasser<br />
<strong>12</strong>200108 Hafenbehörde<br />
Seite 113
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2002 Untere Bodenschutzbehörde<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Schulz<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
B<strong>und</strong>esbodenschutzgesetz<br />
Niedersächsisches Bodenschutzgesetz<br />
Herr Grelle<br />
soll<br />
kann<br />
Schutz des Bodens <strong>und</strong> des Gr<strong>und</strong>wassers vor schädlichen Verunreinigungen<br />
Erhaltung der Gr<strong>und</strong>wasserqualität<br />
freiwillig<br />
Weitergabe von Informationen über Verdachtsflächen nach dem B<strong>und</strong>esbodenschutzgesetz an alle Personen, die ein<br />
berechtigtes Interesse nachweisen<br />
Schutz von Bau- <strong>und</strong> Sanierungswilligen vor möglichen Gefahren aufgr<strong>und</strong> vorliegender Bodenbelastungen<br />
Die Hansestadt Lüneburg ist als untere Bodenschutzbehörde nach dem Niedersächsischen Bodenschutzgesetz verpflichtet, ein<br />
Altstandortkataster zu führen. Sie nimmt fachlich Stellung zu Baumaßnahmen <strong>und</strong> Bauleitplänen <strong>und</strong> ordnet die nach dem<br />
B<strong>und</strong>esbodenschutzgesetz erforderlichen Maßnahmen an. Sie begleitet fachlich <strong>und</strong> überwacht eingeleitete<br />
Sanierungsmaßnahmen. Wenn eine Gefahr für das Schutzgut Boden besteht, wird sie im Rahmen der Gefahrenabwehr tätig.<br />
Bau- <strong>und</strong> Sanierungswillige in der Hansestadt Lüneburg<br />
Gewerbebetriebe, die Anlagen betreiben, die nach dem B<strong>und</strong>esbodenschutzgesetz überwacht werden<br />
Kaufinteressenten für Gr<strong>und</strong>stücke, die in das Altstandortkataster eingetragen sind<br />
Gr<strong>und</strong>stückseigentümer von Verdachtsflächen, die in das Altstandortkataster eingetragen sind<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>200202 U.B. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.<br />
<strong>12</strong>200203 U.B. Genehmigungen <strong>und</strong> Anordnungen<br />
<strong>12</strong>200204 U.B. Überwachen von Anlagen<br />
<strong>12</strong>200205 U.B. Pflegen des Altstandortkatasters<br />
<strong>12</strong>200206 U.B. Gefahrenabwehr<br />
Seite 114
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2003 U.Immissionsschutzbeh./SchornsteinfegerG<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Fritz<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
B<strong>und</strong>esimmissionsschutzgesetz<br />
Schornsteinfegergesetz<br />
Frau Suhrke-Konrad<br />
Herr Grelle<br />
soll<br />
Schutz der Umwelt vor schädlichen Immissionen<br />
kann<br />
Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor schädlichen Immissionen<br />
freiwillig<br />
Schutz der Hausbewohner vor Gefahren, die von nicht ordnungsgemäß gewarteten Heizungsanlagen ausgehen (Gasaustritt,<br />
Kohlenmonoxydaustritt)<br />
Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Immissionsschutzbehörde nach dem B<strong>und</strong>esimmissionsschutzgesetz nimmt<br />
fachlich Stellung zu baulichen Maßnahmen <strong>und</strong> zu Bauleitplänen. Sie überprüft Anlagen, von denen Emissionen wie Lärm,<br />
Gerüche, Staub oder Erschütterungen ausgehen <strong>und</strong> trifft die erforderlichen Anordnungen. Innerhalb ihres<br />
Zuständigkeitsbereiches erteilt sie Genehmigungen nach dem B<strong>und</strong>esimmissionsschutzgesetz. Seit der Verwaltungsreform des<br />
Landes Niedersachsen wurden die unteren Immissionsschutzbehörden auch Dienstaufsichtsbehörden der<br />
Bezirksschornsteinfegermeister. Sie unterstützen die Bezirksschornsteinfeger bei der Durchsetzung von Maßnahmen in<br />
ihrem Aufgabenbereich.<br />
Einwohner der Hansestadt Lüneburg<br />
Gewerbebetriebe mit Anlagen, von denen Emissionen ausgehen<br />
Bezirksschornsteinfegermeister mit Kehrbezirken in der Hansestadt Lüneburg<br />
Lüneburger Hauseigentümer mit überprüfungspflichtigen Heizungsanlagen<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>200302 U.Immsch.Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.<br />
<strong>12</strong>200303 U.Immsch.Genehmigungen <strong>und</strong> Anordnungen<br />
<strong>12</strong>200304 U.Immsch.überprüfg. Anlagen, Lärm<br />
<strong>12</strong>200305 U.Immsch.Gefahrenabwehr<br />
<strong>12</strong>200306 Aufsicht Schornsteinfeger<br />
<strong>12</strong>200307 Anordnungen Schornsteinfeger<br />
Seite 115
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2004 Untere Abfallbehörde<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Ulrike Rietschel<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Frau Carstens<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kreislaufwirtschaft- <strong>und</strong> Abfallgesetz<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Verordnungen aufgr<strong>und</strong> des Kreislaufwirtschafts- <strong>und</strong> Abfallgesetzes (z.B. VerpackungsVO)<br />
Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechtes (z.B. BrennVO)<br />
Schutz der Umwelt vor schädlichen Abfallablagerungen<br />
Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor schädlichen Abfallablagerungen<br />
Lenkung der Stoffströme<br />
Die Hansestadt Lüneburg in ihrer Funktion als untere Abfallbehörde nach dem Niedersächsischen Abfallgesetz nimmt fachlich<br />
Stellung zu baulichen Maßnahmen <strong>und</strong> zu Bauleitplänen. Sie erteilt Genehmigungen <strong>und</strong> trifft Anordnungen nach dem<br />
Kreislaufwirtschafts- <strong>und</strong> Abfallgesetz sowie nach den dazu erlassenen Verordnungen. Sie überwacht Gewerbebetriebe in<br />
ihrem Zuständigkeitsbereich. In Fällen mit umweltgefährdender Abfallbeseitigung trifft sie die erforderlichen<br />
Anordnungen zur Gefahrenabwehr.<br />
Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>200402 U.Abf. Stellgn. baul. Massn. u. Bauleitpl.<br />
<strong>12</strong>200403 U.Abf. Genehmigungen <strong>und</strong> Anordnungen<br />
<strong>12</strong>200404 U.Abf. Überwachung<br />
<strong>12</strong>200405 U.Abf. Gefahrenabwehr<br />
Seite 116
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>8001 Aufg. nach dem Wassersicherstellungsgesetz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Wassersicherstellungsgesetz<br />
Weitere verantw. Pers Frau Dziuba-Busch<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Herr Schulz<br />
soll<br />
Vorhaltung von sauberem Trinkwasser im Katastrophenfall<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im Katastrophenfall muss die Vorhaltung von Notbrunnen in der Hansestadt<br />
Lüneburg gwährleistet sein. Die Umsetzung von baulichen Maßnahmen sowie die laufende Unterhaltung wurden an die Purena<br />
übertragen. Die Hansestadt Lüneburg bleibt verantwortlich für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung. Der Bereich<br />
Umwelt ist zuständig für die ordnungsrechtliche Umsetzung dieser Aufgabe.<br />
Alle Nutzer des Trinkwassernetzes des Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>800102 Aufgaben nach dem Wassersicherungsgesetz<br />
Seite 117
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 511004 Beurteilung v. Verkehrslärm u. Luftreinhaltung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Immissionsschutz<br />
Weitere verantw. Pers Frau Suhrke-Konrad<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Herr Schulz<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor Verkehrslärm <strong>und</strong> Luftschadstoffen<br />
Schutz der Flora <strong>und</strong> Fauna vor Verkehrslärm <strong>und</strong> Luftschadstoffen<br />
Der Bereich Umwelt begleitet fachlich Lärmsanierungsmaßnahmen der Bahn AG <strong>und</strong> koordiniert die erforderlichen<br />
Stellungnahmen der beteiligten Bereiche. Ziel ist die Aufstellung von Lärmminderungsplänen.<br />
Auf dem Gebiet der Luftreinhaltung wird die Belastung der Luft mit Schadstoffen <strong>und</strong> Feinstaub fachlich beurteilt <strong>und</strong><br />
überwacht.<br />
Nach den EU-Richtlinien wird die Aufstellung von Lärmminderungsplänen gesetzlich vorgeschrieben<br />
Einwohner der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 51100402 Beurteilung v.Verkehrslärm inkl. Flugplatz<br />
51100403 Luftreinhaltung<br />
Seite 118
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 521002 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Grelle<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSiV)<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Schutz der Umwelt <strong>und</strong> der Anlagenbetreiber/Betriebsangehörigen vor Gefahren, die von der Lagerung <strong>und</strong> dem Umgang mit<br />
leicht brennbaren Flüssigkeiten ausgehen können<br />
Der Bereich Umwelt ist zuständig für die Erteilung von Erlaubnissen nach § 13 Abs. 1 Nr. 3 BetrSiV (Tankstellen).<br />
Ferner koordiniert der Bereich Umwelt die Stellungnahmen der Hansestadt Lüneburg an das Staatl. Gewerbeaufsichtamt<br />
für allgemeine Erlaubnisse nach der BetrSiV.<br />
Betreiber von Tankstellen<br />
Gewerbebetreibende mit Anlagen zur Lagerung von leicht brennbaren Flüssigkeiten<br />
Zugeordnete Kostenträger 52100202 Aufgaben n.d. Betriebssicherheitsverordnung<br />
Seite 119
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 537001 Abfallwirtschaft im eigenen Wirkungskreis<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Ulrike Rietschel<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Schulz<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Kreislaufwirtschaft- <strong>und</strong> Abfallgesetz<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Verordnungen aufgr<strong>und</strong> des Kreislaufwirtschafts- <strong>und</strong> Abfallgesetzes (z.B. VerpackungsVO)<br />
Niedersächisches Abfallgesetz<br />
Landesrechtliche Verordnungen auf dem Gebiet des Abfallrechts (z.B. BrennVO)<br />
Schutz der Umwelt vor (schädlichen) Abfallablagerungen<br />
Schutz der Einwohner der Hansestadt Lüneburg vor (schädlichen) Abfallablagerungen<br />
Erhalt/Verbesserung der Sauberkeit in der Hansestadt Lüneburg<br />
Sicherstellung der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg<br />
Die Hansestadt Lüneburg ist nach dem Niedersächsischen Abfallgesetz öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Sie betreibt<br />
die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung. Der Anschluss an die Einrichtung <strong>und</strong> die Benutzung dieser Einrichtung<br />
werden per Abfallbeseitigungssatzung geregelt. Zur Erfüllung der Aufgaben der Abfuhr, Entsorgung <strong>und</strong> Verwertung sowie<br />
der Gebührenveranlagung bedient sich die Hansestadt Lüneburg der GfA als beauftragten Dritten; Gr<strong>und</strong>lage ist der<br />
Entsorgungsvertrag. Nach dem Niedersächsischen Abfallgesetz erstellt sie die jährlichen Abfallbilanzen <strong>und</strong> stellt<br />
Abfallwirtschaftkonzepte auf. Die Entsorgung von Verpackungsabfällen aufgr<strong>und</strong> der Verpackungsverordnung wird durch<br />
Vertrag mit dem Dualen System Deutschland geregelt. Die Leistungen im Rahmen des Dualen Systems werden je nach<br />
Verpackungsmaterial von verschiedenen Leistungsnehmern erbracht. Als freiwillige Aufgabe organisiert die Stadt in<br />
Zusammenarbeit mit der GfA schwerpunktmäßig in ausgewählten Stadtteilen Müllsammelaktionen. Die Sanierung bzw. das<br />
Sichern von Boden- <strong>und</strong> Gewässerverunreinigungen aufgr<strong>und</strong> von Altablagerungen fällt in das Aufgabengebiet des öffentlich-<br />
rechtlichen Entsorgungsträgers.<br />
Abfallbesitzer in der Hansestadt Lüneburg<br />
Anschlusspflichtige nach der Abfallbeseitigungssatzung<br />
Benutzungspflichtige der Abfallentsorgung in der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 53700102 Abfall Bilanzierung u. Konzept<br />
53700103 Abfall Satzungsrecht<br />
53700104 Abfall Abrechnungen<br />
53700105 Abfall Verträge mit Dritten DL<br />
53700106 Maßnahmen zur Abfallvermeidung<br />
53700107 Erk<strong>und</strong>ung u. Sanierung Altablagerung<br />
Seite <strong>12</strong>0
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Westphal<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)<br />
Abwasserbeseitigungssatzung<br />
soll<br />
Verträge mit den angeschlossenen Randgemeinden<br />
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL<br />
Herr Wohlberg<br />
Gewässerschutz<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Größtmögliche Rückhaltung des Niederschlagswasser als Teil des Gr<strong>und</strong>wasserschutzes<br />
Erhalt der Klärschlammgüte als Voraussetzung für die landwirtschaftliche Verwertung<br />
Die Hansestadt Lüneburg ist abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft nach dem NWG <strong>und</strong> Trägerin der Kläranlage Lüneburg <strong>und</strong><br />
des gesamten Kanalnetzes (Schmutz- <strong>und</strong> Regenwasserkanalisation). Sie ist Inhaberin einer wasserrechtlichen Erlaubnis<br />
zum Einleiten von (gereinigtem) Schmutzwasser in die Ilmenau. Zur Unterhaltung <strong>und</strong> zum Betrieb der Kläranlage<br />
Lüneburg <strong>und</strong> des Kanalnetzes bedient sie sich der AGL als beauftragten Dritten.<br />
Es bestehen Veträge mit mehreren Randgemeinden von Lüneburg, wonach deren Abwässer gegen Entgelt in der Kläranlage<br />
Lüneburg gereinigt werden.<br />
Die Abwasserbeseitigungssatzung der Hansestadt Lüneburg regelt die Kriterien, die von den Anschlusspflichtigen <strong>und</strong><br />
Einleitern von häuslichem Abwasser in die Kläranlage zu erfüllen sind. Gr<strong>und</strong>lage ist eine<br />
Gr<strong>und</strong>stücksentwässerungsgenehmigung. Diese Genehmigung regelt auch den Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser.<br />
Zur Umsetzung der in der Abwasserbeseitigungssatzung festgelegten Anschlussvoraussetzungen nimmt der Bereich Umwelt zu<br />
jeder baulichen Maßnahme <strong>und</strong> innerhalb der Bauleitplanung Stellung. Die Abwasserbeseitigung unterhält ein städtisches<br />
Labor, das räumlich bei der AGL angesiedelt ist. In diesem Labor werden Abwasserproben von Einleitern untersucht. Das<br />
Lüneburger Kanalnetz verfügt auch über sogenannte Vorfluter, die zwar offene Gräben darstellen, aber in ihrer Funktion<br />
als offene Regenwasserkanäle dienen. Die Unterhaltung dieser Vorfluter unterliegt kostenmäßig der Unterhaltung des<br />
Kanalnetzes.<br />
Die Kapazität der Kläranlage Lüneburg wurde mit den anfallenden Abwässern aus der Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> den<br />
angeschlossenen Randgemeinden konzipiert. Um langfristig einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, muss der Grad<br />
der Auslastung erhalten bleiben. Darauf ist hinzuwirken.<br />
Private <strong>und</strong> gewerbliche Einleiter von häuslichem Abwasser<br />
An die Kläranlage angeschlossene Randgemeinden<br />
Landwirtschaftliche Nutzer von Klärschlamm aus der Kläranlage Lüneburg<br />
Seite <strong>12</strong>1
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 538001 Abwasserbeseitigung im eigenen Wirkungskreis<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 53800102 Abw. Genehmigungen <strong>und</strong> Anordnungen<br />
53800103 Abw. Satzungsrecht<br />
53800104 Abw. Abrechnungen<br />
53800105 Abw. Stellg. baul. Maßn. u. Bauleitpläne<br />
53800106 Laboruntersuchungen<br />
53800107 Gewunt. Gewässer als Teil RWkanal<br />
Seite <strong>12</strong>2
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 548001 Industriebahn<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Verträge mit den Anschließern<br />
Weitere verantw. Pers Frau Dziuba-Busch<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
X<br />
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL<br />
Herr Schulz<br />
Förderung der Lüneburger Wirtschaft<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Die Hansestadt Lüneburg betreibt im Industriegebiet Goseburg <strong>und</strong> im Industriegebiet Hafen eine Industriebahn. Die<br />
Unterhaltung der Industriebahn ist an einen Dritten übertragen (AGL). Der Bereich Umwelt rechnet die Entgelte mit den<br />
Nutzern ab sowie die Leistungsentgelte an die AGL.<br />
Angeschlossene Lüneburger Firmen im Industriebegiet Goseburg <strong>und</strong> im Industriegebiet Hafen<br />
Zugeordnete Kostenträger 54800102 Indbahn Entgelte u. Abrechnung<br />
Seite <strong>12</strong>3
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 552001 Gewässerunterhaltung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wohlberg<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)<br />
Geschäftsbesorgungsvertrag mit der AGL<br />
Vertrag mit der Gemeinde Vögelsen<br />
Herr Schulz<br />
soll<br />
Freihaltung <strong>und</strong> Reinhaltung der stadteigenen Gewässer<br />
Erhaltung der Gewässerqualität<br />
Schutz der Anwohner vor Überschwemmungen, Hochwasser<br />
Erhaltung der natürlichen Fließgeschwindigkeit der Ilmenau<br />
Errichtung von Fischtreppen in der Ilmenau<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Erhaltung der Naherholungsgebiete an städtischen Gewässern durch ständige Gewässerpflege<br />
Schutz <strong>und</strong> Pflege der Ufer<br />
Die Hansestadt Lüneburg ist als Eigentümerin unterhaltungspflichtig für verschiedene stehende Gewässer (Gewässer III.<br />
Ordnung nach dem Niedersächsischen Wassergesetz) sowie für den Teilabschnitt der Ilmenau oberhalb der Stadtmitte.<br />
Mit Geschäftsbesorgungsvertrag vom 21.02.2004 hat sie die Aufgabenwahrnehmung der Gewässerunterhaltung an die<br />
Abwassergesellschaft (AGL) übertragen. Der Bereich Umwelt ist weiterhin zuständig für die Abwicklung von<br />
Schadenersatzleistungen, Erstattungen der Gemeinde Vögelsen (Teiche in der Landwehr), Maßnahmen zum Gewässerschutz<br />
sowie zur Gewässersanierung <strong>und</strong> für die Erstattung der Entgelte, die die AGL für ihre Leistungen berechnet. Als<br />
Gr<strong>und</strong>stückseigentümerin für einen Teilabschnitt der Ilmenau <strong>und</strong> des Hasenburger Baches ist die Hansestadt Lüneburg<br />
Pflichtmitglied im Gewässer- <strong>und</strong> Landschaftspflegeverband Mittlere <strong>und</strong> Obere Ilmenau. Sanierungsmaßnahmen an baulichen<br />
Gewässeranlagen (z.B. Lösegrabenwehr) werden von Bereich Umwelt ingenieurtechnisch begleitet.<br />
Erhaltung <strong>und</strong> ggf. Erweiterung der Schiffbarkeit der Ilmenau mit Fahrgastschiffen <strong>und</strong> Motorbooten im Zuge des<br />
Sanierungskonzeptes Wasserviertel<br />
Nutzer von städtischen Gewässern<br />
Anwohner von städtsichen Gewässern<br />
Zugeordnete Kostenträger 55200102 Gewunt. Anlagen in <strong>und</strong> am Gewässer<br />
55200103 Gew. Unterhaltung<br />
Seite <strong>12</strong>4
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 561001 Erk<strong>und</strong>ung u. Sanierung Altstandorte<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Schulz<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
B<strong>und</strong>esbodenschutzgesetz<br />
Herr Grelle<br />
Schutz des Gr<strong>und</strong>wassers<br />
Schutz des Bodens<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Nach dem B<strong>und</strong>esbodenschutzgesetz ist die Hansestadt Lüneburg als Gr<strong>und</strong>stückseigentümerin verpflichtet, Bodengutachten<br />
einzuholen <strong>und</strong> Bodensanierungsmaßnahmen einzuleiten, sobald eine Gefahr für den Boden <strong>und</strong> die Umwelt festgestellt wird.<br />
Unter dem Begriff Altstandorte fallen Flächen, die aufgr<strong>und</strong> ihrer früheren Nutzung (z.B. Tankstellen, chemische<br />
Reinigungen, Betriebshöfe etc.) in Verdacht stehen, den Boden <strong>und</strong> das Gr<strong>und</strong>wasser zu verunreinigen <strong>und</strong> die Umwelt zu<br />
gefährden.<br />
Einwohner der Hansestadt Lüneburg als Interessengruppe für sauberes Gr<strong>und</strong>wasser <strong>und</strong> ges<strong>und</strong>en Boden<br />
in der Hansestadt Lüneburg<br />
Gr<strong>und</strong>stückskäufer oder Pächter von Flächen, die unter die Altstandorte fallen<br />
Nutzer von Gr<strong>und</strong>wasser in der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 56100102 Erk<strong>und</strong>ung u. Sanierung Altstandorte<br />
Seite <strong>12</strong>5
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 561002 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Umwelt<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
X<br />
Energieeinsparverordnung (EnEV)<br />
soll<br />
kann<br />
Förderrichtlinie der Hansestadt Lüneburg zur Förderung regenerativer Energien<br />
§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB<br />
Weitere verantw. Pers Frau Dziuba-Busch<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Herr Schulz<br />
freiwillig<br />
Schutz des Klimas vor schädlichen Treibhausgasen, insbesondere CO², durch Erhöhung des Anteils an regenerativer Energien<br />
Umsetzung der Ziele des Klimabündnisses. Die Hansestadt Lüneburg ist seit 1991 Mitglied im Klimabündnis<br />
Nachhaltige Entwicklung mit der Folge der Ressourcenschonung durch den Ausbau regenerativer Energien<br />
Förderung der regionalen Handwerksbetriebe, die förderfähige Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien installieren<br />
Information der Öffentlichkeit über umweltrelevante Daten in der Hansestadt Lüneburg<br />
Infolge der steigenden Energiepreise wird die Transparenz bei den Energieverbräuchen bis hin zur Steuerung <strong>und</strong> Nutzung<br />
von Einsparpotenzialen unverzichtbar. Anhand von Energiebilanzen für städtische Liegenschaften werden Handlungskonzepte<br />
erarbeitet. Der Anteil an erneuerbaren Energien im Bereich der Hansestadt Lüneburg wird durch verschiedene Fördermaßnahmen<br />
erhöht:<br />
Bereitstellung von städtischen Dachflächen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen durch städtische Vereine, GbR´s etc.<br />
(Bürgersolaranlagen)<br />
Auflegung eines Energiefonds zur finanziellen Förderung von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien<br />
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema erneuerbare Energien (Tag der erneuerbaren Energien)<br />
Entwicklung des Handlungskonzeptes 20<strong>12</strong> "Nachhaltigkeit der Energieversorgung in der Stadt Lüneburg"<br />
Stellungnahmen zu baulichen Maßnahmen <strong>und</strong> zu Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB mit dem Ziel, Anlagen zur<br />
Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere Solaranlagen, in stärkerem Maße auszubauen.<br />
Es ist zu erwarten, dass die europäische <strong>und</strong> deutsche Energiepolitik auf den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien<br />
setzt <strong>und</strong> gleichzeitig Energiesparmaßnahmen fördert. Das Handlungskonzept der Hansestadt Lüneburg muss entsprechend<br />
ausgerichtet werden.<br />
Nach den EU-Richtlinien wird bereits der Aufbau von Umweltinformationssystemen gefordert. Sobald das Niedersächsische<br />
UIG in Kraft tritt, wird der Aufbau städtischer Umweltinformationssysteme erforderlich.<br />
Bau- <strong>und</strong> Renovierungswillige in der Hansestadt Lüneburg<br />
Träger von Bürgersolaranlagen<br />
Regionale Handwerksbetriebe, die Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien in Lüneburg installieren<br />
Interessenten, die Umweltdaten aus der Hansestadt Lüneburg abfragen<br />
Seite <strong>12</strong>6
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 561002 Klimaschutz/Energie/Umweltinformation<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 56100202 Energie: Bilanzierung <strong>und</strong> Konzept<br />
56100203 Stellg. Baul. Maßn. u. Bauleitpl.<br />
56100204 Umsetzung UIG<br />
Seite <strong>12</strong>7
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 32000 Ordnung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.01<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 32000<br />
Ergebnis 2007<br />
Ansatz 2008<br />
62.040,37<br />
1.802.200,00<br />
1.400,00<br />
66.100,00<br />
650.200,00<br />
2.581.940,37<br />
-1.807.900,00<br />
-2.200,00<br />
-296.900,00<br />
-<strong>12</strong>8.704,87<br />
-56.800,00<br />
-1.0<strong>12</strong>.200,00<br />
-3.304.704,87<br />
-722.764,50<br />
-722.764,50<br />
-722.764,50<br />
33.500,00<br />
-142.800,00<br />
109.300,00<br />
Ansatz 2009<br />
83.718,17<br />
1.820.200,00<br />
1.400,00<br />
70.400,00<br />
656.700,00<br />
2.632.418,17<br />
-1.846.082,81<br />
-3.809,31<br />
-298.800,00<br />
-153.914,11<br />
-57.000,00<br />
-1.031.300,00<br />
-3.390.906,23<br />
-758.488,06<br />
-758.488,06<br />
-758.488,06<br />
33.500,00<br />
-134.800,00<br />
101.300,00<br />
Ansatz 2010<br />
68.492,53<br />
1.838.400,00<br />
1.400,00<br />
71.100,00<br />
663.300,00<br />
2.642.692,53<br />
-1.846.082,81<br />
-3.809,31<br />
-300.700,00<br />
-181.641,05<br />
-57.200,00<br />
-1.063.890,00<br />
-3.453.323,17<br />
-810.630,64<br />
-810.630,64<br />
-810.630,64<br />
33.500,00<br />
-134.800,00<br />
101.300,00<br />
Der Teilhaushalt enthält den Bereich Ordung, den Kriminalpräventionsrat, die Feuerwehr,die öffentl. Parkplätze <strong>und</strong> die Märkte.<br />
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.<br />
Seite <strong>12</strong>8<br />
Ansatz 2011<br />
97.138,13<br />
1.856.700,00<br />
1.400,00<br />
71.800,00<br />
669.900,00<br />
2.696.938,13<br />
-1.846.082,81<br />
-3.809,31<br />
-302.700,00<br />
-198.927,19<br />
-57.400,00<br />
-1.039.300,00<br />
-3.448.219,31<br />
-751.281,18<br />
-751.281,18<br />
-751.281,18<br />
33.500,00<br />
-134.800,00<br />
101.300,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
67.237,61<br />
1.875.200,00<br />
1.400,00<br />
72.500,00<br />
676.600,00<br />
2.692.937,61<br />
-1.846.082,81<br />
-3.809,31<br />
-304.600,00<br />
-204.798,99<br />
-57.900,00<br />
-1.043.100,00<br />
-3.460.291,11<br />
-767.353,50<br />
-767.353,50<br />
-767.353,50<br />
33.500,00<br />
-134.800,00<br />
101.300,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 32000 Ordnung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.06<br />
05.03<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite <strong>12</strong>9<br />
Ansatz 2008<br />
2.519.900,00<br />
-3.176.000,00<br />
-656.100,00<br />
38.000,00<br />
38.000,00<br />
-76.500,00<br />
-450.000,00<br />
-526.500,00<br />
-488.500,00<br />
-1.144.600,00<br />
-1.144.600,00<br />
Ansatz 2009<br />
2.548.700,00<br />
-3.236.992,<strong>12</strong><br />
-688.292,<strong>12</strong><br />
38.000,00<br />
38.000,00<br />
-191.400,00<br />
0,00<br />
-191.400,00<br />
-153.400,00<br />
-841.692,<strong>12</strong><br />
-841.692,<strong>12</strong><br />
Ansatz 2010<br />
2.574.200,00<br />
-3.243.492,<strong>12</strong><br />
-669.292,<strong>12</strong><br />
38.000,00<br />
38.000,00<br />
-425.500,00<br />
(-334.000,00)<br />
0,00<br />
-425.500,00<br />
-387.500,00<br />
-1.056.792,<strong>12</strong><br />
-1.056.792,<strong>12</strong><br />
Ansatz 2011<br />
2.599.800,00<br />
-3.249.292,<strong>12</strong><br />
-649.492,<strong>12</strong><br />
38.000,00<br />
38.000,00<br />
-90.000,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
-90.000,00<br />
-52.000,00<br />
-701.492,<strong>12</strong><br />
-701.492,<strong>12</strong><br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
2.625.700,00<br />
-3.255.492,<strong>12</strong><br />
-629.792,<strong>12</strong><br />
38.000,00<br />
38.000,00<br />
-132.500,00<br />
(0,00)<br />
0,00<br />
-132.500,00<br />
-94.500,00<br />
-724.292,<strong>12</strong><br />
-724.292,<strong>12</strong>
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 32000 Ordnung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-<strong>12</strong>2-001 Straßenverkehr<br />
0611010 Fahrzeuge<br />
0723110 Geräte<br />
Verkehrsaußendienst<br />
0729010<br />
Einrichtungsgegenstände, Gerät<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-<strong>12</strong>6-001 Feuerlöschwesen<br />
0045010 Baukostenzuschuss<br />
LüWobau<br />
0611010 Feuerwehrfahrzeuge<br />
0725010 Geräte.<br />
Schutzausrüstung etc.<br />
0729010 Betriebs- u.<br />
Geschäftsausstattung<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen Landkreis<br />
- Feuerschutzsteuer<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-450.000,00<br />
-51.000,00<br />
-25.500,00<br />
0,00<br />
38.000,00<br />
-488.500,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 130<br />
30.000,00<br />
60.000,00<br />
17.500,00<br />
-107.500,00<br />
0,00<br />
-51.000,00<br />
-25.500,00<br />
-7.400,00<br />
38.000,00<br />
-45.900,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-259.000,00<br />
0,00<br />
-75.000,00<br />
0,00<br />
-334.000,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-310.000,00<br />
-40.500,00<br />
-75.000,00<br />
38.000,00<br />
-387.500,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-51.000,00<br />
-39.000,00<br />
0,00<br />
38.000,00<br />
-52.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-51.000,00<br />
-81.500,00<br />
0,00<br />
38.000,00<br />
-94.500,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2005 Gewerbeangelegenheiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Frau Buchmann<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Gewerbeordnung mit ergänzenden Vorschriften, Handwerksordnung, Gaststättengesetz<br />
Frau Buhndorf<br />
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung im Stadtgebiet<br />
Zeitnahe <strong>und</strong> rechtmäßige Sachbearbeitung<br />
Erfassung <strong>und</strong> Überwachung aller stehenden Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg in gewerberechtlicher Hinsicht, sowie<br />
die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. Bei berechtigten Gründen Untersagung der Ausübung des Gewerbes. Erteilung<br />
von gewerberechtlichen Auskünften, Überwachung aller Gewerbebetriebe in der Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> sonstige allgemeine<br />
Verwaltungsaufgaben.<br />
Gewerbebetreibende in der Hansestadt Lüneburg; Personen <strong>und</strong> Institutionen, die ein berechtigtes Interesse an Informationen<br />
oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben.<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>200502 Gewerbean-, um- <strong>und</strong> abmeldungen<br />
<strong>12</strong>200503 Reisegewerbe<br />
<strong>12</strong>200504 Gewerberechtliche Erlaubnisse<br />
<strong>12</strong>200505 Gewerbeuntersagungen<br />
<strong>12</strong>200506 Sonstige Gewerbeangelegenheiten<br />
Seite 131
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2006 Gaststättenangelegenheiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Manfred Harder (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Loichen<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Gaststättengesetz, Gewerbeordnung, Nds. Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nds. SOG, SperrzeitVO,<br />
B<strong>und</strong>esimmissionsschutzgesetz, TA Lärm<br />
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gaststättengewerbeausübung in der Hansestadt Lüneburg.<br />
Zeitnahe <strong>und</strong> rechtmäßige Sachbearbeitung<br />
Genehmigung <strong>und</strong> Überwachung aller erlaubnispflichtigen <strong>und</strong> erlaubnisfreien Gaststättenbetriebe in der Hansestadt Lüneburg in<br />
gaststättenrechtlicher Hinsicht, sowie die Zusammenarbeit mit anderen Personen, Institutionen <strong>und</strong> Behörden.<br />
Widerruf von Gaststättenerlaubnissen auf Gr<strong>und</strong> spezialrechtlicher Regelungen <strong>und</strong> Bestimmungen des Gaststättengesetzes.<br />
Aufhebung <strong>und</strong> Verlängerung der Sperrzeit in Gaststätten.<br />
Vermeidung von unzulässigem Lärm durch Gaststätten.<br />
Gaststättenbetreiber in der Hansestadtt Lüneburg; Personen, Institutionen <strong>und</strong> Behörden, die ein berechtigtes Interesse an<br />
Informationen oder an einer sonstigen Zusammenarbeit haben; Anwohner <strong>und</strong> Besucher von Gaststätten in der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>200602 Gaststättenrechtliche Erlaubnisse<br />
<strong>12</strong>200603 Gaststättenrechtliche Widerrufsverfahren<br />
<strong>12</strong>200604 Gaststättenlärm<br />
Seite 132
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2007 Straßenverkehr<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Domanske<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog<br />
Frau Wermuth<br />
Steigerung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung von Unfallschwerpunkten <strong>und</strong> sonstigen Unfallgefahren (Nahziel 10%)<br />
optimale Beratung<br />
Vermeidung von Defiziten bezüglich der Verkehrssicherheit <strong>und</strong> der Parkraumsituation durch frühzeitige Einbindung in<br />
B-Plan- <strong>und</strong> Baugenehmigungsverfahren sowie bei der Planung von Verkehrsanlagen aller Art<br />
Reduzierung der Straßenverkehrsschilder<br />
Verkehrslenkung <strong>und</strong> -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen<br />
alle Verkehrsteilnehmer<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>200702 Verkehrsrecht. Anordnungen, Kernprozesse(ruh.u.fließ.Verk.)<br />
Seite 133
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2008 Erlaubnisse u. Genehmigungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Sascha Bussler<br />
Jörn Gehrke (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Meyer<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Nds. Straßengesetz mit Satzung der Hansestadt Lüneburg über Erlaubnisse für Sondernutzungen in Gemeindestraßen <strong>und</strong><br />
Ortsdurchfahrten (Sondernutzungssatzung) <strong>und</strong> Satzung der Hansestadt Lüneburg über Sondernutzungsgebühren<br />
(Sondernutzungsgebührensatzung), Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb<br />
von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Güterverkehrsgesetz (GüKG), Ordnungswidrigkeitengesetz,<br />
Bußgeldkatalog.<br />
Entgegennahme <strong>und</strong> abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen<br />
(z.B. Informationsstände, Restaurationsvorgärten, Werbeständer, Warenauslagen, etc.)<br />
Erstellung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen mit verkehrslenkenden <strong>und</strong> beschränkenden Maßnahmen für Baustellen,<br />
Gerüsten, Arbeitsbühnen, Container etc. <strong>und</strong> Veranstaltungen, Erlaubnissen <strong>und</strong> Ausnahmegenehmigungen der StVO, inkl. vor<strong>und</strong><br />
nachbereitender Arbeiten.<br />
Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung, insbesondere Schwertransporte, allgemeine Genehmigungen zum<br />
Befahren von gesperrten Bereichen.<br />
Genehmigung <strong>und</strong> Überwachung des öffentlichen Personenverkehrs mit Taxen, Mietwagen <strong>und</strong> Reisebussen.<br />
Genehmigung <strong>und</strong> Überwachung des gewerblichen Gütertransportes mit Fahrzeugen von mehr als 3,5 t zulässigem<br />
Gesamtgewicht.<br />
Verkehrslenkung <strong>und</strong> -sicherung einschließlich straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen.<br />
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Wahrung der<br />
öffentlichen Belange des Brandschutzes, Koordination der Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen.<br />
Einwohnerinnen <strong>und</strong> Einwohner, Geschäfts- <strong>und</strong> Gewerbebetreibende, Schwerbehinderte, Parteien, Gewerkschaften,<br />
Bürgerinitiativen, Lüneburg Marketing GmbH, Ströer Deutsche Städte Medien GmbH.<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>200802 Sondernutzungen<br />
<strong>12</strong>200803 Baustellen <strong>und</strong> Veranstaltungen<br />
<strong>12</strong>200804 Ausnahmegenehmigungen (nach StVO)<br />
<strong>12</strong>200805 Gewerbliche Personenbeförderung<br />
<strong>12</strong>200806 Güterverkehr<br />
Seite 134
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2009 Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Sascha Bussler<br />
Jörn Gehrke (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Domanske<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung <strong>und</strong> / oder Spezialgesetze, sofern in diesen eine<br />
Eingriffsgr<strong>und</strong>lage besteht oder diese ergänzend angewendet werden. Zu den Spezialermächtigungen gehört auch die<br />
Verordnung der Hansestadt Lüneburg über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung (SOV). Gesetz über das<br />
Leichen-, Bestattungs- <strong>und</strong> Friedhofswesen (BestattG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz),<br />
sowie Verordnungen zum Sprengstoffgesetz (u.a. 1. SprengV, SprengKostV).<br />
Sicherstellung ordnungsgemäßer Zustände im Stadtgebiet <strong>und</strong> Abwehr bestehender <strong>und</strong> zu erwartender Gefahren.<br />
Zeitnahe <strong>und</strong> rechtmäßige Sachbearbeitung<br />
Abwehr von Gefahren bei Verstößen gegen die Rechtsordnung, Gefährdung der Individualgüter (Leben, Ges<strong>und</strong>heit <strong>und</strong><br />
Eigentum) oder des Staates <strong>und</strong> seiner Einrichtungen.<br />
Anordnungen der Bestattungen von Personen ohne Angehörige.<br />
Entgegennahme von Anzeigen über das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen mit ggf. Erteilung einer<br />
Ausnahmegenehmigung bzw. Bestätigung dieser Feuerwerke.<br />
Verhaltens- <strong>und</strong> Zustandsstörer, bei Bedarf Inanspruchnahme nichtverantwortlicher Personen, Verstorbene,<br />
Bestattungsunternehmen <strong>und</strong> Friedhofsbetreiber, Einwohnerinnen <strong>und</strong> Einwohner, "Feuerwerker", Veranstalter.<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>200902 Allgemeine Gefahrenabwehr<br />
<strong>12</strong>200903 Leichensachen<br />
<strong>12</strong>200904 Genehmigung Feuerwerke o.ä.<br />
Seite 135
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2010 Versammlungen u. Demonstrationen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Sascha Bussler<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Versammlungsgesetz<br />
Weitere verantw. Pers Herr Domanske<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Es soll die Durchführung der Versammlung ermöglicht werden, zudem sind Auflagen oder Verbotsverfügungen zu vermeiden.<br />
Wahrung ordnungsgemäßer Zustände; Schutz der öffentlichen Ordnung, der Individualgüter, der Rechtsordnung <strong>und</strong> des<br />
Staates <strong>und</strong> seiner Einrichtungen.<br />
Bestätigung einer Versammlung, bzw. Demonstration <strong>und</strong> führen von Kooperationsgespräche mit den Veranstaltern <strong>und</strong> der<br />
Polizei über den Inhalt <strong>und</strong> die Durchführung. Versammlungen können verboten oder von bestimmten Auflagen abhängig<br />
gemacht werden, wenn nach den zur Zeit des Erlass der Verfügung erkennbaren Umständen die öffentliche Sicherheit oder<br />
Ordnung bei Durchführung der Versammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist. Versammlungen können aufgelöst<br />
werden, wenn sie nicht angemeldet sind, von den Angaben der Anmeldung abgewichen wird, Auflagen zuwider gehandelt wird<br />
oder die Voraussetzungen zu einem Verbot gegeben sind.<br />
Anmelder einer Versammlung, Versammlungsleiter, übrige Versammlungsteilnehmer <strong>und</strong> Polizeibehörden<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>201002 Versammlungen u. Demonstrationen<br />
Seite 136
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2011 Ermittlungsdienst<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Trochemowitz<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Nds. SOG, Nds. Straßengesetz, StVO, Nds. Meldegesetz, Gewerbeordnung, Gaststättenrecht, Ladenschlussgesetz,<br />
Sozialgesetzbuch XII (Gr<strong>und</strong>sicherungsgesetz) <strong>und</strong> Satzungen der Hansestadt Lüneburg.<br />
Herr Moldenhauer<br />
Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung zum Schutz der Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger.<br />
Aufdeckung von Leistungsmissbrauch <strong>und</strong> Bedarfsermittlung der Sozialleistungsempfänger.<br />
Überwachung <strong>und</strong> Kontrolle über die Einhaltung von Rechtsvorschriften im Bereich Straßenverkehr, Sondernutzung,<br />
Gewerberecht, Gaststättenrecht der Straßenreinigungspflicht <strong>und</strong> Meldewesen.<br />
Durchführung von Nachlasssicherungen.<br />
Gewerbebetreibende <strong>und</strong> deren K<strong>und</strong>en, Sozialleistungsempfänger, Einwohnerinnen <strong>und</strong> Einwohner der Hansestadt Lüneburg,<br />
B<strong>und</strong>es-, Landes - <strong>und</strong> Kommunalbehörden.<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>201102 Ermittlungen Ordnungsrecht<br />
<strong>12</strong>201103 Ermittlungen Gewerberecht<br />
<strong>12</strong>201104 Ermittlungen für Dritte<br />
<strong>12</strong>201105 Sonstige interne Ermittlungen<br />
Seite 137
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2017 Kriminalpräventionsrat<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Jörn Gehrke<br />
Sascha Bussler (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Kurzbeschreibung<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 25.06.96<br />
Geschäftsstelle des Kriminalpräventionsrates<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>201702 Kriminalpräventionsrat<br />
Seite 138<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2018 Verwarnverf.;Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Domanske<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bußgeldkatalog<br />
Frau Wermuth<br />
A. Bürgernähe: optimale Bürgerberatung<br />
rückläufige Anzahl von Beschwerden in Zusammenhang mit sanktionierten Parkverstößen<br />
B. Optimale Nutzung der Parkmöglichkeiten für Kraftfahrzeugführer, insbesondere Anwohner, Gewerbebetreibende,<br />
Handwerker,Schwerbehinderte <strong>und</strong> Besucher<br />
C. Reduzierung der erfolgreichen Einsprüche im Bußgeldverfahren<br />
Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs im Gebiet der Hansestadt Lüneburg<br />
Überwachung der berechtigten Inanspruchnahme von Ausnahmegenehmigungen nach der StVO<br />
Falschparker<br />
Nutznießer, insbesondere Bewohner sowie Lieferverkehr<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>201802 Verwarnverf.; Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />
Seite 139
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>6001 Feuerwehr <strong>und</strong> Brandschutz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Sascha Bussler<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Domanske<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Niedersächsisches Brandschutzgesetz, Satzung der Feuerwehr Lüneburg, Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Erhebung von<br />
Kostenersatz für Dienst- <strong>und</strong> Sachleistungen der Feuerwehr Lüneburg außerhalb der Pflichtaufgaben.<br />
Sicherstellung einer funktionsfähigen Feuerwehr, die insbesondere im Einsatzfall eine optimale Versorgung der<br />
Bevölkerung leisten kann. Unmittelbare Gefahrenabwehr, insbesondere Schutz der Individualgüter. Zeitnahe <strong>und</strong><br />
rechtmäßige Sachbearbeitung.<br />
Aufstellung, Unterhaltung <strong>und</strong> Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr, Aus-<br />
<strong>und</strong> Fortbildung der Angehörigen der Feuerwehr, Bereitstellung der erforderlichen Mittel, Geräte <strong>und</strong> Anlagen,<br />
Aufstellung von Alarm- <strong>und</strong> Einsatzplänen sowie Durchführung von Alarmübungen.<br />
Freiwillige Hilfeleistungen <strong>und</strong> Pflichtaufgaben der Feuerwehr Lüneburg, die unmittelbar mit einem Einsatz zur Abwehr<br />
von Gefahren verb<strong>und</strong>en sind. Vorbeugender Brandschutz, darunter fällt insbesondere die Gestellung von<br />
Brandsicherheitswachen.<br />
Veranstaltungen <strong>und</strong> Maßnahmen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht <strong>und</strong> bei denen im Falle eines Brandes eine<br />
größere Anzahl von Menschen oder erhebliche Sachwerte gefährdet wären, werden in Anwesenheit der Feuerwehr durchgeführt.<br />
Funktionsträger <strong>und</strong> Mitglieder der Feuerwehr.<br />
Gesamte Bevölkerung<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>600102 Brandschutz<br />
<strong>12</strong>600103 Feuerwehr Gefahrenabwehr<br />
<strong>12</strong>600104 Feuerwehr Vorbeugender Brandschutz<br />
Seite 140
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 573001 Marktwesen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ordnung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Thomas Trochemowitz<br />
Manfred Harder (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
Landesauftrag<br />
Gewerbeordnung, Marktsatzung <strong>und</strong> Marktgebührensatzung<br />
Erarbeitung immer neuer Programme unter Berücksichtigung der sich ändernden Marktsituation <strong>und</strong> Kaufverhalten der<br />
Besucher.<br />
Organisation, Auswahl <strong>und</strong> Vergabe von Standplätzen für die Veranstaltungen unter dem Gesichtspunkt der ständigen<br />
Attraktivitätssteigerung.<br />
Überwachung der Veranstaltung vor, während, <strong>und</strong> nach der Veranstaltung. Berechnung <strong>und</strong> Überwachung sämtlicher Kosten<br />
wie Standgebühren, Gebühren der GfA, Energieentnahme, etc.<br />
Gewerbebetreibende aus dem gesamten B<strong>und</strong>esgebiet, Lüneburg Marketing GmbH, Verein Wochenmarktbeschicker,<br />
Schaustellerverband <strong>und</strong> Besucher der Märkte <strong>und</strong> Veranstaltungen.<br />
Zugeordnete Kostenträger 57300102 Frühjahrsmarkt<br />
57300103 Oktoberfest<br />
57300104 Martinimarkt<br />
57300105 Weihnachtsmarkt<br />
57300106 Wochenmärkte<br />
57300107 Sonstige Veranstaltungen<br />
57300108 Märkte allgemein<br />
Seite 141
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 33000 Bürgerservice<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 33000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 142<br />
Ansatz 2008<br />
1.661,70<br />
558.000,00<br />
16.400,00<br />
15.000,00<br />
591.061,70<br />
-1.373.600,00<br />
-2.600,00<br />
-199.000,00<br />
-5.581,25<br />
-95.100,00<br />
-1.675.881,25<br />
-1.084.819,55<br />
-1.084.819,55<br />
-1.084.819,55<br />
Ansatz 2009<br />
1.278,23<br />
563.600,00<br />
16.600,00<br />
15.200,00<br />
596.678,23<br />
-1.418.388,08<br />
-5.<strong>12</strong>8,55<br />
-200.900,00<br />
-5.6<strong>12</strong>,27<br />
-97.000,00<br />
-1.727.028,90<br />
-1.130.350,67<br />
-1.130.350,67<br />
-1.130.350,67<br />
Ansatz 2010<br />
1.278,23<br />
569.200,00<br />
16.800,00<br />
15.400,00<br />
602.678,23<br />
-1.418.388,08<br />
-5.<strong>12</strong>8,55<br />
-202.800,00<br />
-5.6<strong>12</strong>,27<br />
-98.000,00<br />
-1.729.928,90<br />
-1.<strong>12</strong>7.250,67<br />
-1.<strong>12</strong>7.250,67<br />
-1.<strong>12</strong>7.250,67<br />
Ansatz 2011<br />
1.278,23<br />
574.900,00<br />
17.000,00<br />
15.600,00<br />
608.778,23<br />
-1.418.388,08<br />
-5.<strong>12</strong>8,55<br />
-204.700,00<br />
-2.156,95<br />
-99.000,00<br />
-1.729.373,58<br />
-1.<strong>12</strong>0.595,35<br />
-1.<strong>12</strong>0.595,35<br />
-1.<strong>12</strong>0.595,35<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
1.278,23<br />
580.600,00<br />
17.200,00<br />
15.800,00<br />
614.878,23<br />
-1.418.388,08<br />
-5.<strong>12</strong>8,55<br />
-206.700,00<br />
-2.156,94<br />
-100.000,00<br />
-1.732.373,57<br />
-1.117.495,34<br />
-1.117.495,34<br />
-1.117.495,34
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 33000 Bürgerservice<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 143<br />
Ansatz 2008<br />
589.400,00<br />
-1.670.300,00<br />
-1.080.900,00<br />
-1.080.900,00<br />
-1.080.900,00<br />
Ansatz 2009<br />
595.400,00<br />
-1.721.416,63<br />
-1.<strong>12</strong>6.016,63<br />
-1.<strong>12</strong>6.016,63<br />
-1.<strong>12</strong>6.016,63<br />
Ansatz 2010<br />
601.400,00<br />
-1.724.316,63<br />
-1.<strong>12</strong>2.916,63<br />
-1.<strong>12</strong>2.916,63<br />
-1.<strong>12</strong>2.916,63<br />
Ansatz 2011<br />
607.500,00<br />
-1.727.216,63<br />
-1.119.716,63<br />
-1.119.716,63<br />
-1.119.716,63<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
613.600,00<br />
-1.730.216,63<br />
-1.116.616,63<br />
-1.116.616,63<br />
-1.116.616,63
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>20<strong>12</strong> Meldeangelegenheiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Sabine Gemmer<br />
Stefan Merker (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für <strong>12</strong>20<strong>12</strong><br />
Pflichtaufgabe<br />
Anzahl Fortschreibung Melderegister<br />
Anzahl Auskünfte <strong>und</strong> Bescheinigungen<br />
Anzahl Bearbeitung Lohnsteuerkarten<br />
Anzahl Ausstellung Führungszeugnisse<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
MRRG, NMG, NMeldDÜV, 1. BMeldDÜV, AuslDÜV, EStG, EstR, OFD-Verfügung, vd. Wahlgesetze, VolksabstimmG, WehrpflichtG,<br />
JarbSchG, BZRG, div. VO<br />
Richtigkeit des Melderegisters<br />
K<strong>und</strong>enzufriedenheit mindestens Note gut<br />
Dauer der Anmeldung unter 10 Minuten<br />
Fortschreibung des Melderegisters aufgr<strong>und</strong> von An-, Ab- <strong>und</strong> Ummeldungen<br />
Auskünfte aus dem Melderegister erteilen<br />
Bescheinigungen ausstellen<br />
Ausstellung von Änderung von Lohnsteuerkarten<br />
Ausstellung von Führungszeugnissen<br />
Elektronisches Rückmeldeverfahren<br />
Weitere Vernetzung unter den Behörden<br />
Einwohnerinnen <strong>und</strong> Einwohner<br />
Private Auskunftssuchende<br />
Behörden<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
53.026,00<br />
14.179,00<br />
92.442,00<br />
2.584,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
60.2<strong>12</strong>,00<br />
24.165,00<br />
14.715,00<br />
1.599,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
62.018,00<br />
24.890,00<br />
15.156,00<br />
1.647,00<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>20<strong>12</strong>02 Fortschreibung Melderegister<br />
<strong>12</strong>20<strong>12</strong>03 Auskünfte <strong>und</strong> Bescheinigungen<br />
<strong>12</strong>20<strong>12</strong>04 Lohnsteuerkarten<br />
<strong>12</strong>20<strong>12</strong>05 Führungszeugnisse<br />
Seite 144
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2013 Ausweis <strong>und</strong> sonstige Dokumente<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Sabine Gemmer<br />
Stefan Merker (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für <strong>12</strong>2013<br />
Pflichtaufgabe<br />
Anzahl Bearbeitung Ausweise <strong>und</strong> Pässe<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
PersAuswG, Nds. AGPauswG, PaßG, PassVwV<br />
Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei den Dokumenten<br />
K<strong>und</strong>enzufriedenheit mindestens Note gut<br />
Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen<br />
Einwohnerinnen <strong>und</strong> Einwohner, die ein Grenzübertrittspapier benötigen<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
43.997,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
37.781,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
38.914,00<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>201302 Ausweise <strong>und</strong> Pässe<br />
<strong>12</strong>201303 Vorl. Dokumente u. Kinderpässe<br />
Seite 145
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2014 Sonst. Bürgerangelegenheiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Sabine Gemmer<br />
Stefan Merker (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für <strong>12</strong>2014<br />
Pflichtaufgabe<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
§§ 965-984 BGB <strong>und</strong> die Arbeitsanweisung der Hansestadt Lüneburg über die Behandlung von F<strong>und</strong>sachen, StVO<br />
Erhöhung des Versteigerungsbetrages<br />
K<strong>und</strong>enzufriedenheit mindestens Note gut<br />
Dauer der Antragstellung unter 10 Minuten<br />
Anzahl Ausstellung/Änderung Bewohnerparkausweise<br />
Verwaltung von F<strong>und</strong>sachen (Annahme, Registrierung, Verwahrung <strong>und</strong> Ausgabe)<br />
Regelung von Finderlohn<br />
Durchführung von F<strong>und</strong>sachenversteigerungen<br />
Ausstellung von Bewohner- <strong>und</strong> Schwerbehindertenparkausweisen<br />
Verlierer <strong>und</strong> Finder von Gegenständen<br />
Versteigerungsteilnehmer<br />
Einwohnerinnen <strong>und</strong> Einwohner in den Bewohnerparkgebieten<br />
Schwerbehinderte<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
5.448,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
6.005,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>201402 F<strong>und</strong>büro<br />
<strong>12</strong>201403 Bewohnerparkausweise<br />
<strong>12</strong>201404 Behindertenparkausweise<br />
<strong>12</strong>201405 Versicherungsstelle<br />
<strong>12</strong>201406 Sonstige Dienstleistungen<br />
Seite 146<br />
6.185,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2015 Ausländerangelegenheiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
AuslG, VO, internationale Abkommen, Erlasse bezüglich ausländerrechtliche Bestimmungen, StAG, StAngRegG, 2. StAngRegG,<br />
GG, BGB, KindRG<br />
Weitere verantw. Pers Herr Stallmann<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Herr Taeger<br />
Verkürzung der Bearbeitungsdauer<br />
Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen<br />
Visa-Angelegenheiten<br />
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen<br />
Einbürgerungen<br />
Feststellung der Staatsangehörigkeit<br />
Alle in der Stadt gemeldeten <strong>und</strong> sich aufhaltenden Ausländer<br />
Gastgeber für ausländische Besucher aus dem Ausland<br />
Im Ausland aufhältige, zuzugswillige Ausländer<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>201502 Aufenthaltsregel Ausländer<br />
<strong>12</strong>201503 Aufenthaltsregel Asylbewerber<br />
<strong>12</strong>201504 Einbürgerungen <strong>und</strong> Staatsangehörigkeitsfeststg.<br />
Seite 147
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung <strong>12</strong>2016 Personenstandsangelegenheiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Twesten<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
EheG, BGB, EGBGB, PStG, PStV, NamÄndG, Kirchenaustrittsgesetz, B<strong>und</strong>esvertriebengesetz, Internationale Übereinkommen<br />
Frau Gomell<br />
Hoher Kostendeckungsgrad<br />
Geringe Wartezeiten<br />
K<strong>und</strong>enzufriedenheit mindestens Note gut<br />
Beurk<strong>und</strong>ung von Geburten <strong>und</strong> Sterbefällen<br />
Entgegennahme der Anmeldungen zur Eheschließung<br />
Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen<br />
Anerkennung ausländischer Entscheidungen<br />
Kirchenaustritte, Namensänderungen, Beratung <strong>und</strong> Auskunftserteilung<br />
Berechtigte Personen<br />
Heiratswillige<br />
Zugeordnete Kostenträger <strong>12</strong>201602 Geburten<br />
<strong>12</strong>201603 Sterbefälle<br />
<strong>12</strong>201604 Eheschließungen<br />
<strong>12</strong>201605 Sonst. Beurk<strong>und</strong>ungen<br />
Seite 148
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 351801 Versicherungsstelle<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bürgerservice (Einwohner- Ausländerang.,Standesa.)<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Sabine Gemmer<br />
Stefan Merker (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Pflichtaufgabe<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
SGB<br />
Bürgerservice / Bürgerzufriedenheit<br />
Annahme von Anträgen auf Leistungen der gesetzl. Rentenversicherung einschließlich Auskunft <strong>und</strong> Beratung (Altersrenten,<br />
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Hinterbliebenenrenten, Kranken- <strong>und</strong> Pflegeversicherung für Rentner)<br />
EinwohnerInnen<br />
Zugeordnete Kostenträger 35180102 Versicherungsstelle<br />
Seite 149
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 40010 Kultur, Altes Rathaus<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 40010<br />
Ergebnis 2007<br />
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung <strong>und</strong> den Bereich 401.<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Seite 150<br />
Ansatz 2008<br />
4.644,63<br />
85.600,00<br />
100,00<br />
20.000,00<br />
110.344,63<br />
-3<strong>12</strong>.800,00<br />
-300,00<br />
-96.500,00<br />
-1.003,71<br />
-595.400,00<br />
-47.800,00<br />
-1.053.803,71<br />
-943.459,08<br />
-943.459,08<br />
-943.459,08<br />
Ansatz 2009<br />
6.533,13<br />
86.400,00<br />
100,00<br />
20.200,00<br />
113.233,13<br />
-283.386,78<br />
-661,62<br />
-97.400,00<br />
-<strong>12</strong>.796,65<br />
-601.300,00<br />
-<strong>12</strong>3.000,00<br />
-1.118.545,05<br />
-1.005.311,92<br />
-1.005.311,92<br />
-1.005.311,92<br />
Ansatz 2010<br />
6.533,<strong>12</strong><br />
87.200,00<br />
100,00<br />
20.400,00<br />
114.233,<strong>12</strong><br />
-283.386,78<br />
-661,62<br />
-98.300,00<br />
-<strong>12</strong>.796,67<br />
-607.300,00<br />
-88.100,00<br />
-1.090.545,07<br />
-976.311,95<br />
-976.311,95<br />
-976.311,95<br />
Ansatz 2011<br />
6.533,<strong>12</strong><br />
88.100,00<br />
100,00<br />
20.600,00<br />
115.333,<strong>12</strong><br />
-283.386,78<br />
-661,62<br />
-99.200,00<br />
-26.014,40<br />
-613.300,00<br />
-93.200,00<br />
-1.115.762,80<br />
-1.000.429,68<br />
-1.000.429,68<br />
-1.000.429,68<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
6.533,13<br />
89.000,00<br />
100,00<br />
20.800,00<br />
116.433,13<br />
-283.386,78<br />
-661,62<br />
-100.100,00<br />
-53.764,42<br />
-619.300,00<br />
-93.300,00<br />
-1.150.5<strong>12</strong>,82<br />
-1.034.079,69<br />
-1.034.079,69<br />
-1.034.079,69
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 40010 Kultur, Altes Rathaus<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
05.02<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 151<br />
Ansatz 2008<br />
105.700,00<br />
-1.107.800,00<br />
-1.002.100,00<br />
-200.000,00<br />
0,00<br />
-200.000,00<br />
-200.000,00<br />
-1.202.100,00<br />
-1.202.100,00<br />
Ansatz 2009<br />
106.700,00<br />
-1.275.748,40<br />
-1.169.048,40<br />
0,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-1.174.048,40<br />
-1.174.048,40<br />
Ansatz 2010<br />
107.700,00<br />
-1.182.748,40<br />
-1.075.048,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-1.075.048,40<br />
-1.075.048,40<br />
Ansatz 2011<br />
108.800,00<br />
-1.089.748,40<br />
-980.948,40<br />
0,00<br />
-2.500.000,00<br />
-2.500.000,00<br />
-2.500.000,00<br />
-3.480.948,40<br />
-3.480.948,40<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
109.900,00<br />
-1.096.748,40<br />
-986.848,40<br />
0,00<br />
-2.500.000,00<br />
-2.500.000,00<br />
-2.500.000,00<br />
-3.486.848,40<br />
-3.486.848,40
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 40010 Kultur, Altes Rathaus<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-281-001 Audimax<br />
0048010 Auszahlung<br />
Investitionszuschuss<br />
01-281-002 Glocke St. Nicolai<br />
0048010 Investitionszuschuß<br />
01-523-001 Restaurierung<br />
Altes Rathaus<br />
0550010<br />
Sanierungsmaßnahmen<br />
01-523-004 Glockenhaus<br />
0550010<br />
Sanierungsmaßnahmen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
-100.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 152<br />
0,00<br />
-5.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-2.500.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
-2.500.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 252001 Museen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 401<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Ratsbeschlüsse<br />
Weitere verantw. Pers Herr Landmann<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Verträge mit den Trägervereinen<br />
Frau Plett<br />
Bestandssicherung der Museen<br />
soll<br />
kann<br />
Zahlung der jährlichen Zuschüsse an die Trägervereine der Museen<br />
( Fürstentum Lüneburg, Deutsches Salzmuseum, Naturmuseum Lüneburg )<br />
Trägervereine der Museen<br />
X<br />
freiwillig<br />
Zugeordnete Kostenträger 25200102 Zuschuss Museum für das Fürstentum Lüneburg<br />
25200103 Zuschuss Deutsches Salzmuseum<br />
25200104 Zuschuss Naturmuseum Lüneburg<br />
25200105 Museumslandschaft<br />
Seite 153
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 252002 Bildende Kunst<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 401<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Landmann<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Ratsbeschlüsse, Stiftungssatzung<br />
Frau Plett<br />
Durchführung eigener Ausstellungen<br />
soll<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Förderung/Unterstütung möglichst vieler künstlerischer Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Innen erreichen,<br />
im Rahmen des vorgegebenen Budgets Dienstleistungen für Künstler/Kulturschaffende sowie Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Erfüllung der Stiftungsbedingungen für Kunstpreise<br />
Planung, Organisation <strong>und</strong> Durchführung eigener Kunstausstellungen sowie Ausstellungen in Kooperation mit Dritten<br />
Gewährung finanzieller Unterstützungen/Zuschüsse an Kulturinstitutionen <strong>und</strong> -einrichtungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst,<br />
inkl. Dienst- <strong>und</strong> Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung)<br />
Finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen auf dem Sektor der Bildenden Kunst <strong>und</strong> anderweitigen<br />
Ausstellungen, inkl. Dienst- <strong>und</strong> Sachleistungen wie Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) <strong>und</strong>/oder<br />
organisatorische, werbliche, technische, logistische <strong>und</strong> ideelle Unterstützung<br />
Weitergabe von Informationen an Künstler, Veranstalter <strong>und</strong> Bürger über das bestehende Kultur- <strong>und</strong> Ausstellungsangebot <strong>und</strong><br />
Fördermöglichkeiten. Vorbereitung der Vergabe von Kunstpreisen (z.B. Dr. Hedwig-Meyn-Preis)<br />
Öffentlichkeit, Veranstalter, Künstler, Kulturinstitutionen <strong>und</strong> -einrichtungen<br />
Zugeordnete Kostenträger 25200202 Eigene Kunstausstellungen/ Ausstellungen<br />
25200203 Förderung der bildenden Kunst/von Ausstellungen<br />
25200204 Vergabe Kunstpreise<br />
Seite 154
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 252003 Altes Rathaus<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Altes Rathaus<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Ratsbeschlüsse<br />
Weitere verantw. Pers Herr Landmann<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
Vermittlung der historischen Stadtgeschichte<br />
Denkmalschutz<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Erhaltung der Attraktivität des Alten Rathauses für die Öffentlichkeit, auch als Beitrag zur Steigerung des Wertes<br />
der Hansestadt Lüneburg als touristischer Anziehungspunkt<br />
Durchführung von Rathausführungen für interessierte Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger/Touristen<br />
Erhaltung <strong>und</strong> Pflege der ausgestellten Exponate <strong>und</strong> der Bausubstanz des Alten Rathauses<br />
Öffentlichkeit<br />
Zugeordnete Kostenträger 25200302 Rathausführungen<br />
25200303 Denkmalpflege/Exponate<br />
Seite 155
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 262001 Musikförderung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 401<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Ratsbeschlüsse<br />
Weitere verantw. Pers Herr Landmann<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Frau Plett<br />
muss<br />
soll<br />
Durchführung eigener Konzertveranstaltungen<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Förderung/ Unterstützung möglichst vieler musikalischer Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Bürgerinnen erreichen,<br />
im Rahmen des vorgegebenen Budgets. Dienstleistung für Kulturschaffende sowie Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Bestandssicherung des Fortbildungszentrums für Neue Musik<br />
Planung, Organisation <strong>und</strong> Durchführung eigener Konzertveranstaltungen sowie Musikveranstaltungen in Kooperation mit Dritten<br />
Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen <strong>und</strong> -einrichtungen auf dem musikalischen Sektor,<br />
inkl. Dienst- <strong>und</strong> Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung)<br />
Finanzielle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen auf dem musikalischen Sektor, inkl. Dienst- <strong>und</strong> Sachleistungen<br />
wie Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) <strong>und</strong>/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische<br />
<strong>und</strong> ideelle Unterstützung<br />
Weitergabe von Informationen an Musiker, Veranstalter <strong>und</strong> Bürger über das bestehende Musikangebot <strong>und</strong> Fördermöglichkeiten<br />
Zahlung eines jährlichen Zuschusses an das Fortbildungszentrum für Neue Musik<br />
Öffentlichkeit, Veranstalter, Musiker, Kulturinstitutionen <strong>und</strong> -einrichtungen, Fortbildungszentrum für Neue Musik<br />
Zugeordnete Kostenträger 26200102 Musikpflege <strong>und</strong> Förderung<br />
26200103 Einzelmaßnahmen / Konzerte<br />
26200104 Fortbildungszentrum für Neue Musik<br />
Seite 156
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 281001 Kulturförderung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 401<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Ratsbeschlüsse<br />
Weitere verantw. Pers Herr Landmann<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Frau Plett<br />
muss<br />
Durchführung eigener Veranstaltungen<br />
soll<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Förderung/Unterstützung möglichst vieler Aktivitäten, die einen großen Kreis von Bürger/Innen erreichen,<br />
im Rahmen des vorgegebenen Budgets<br />
Bestandssicherung bestehender <strong>und</strong> bewährter freier Kultureinrichtungen<br />
Dienstleistungen für Kulturschaffende, Gremienmitglieder sowie Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Planung, Koordinierung, Organisation <strong>und</strong> Durchführung (eigener) kultureller Veranstaltungen <strong>und</strong> Projekte sowie<br />
Veranstaltungen <strong>und</strong> Projekte sowie Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten (Ohne Veranstaltungen der Bereiche Musik,<br />
Literatur <strong>und</strong> Bildende Kunst)<br />
Gewährung finanzieller Unterstützungen / Zuschüsse an Kulturinstitutionen <strong>und</strong> -einrichtungen inkl. Dienst- <strong>und</strong> Sachleistungen<br />
(z.B. Überlassung von Räumen, organisatorische Unterstützung kultureller Vorhaben) / Mitgliedsbeiträge<br />
Finanzielle Unterstützung einzelner kultureller Vorhaben oder Veranstaltungen, inkl. Dienst- <strong>und</strong> Sachleistungen wie Bereitstellung<br />
von Infrastruktur (z.B. Glockenhaus, Heine-Haus) <strong>und</strong>/oder organisatorische, werbliche, technische, logistische <strong>und</strong> ideelle<br />
Unterstützung. Pflege, Planung <strong>und</strong> Entwicklung des kulturelen Angebotes der Hansestadt Lüneburg<br />
Weitergabe von Informationen an Kulturschaffende <strong>und</strong> Bürger über das bestehende Kulturangebot <strong>und</strong> Fördermöglichkeiten<br />
Terminkoordinierung von Veranstaltungen in Lüneburg <strong>und</strong> Umgebung<br />
Betreuung des Kultur- <strong>und</strong> Partnerschaftsausschusses<br />
Zuständigkeit bei der Benennung von Straßen<br />
Betreuung des Plattdeutsch-Beauftragten<br />
Geschäftsführung Weltkulturerbe<br />
Öffentlichkeit, Veranstalter, Kulturschaffende, Kulturinstitutionen <strong>und</strong> -einrichtungen,<br />
Mitglieder des Kultur- <strong>und</strong> Partnerschaftsausschusses<br />
Zugeordnete Kostenträger 28100102 Eigene Veranstaltungen<br />
28100103 Förderung, Beratung, Service, Öffentlichkeitsarbeit<br />
28100104 Heimatpflege<br />
Seite 157
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 281002 Literaturförderung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 401<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Ratsbeschlüsse<br />
Weitere verantw. Pers Herr Landmann<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Frau Plett<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
Förderung der Pflege <strong>und</strong> Verbreitung des Werkes von Literaten<br />
X<br />
freiwillig<br />
Bestandssicherung des Literaturbüros Lüneburg e.V. <strong>und</strong> der Literarischen Gesellschaft Lüneburg e.V.<br />
Förderung <strong>und</strong> Durchführung literarischer Veranstaltungen<br />
Finanzielle <strong>und</strong> materielle ( mietfreie Überlassung von Räumen <strong>und</strong> Büroausstattung im Heine-Haus )<br />
Zuwendungen an das Literaturbüro Lüneburg.<br />
Der Verein hat die AUfgabe, die Pflege <strong>und</strong> Förderung der Literatur in der Region wahrzunehmen.<br />
Dazu gehören die Bereiche Produktion, Darbietung, Vermittlung, Rezeption <strong>und</strong> Forschung<br />
Zuschuss an die Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.<br />
Öffentlichkeit, Autoren, Literaturbüro Lüneburg e.V., Literarische Gesellschaft Lüneburg e.V.<br />
Zugeordnete Kostenträger 28100202 Literaturpflege, Literarische Veranstaltungen<br />
28100203 Zuwendungen an Literaturbüro Lüneburg e.V.<br />
Seite 158
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 43000 Musikschule<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 43000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Ansatz 2008<br />
215.000,00<br />
9.271,06<br />
610.100,00<br />
3.000,00<br />
837.371,06<br />
-969.600,00<br />
-8.100,00<br />
-827,05<br />
-64.200,00<br />
-1.042.727,05<br />
-205.355,99<br />
-205.355,99<br />
-205.355,99<br />
-54.900,00<br />
54.900,00<br />
Mehrerträge für Projektangebote berechtigen zu Mehraufwand bei Werkverträgen/Projekthonoraren<br />
Seite 159<br />
Ansatz 2009<br />
217.200,00<br />
7.304,57<br />
616.200,00<br />
3.000,00<br />
843.704,57<br />
-988.972,00<br />
-8.100,00<br />
-1.006,85<br />
-69.300,00<br />
-1.067.378,85<br />
-223.674,28<br />
-223.674,28<br />
-223.674,28<br />
-54.900,00<br />
54.900,00<br />
Ansatz 2010<br />
219.400,00<br />
7.304,55<br />
622.400,00<br />
3.000,00<br />
852.104,55<br />
-988.972,00<br />
-8.100,00<br />
-1.006,85<br />
-71.400,00<br />
-1.069.478,85<br />
-217.374,30<br />
-217.374,30<br />
-217.374,30<br />
-54.900,00<br />
54.900,00<br />
Ansatz 2011<br />
221.600,00<br />
7.304,56<br />
628.600,00<br />
3.000,00<br />
860.504,56<br />
-988.972,00<br />
-8.100,00<br />
-1.006,85<br />
-76.100,00<br />
-1.074.178,85<br />
-213.674,29<br />
-213.674,29<br />
-213.674,29<br />
-54.900,00<br />
54.900,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
223.800,00<br />
7.304,55<br />
634.900,00<br />
3.000,00<br />
869.004,55<br />
-988.972,00<br />
-8.100,00<br />
-1.005,85<br />
-78.400,00<br />
-1.076.477,85<br />
-207.473,30<br />
-207.473,30<br />
-207.473,30<br />
-54.900,00<br />
54.900,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 43000 Musikschule<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 160<br />
Ansatz 2008<br />
828.100,00<br />
-1.046.900,00<br />
-218.800,00<br />
-218.800,00<br />
-218.800,00<br />
Ansatz 2009<br />
836.400,00<br />
-1.071.372,00<br />
-234.972,00<br />
-234.972,00<br />
-234.972,00<br />
Ansatz 2010<br />
844.800,00<br />
-1.073.472,00<br />
-228.672,00<br />
-228.672,00<br />
-228.672,00<br />
Ansatz 2011<br />
853.200,00<br />
-1.073.172,00<br />
-219.972,00<br />
-219.972,00<br />
-219.972,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
861.700,00<br />
-1.075.472,00<br />
-213.772,00<br />
-213.772,00<br />
-213.772,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 43000 Musikschule<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 161<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong>
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 263001 Kooperationen B 43<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Musikschule<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Ulrich Petersen<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)<br />
soll<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Schaffung eines Netzwerkes aller Beteiligten an einer musisch, kulturellen Bildung /Ausbildung<br />
Elternbeirat/Förderkreis, Leuphana-Universität, allgemein bildende Schulen, Kooperationspartner/innen des Musikateliers<br />
Theater Lüneburg, Kirchen, andere<br />
Ausweitung <strong>und</strong> Verdichtung mit dem Ziel, dem Titel "Musikland Niedersachsen" gerecht zu werden.<br />
Entstehende Synergieeffekte zu erkennen <strong>und</strong> nutzbar zu machen. Ausschöpfung aller Ressourcen.<br />
Schüler/-innen, Lehrkräfte, Studenten, Privatmusiklehrkräfte, Publikum<br />
Zugeordnete Kostenträger 26300102 Kooperationen B 43<br />
Seite 162
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 263002 Sonstige Dienstleistungen B 43<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Musikschule<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Ulrich Petersen<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)<br />
soll<br />
Erfüllung von Verwaltungs- <strong>und</strong> organisatorischen Aufgaben<br />
kann<br />
Sekretariat, Hausmeister, Schulleitung, Fachbereichsleitungen, Verfügungsst<strong>und</strong>en<br />
X<br />
freiwillig<br />
Zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufs: erhöhte Kosten durch die Besetzung von zwei zurzeit vakanten<br />
Fachbereichsleitungen <strong>und</strong> Anhebung der St<strong>und</strong>enzahl bei einer Sachbearbeiterin<br />
Nutzer/-innen der Angebote der Musikschule, Fremdveranstalter/-innen<br />
Zugeordnete Kostenträger 26300202 Sonstige Dienstleistungen B 43<br />
Seite 163
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 263003 Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Musikschule<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Ulrich Petersen<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)<br />
soll<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Die Musikschule unterhält Musiziergruppen, Ensembles <strong>und</strong> Orchester <strong>und</strong> nimmt mit diesen am Musikleben der Region teil.<br />
Diverse Projekte auch im Austausch mit dem Ausland lassen "über den Tellerand schauen" <strong>und</strong> dienen einer erweiterten Bildung<br />
Konzerte, Projekte, Kultureller Austausch (auch mit dem Ausland), Werbung, Elternabende, Infoveranstaltungen<br />
Verstärkte Werbung für die Ziele <strong>und</strong> Aufgaben. Erhöhung der Anzahl von Projektangeboten <strong>und</strong> Konzerten.<br />
Pflege der bestehenden Kontakte <strong>und</strong> Erweiterung.<br />
Eltern <strong>und</strong> Schüler/innen, allgemeine Bevölkerung (Stadt/Landkreis) Partnerstädte<br />
Zugeordnete Kostenträger 26300302 Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen B 43<br />
Seite 164
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 263004 Pädagogische Tätigkeiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Musikschule<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Ulrich Petersen<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Funktionsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Satzung der Musikschule (Ratsbeschluss)<br />
soll<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Die Musikschule erschließt <strong>und</strong> fördert im Rahmen ihrer personellen <strong>und</strong> finanziellen Möglichkeiten die musikalischen Anlagen <strong>und</strong><br />
Fähigkeiten bei Kindern,Jugendlichen <strong>und</strong> Erwachsenen. Sie bildet den Nachwuchs für das Laien- <strong>und</strong> Liebhabermusizieren aus,<br />
pflegt die Begabtenfindung <strong>und</strong> bereitet begabte Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler auf ein eventuelles Musikstudium vor.<br />
(A) Musikalische Früherziehung, (B) Elementares Instrumentalspiel, (C) Instr. -/ vokaler Hauptfachunterricht,<br />
(D) Ensemble- <strong>und</strong> Ergänzungsunterricht<br />
Erweiterung des Kursangebotes vor allem in Kita/ Kiga. Abbau von Wartelisten. Verbesserung der räumlichen Situation.<br />
Modernisierung des für den Unterricht erforderlichen Inventars<br />
Kinder, Jugendliche <strong>und</strong> Erwachsene<br />
Zugeordnete Kostenträger 26300402 Pädagogische Tätigkeiten<br />
Seite 165
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 44000 Ratsbücherei<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 44000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 166<br />
Ansatz 2008<br />
22.356,72<br />
70.000,00<br />
200,00<br />
92.556,72<br />
-541.700,00<br />
-87.200,00<br />
-3.680,37<br />
-71.600,00<br />
-704.180,37<br />
-611.623,65<br />
-611.623,65<br />
-611.623,65<br />
Ansatz 2009<br />
22.157,78<br />
70.700,00<br />
200,00<br />
93.057,78<br />
-536.010,97<br />
-1<strong>12</strong>.000,00<br />
-28.<strong>12</strong>2,49<br />
-68.900,00<br />
-745.033,46<br />
-651.975,68<br />
-651.975,68<br />
-651.975,68<br />
Ansatz 2010<br />
21.021,66<br />
71.400,00<br />
200,00<br />
92.621,66<br />
-536.010,97<br />
-1<strong>12</strong>.900,00<br />
-30.854,51<br />
-71.200,00<br />
-750.965,48<br />
-658.343,82<br />
-658.343,82<br />
-658.343,82<br />
Ansatz 2011<br />
21.021,66<br />
72.100,00<br />
200,00<br />
93.321,66<br />
-536.010,97<br />
-113.800,00<br />
-31.854,49<br />
-75.900,00<br />
-757.565,46<br />
-664.243,80<br />
-664.243,80<br />
-664.243,80<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
19.601,39<br />
72.800,00<br />
200,00<br />
92.601,39<br />
-536.010,97<br />
-114.700,00<br />
-32.854,50<br />
-78.300,00<br />
-761.865,47<br />
-669.264,08<br />
-669.264,08<br />
-669.264,08
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 44000 Ratsbücherei<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
05.03<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 167<br />
Ansatz 2008<br />
70.200,00<br />
-720.500,00<br />
-650.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-650.300,00<br />
-650.300,00<br />
Ansatz 2009<br />
70.900,00<br />
-736.910,97<br />
-666.010,97<br />
-50.000,00<br />
-50.000,00<br />
-50.000,00<br />
-716.010,97<br />
-716.010,97<br />
Ansatz 2010<br />
71.600,00<br />
-740.110,97<br />
-668.510,97<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-673.510,97<br />
-673.510,97<br />
Ansatz 2011<br />
72.300,00<br />
-725.710,97<br />
-653.410,97<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-658.410,97<br />
-658.410,97<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
73.000,00<br />
-729.010,97<br />
-656.010,97<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
-661.010,97<br />
-661.010,97
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 44000 Ratsbücherei<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-272-001 Ratsbücherei<br />
0729010 Regalanlage<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-GVG GVG über 150 € bis<br />
1.000 €<br />
0751010 Zugang GVG über 150<br />
€ bis 1.000 €<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 168<br />
-45.000,00<br />
-45.000,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
-5.000,00<br />
-5.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 272001 Medienbereitstellung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ratsbücherei, Jugendbücherei<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Müller<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln<br />
Frau Neben<br />
Steigerung der Bestandszahlen<br />
Aktualisierung des Bestandes<br />
Erhalt <strong>und</strong> Erschließung des Altbestandes<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Sichtung, Auswahl, Einkauf, Erschließung <strong>und</strong> technische Bearbeitung von Medien, Reperatur, Restaurierung <strong>und</strong> Aussondern<br />
von Medien<br />
Sanierung der Magazine<br />
Retrospektive Katalogisierung des Altbestandes<br />
Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs <strong>und</strong> Umgebung<br />
Andere Bibliotheken <strong>und</strong> Institutionen, wissenschaftlich Arbeitende<br />
Zugeordnete Kostenträger 27200102 Erwerb Medien<br />
27200103 Einarbeitung Medien<br />
27200104 Bestandspflege Medien<br />
27200105 Altbestand Medien<br />
Seite 169<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 272002 Information <strong>und</strong> Service B 44<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ratsbücherei, Jugendbücherei<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Müller<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln<br />
Frau Neben<br />
Steigerung der Benutzer- <strong>und</strong> Besucherzahlen<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Auskunft <strong>und</strong> Beratung, Hilfestellung bei allen Angeboten der Ratsbücherei, Ausleihe <strong>und</strong> Rücknahme aller Medien <strong>und</strong><br />
Fernleihen, Sortierung der Bestände<br />
Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen, Kopierern <strong>und</strong> Räumliichkeiten<br />
Zusammenstellung von Bücherkisten in der Jugendbücherei <strong>und</strong> Kaltenmoor<br />
Bearbeitung von Anfragen nach Fotoaufträgen aus dem Altbestand<br />
Zur Zeit nicht absehbar<br />
Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs <strong>und</strong> Umgebung<br />
Andere Bibliotheken <strong>und</strong> Institutionen, wissenschaftlich Arbeitende<br />
Zugeordnete Kostenträger 27200202 Auskunft <strong>und</strong> Beratung<br />
27200203 Medienausleihe u. Verbuchung<br />
27200204 Fernleihe<br />
27200205 Altbestand Information<br />
27200206 Betreuung <strong>und</strong> Aufsicht in Bib.<br />
27200207 Bereitstellung Benutzerarbeitsplätze<br />
Seite 170<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 272003 Öffentlichkeitsarbeit B 44<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Ratsbücherei, Jugendbücherei<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Müller<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
Historisch gewachsen, nicht mehr zu ermitteln<br />
Frau Neben<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Erhöhung des Bekanntheitsgrades <strong>und</strong> damit Steiegerung der Besucher- <strong>und</strong> Benutzerzahlen<br />
Führungen unterschiedlicher Gruppen, Einführungen in die Bibliotheknutzung, Ausstellungen intern <strong>und</strong> extern,<br />
Jugendbuchwoche, Lesungen, Vorträge, Zusammenarbeit mit der Presse, R<strong>und</strong>funk <strong>und</strong> Fernsehen<br />
mit anderen Institutionen, Buchhandlungen <strong>und</strong> dem Fre<strong>und</strong>eskreis der Ratsbücherei<br />
Herstellung von Flyern für die Bibliotheksbenutzung <strong>und</strong> für Veranstaltungen<br />
Weiterführung der Jugendbuchwoche<br />
Ausstellungen <strong>und</strong> Veranstaltungen<br />
Kooperation mit Buchhandel, Schulen, Museen zur Leseförderung<br />
Teilnahme an städt. Veranstaltungen wie z.B. der Museumsnacht<br />
Erwachsene, Kinder, Jugendliche, Multiplikatoren, z.B. ErzieherInnen, LehrerInnen, alle Einwohner Lüneburgs <strong>und</strong> Umgebung<br />
Andere Biblliotheken <strong>und</strong> Institutionen, wissenschaftlich Arbeitende<br />
Zugeordnete Kostenträger 27200302 Jugendbuchwoche<br />
27200303 Fre<strong>und</strong>eskreis<br />
27200304 Publikationen<br />
27200305 Sonst. Veranstaltungen B 44<br />
Seite 171<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 45000 Stadtarchiv<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 45000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 172<br />
Ansatz 2008<br />
1.000,00<br />
300,00<br />
1.300,00<br />
-249.500,00<br />
-700,00<br />
-11.200,00<br />
-9.347,61<br />
-235.800,00<br />
-506.547,61<br />
-505.247,61<br />
-505.247,61<br />
-505.247,61<br />
Ansatz 2009<br />
1.000,00<br />
300,00<br />
1.300,00<br />
-172.477,80<br />
-594,82<br />
-11.300,00<br />
-18.151,73<br />
-3<strong>12</strong>.900,00<br />
-515.424,35<br />
-514.<strong>12</strong>4,35<br />
-514.<strong>12</strong>4,35<br />
-514.<strong>12</strong>4,35<br />
Ansatz 2010<br />
1.000,00<br />
300,00<br />
1.300,00<br />
-172.477,80<br />
-594,82<br />
-11.400,00<br />
-18.151,74<br />
-3<strong>12</strong>.900,00<br />
-515.524,36<br />
-514.224,36<br />
-514.224,36<br />
-514.224,36<br />
Ansatz 2011<br />
1.000,00<br />
300,00<br />
1.300,00<br />
-172.477,80<br />
-594,82<br />
-11.500,00<br />
-17.969,15<br />
-3<strong>12</strong>.900,00<br />
-515.441,77<br />
-514.141,77<br />
-514.141,77<br />
-514.141,77<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
1.000,00<br />
300,00<br />
1.300,00<br />
-172.477,80<br />
-594,82<br />
-11.600,00<br />
-17.969,18<br />
-3<strong>12</strong>.900,00<br />
-515.541,80<br />
-514.241,80<br />
-514.241,80<br />
-514.241,80
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 45000 Stadtarchiv<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
05.03<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 173<br />
Ansatz 2008<br />
1.300,00<br />
-497.200,00<br />
-495.900,00<br />
-300.000,00<br />
-300.000,00<br />
-300.000,00<br />
-795.900,00<br />
-795.900,00<br />
Ansatz 2009<br />
1.300,00<br />
-497.272,62<br />
-495.972,62<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-495.972,62<br />
-495.972,62<br />
Ansatz 2010<br />
1.300,00<br />
-497.372,62<br />
-496.072,62<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-496.072,62<br />
-496.072,62<br />
Ansatz 2011<br />
1.300,00<br />
-497.472,62<br />
-496.172,62<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-496.172,62<br />
-496.172,62<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
1.300,00<br />
-497.572,62<br />
-496.272,62<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-496.272,62<br />
-496.272,62
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 45000 Stadtarchiv<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-251-001 Stadtarchiv Umzug<br />
LZB<br />
0721010<br />
Einrichtungsgegenstände, Ausst<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-300.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 174<br />
0,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 251001 Bildung,Erschl.,Verwahrung u.Pflege d.Bestände<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stadtarchiv<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
Städtische Einrichtung seit mindestens 1500<br />
Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004<br />
Dienstanweisung für die Aktenverwaltung vom 29.02.1996<br />
Depositalverträge<br />
Weitere verantw. Pers Frau Dr. Reinhardt<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Herr Borchert<br />
Frau Schulze<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Verwahrung <strong>und</strong> Erschließung von ca. 4000 lfd/m Informationsträgern ab <strong>12</strong>29, Übernahme archivwürdiger<br />
Informationsträger, Konservierung <strong>und</strong> Restaurierung beschädigter Archivalien, Akquisition nichtkommunalen<br />
Archivgutes, Fortführung von Sammlungsbeständen, Ergänzung der Dienstbibliothek<br />
Dokumentation <strong>und</strong> Konservierung der Kunstgegenstände im städtischen Besitz<br />
Regelmäßige <strong>und</strong> zeitnahe Auswertung der Presseerzeugnisse<br />
Bewertung, Übernahme, Erschließung, Erhaltung, Sammlung <strong>und</strong> Lagerung von verwaltungsinternen <strong>und</strong> verwaltungsexternen<br />
Informationsträgern<br />
Inventarisierung von Kunstgegenständen, jährliche Standort- <strong>und</strong> Zustandskontrolle, Einleitung von Maßnahmen zur<br />
Konservierung <strong>und</strong> Restaurierung<br />
Tägliche Auswertung der örtlichen Presse nach einem Thesaurus<br />
Erhöhung der Übernahmezahlen durch räumliche Erweiterung des Archivs, Vermehrung der ADV-erschlossenen Bestände,<br />
Erhöhung der Zahl der wissenschaftlichen NutzerInnen, Verbesserung der Serviceleistungen für historisch interessierte<br />
BürgerInnen <strong>und</strong> für die Verwaltung<br />
WissenschaftlerInnen, Studierende, Heimat- <strong>und</strong> FamilienforscherInnen, geschäftliche NutzerInnen (z.B.<br />
MedienproduzentInnen), LehrerInnen <strong>und</strong> SchülerInnen, archivfachliche NutzerInnen, verwaltungsinterne NutzerInnen,<br />
gesamte Verwaltung, Vereine <strong>und</strong> Firmen<br />
Zugeordnete Kostenträger 25100102 Bildung, Erschließung, Verw. u. Pflege d. Bestände<br />
Seite 175
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 251002 Dokumentenmanagement DMS<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stadtarchiv<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bochert<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Projektauftrag vom 20.03.2006<br />
X<br />
Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004<br />
Frau Dr. Reinhardt<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Innerhalb der Stadtverwaltung Einsparung von Suchzeiten, Lagerflächen für Akten, Doppelarbeit, Bearbeitungszeiten <strong>und</strong><br />
Verbesserung des Informationsmanagements.<br />
Beratung beim Dokumentenmanagement sowie bei der Einführung <strong>und</strong> Umsetzung eines DMS mit Work-Flow innerhalb der<br />
Stadtverwaltung Hansestadt Lüneburg einschließlich der Betriebe<br />
Pilotbereich mit DMS-Einsatz im Jahre 2008<br />
Stadtverwaltung Hansestadt Lüneburg <strong>und</strong> Betriebe<br />
Zugeordnete Kostenträger 25100202 Dokumentenmanagement DMS<br />
Seite 176
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 251003 Vermittlung, Info u. Forschung B 45<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stadtarchiv<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
X<br />
soll<br />
Städtische Einrichtung seit mindestens 1500<br />
Nds. Archivgesetz vom 05.11.2004<br />
Benutzungssatzung für das Archiv vom 29.02.1996<br />
Depositalverträge<br />
Weitere verantw. Pers Frau Dr. Reinhardt<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Herr Borchert<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Umfassende Beratung der Stadtverwaltung <strong>und</strong> der BenutzerInnen in historischen Fragen<br />
Erhöhung der Benutzerzahlen<br />
Verbesserung des Bürgerservices<br />
Informationsdienste in mündlicher, schriftlicher <strong>und</strong> telefonischer Form für Verwaltungsinterne <strong>und</strong> Verwaltungsexterne<br />
Vermittlung der Forschungsergebnisse in Form von Vorträgen <strong>und</strong> Veröffentlichungen<br />
Kontakte <strong>und</strong> Kooperationen zu wissenschaftlichen Einrichtungen<br />
Besondere Informationsangebote wie z.B. Ausstellungen, Führungen, Veranstaltungen etc.<br />
Verwaltungsvorstand, Presseabteilung, Verwaltung allgemein, BürgerInnen<br />
Zugeordnete Kostenträger 25100302 Info, Beratung u. Benutzerdienste<br />
25100303 Forschung u. Vermittlung d. Ergebnisse<br />
25100304 Archiv besondere Infoangebote<br />
Seite 177
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 50010 Familie <strong>und</strong> Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.04<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
sonstige Transfererträge<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 50010<br />
Ergebnis 2007<br />
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung , die Fachstellen 501 u. 502<br />
<strong>und</strong> den Ausländerbeirat sowie den Integrationsbeauftragten.<br />
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.<br />
Seite 178<br />
Ansatz 2008<br />
15.100,00<br />
45.178,70<br />
32.100,00<br />
3.200,00<br />
900,00<br />
10.688.200,00<br />
10.784.678,70<br />
-519.600,00<br />
-1.700,00<br />
-23.600,00<br />
-1.254,33<br />
-80.300,00<br />
-189.800,00<br />
-816.254,33<br />
9.968.424,37<br />
9.968.424,37<br />
9.968.424,37<br />
Ansatz 2009<br />
15.300,00<br />
45.178,69<br />
32.400,00<br />
3.200,00<br />
900,00<br />
10.794.600,00<br />
10.891.578,69<br />
-442.744,97<br />
-2.179,75<br />
-23.800,00<br />
-1.306,07<br />
-316.900,00<br />
-242.500,00<br />
-1.029.430,79<br />
9.862.147,90<br />
9.862.147,90<br />
9.862.147,90<br />
Ansatz 2010<br />
15.500,00<br />
44.451,51<br />
32.700,00<br />
3.200,00<br />
900,00<br />
10.902.200,00<br />
10.998.951,51<br />
-442.744,97<br />
-2.179,75<br />
-24.000,00<br />
-1.306,13<br />
-319.700,00<br />
-247.900,00<br />
-1.037.830,85<br />
9.961.<strong>12</strong>0,66<br />
9.961.<strong>12</strong>0,66<br />
9.961.<strong>12</strong>0,66<br />
Ansatz 2011<br />
15.700,00<br />
44.451,51<br />
33.000,00<br />
3.200,00<br />
900,00<br />
11.011.000,00<br />
11.108.251,51<br />
-442.744,97<br />
-2.179,75<br />
-24.200,00<br />
-911,72<br />
-322.500,00<br />
-253.600,00<br />
-1.046.136,44<br />
10.062.115,07<br />
10.062.115,07<br />
10.062.115,07<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
15.900,00<br />
44.311,96<br />
33.300,00<br />
3.200,00<br />
900,00<br />
11.<strong>12</strong>1.100,00<br />
11.218.711,96<br />
-442.744,97<br />
-2.179,75<br />
-24.400,00<br />
-910,78<br />
-325.600,00<br />
-259.700,00<br />
-1.055.535,50<br />
10.163.176,46<br />
10.163.176,46<br />
10.163.176,46
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 50010 Familie <strong>und</strong> Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
05.02<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 179<br />
Ansatz 2008<br />
10.739.500,00<br />
-850.000,00<br />
9.889.500,00<br />
-200.000,00<br />
-200.000,00<br />
-200.000,00<br />
9.689.500,00<br />
9.689.500,00<br />
Ansatz 2009<br />
10.846.400,00<br />
-1.063.<strong>12</strong>4,72<br />
9.783.275,28<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.783.275,28<br />
9.783.275,28<br />
Ansatz 2010<br />
10.954.500,00<br />
-1.036.524,72<br />
9.917.975,28<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.917.975,28<br />
9.917.975,28<br />
Ansatz 2011<br />
11.063.800,00<br />
-1.045.224,72<br />
10.018.575,28<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.018.575,28<br />
10.018.575,28<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
11.174.400,00<br />
-1.054.624,72<br />
10.119.775,28<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.119.775,28<br />
10.119.775,28
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 50010 Familie <strong>und</strong> Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-523-006 Klosterhof -<br />
Verwaltungsgebäude<br />
0292010 Sanierungsmaßnahme<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-200.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 180<br />
0,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 273001 Sonstige Erwachsenenbildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Familie <strong>und</strong> Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Beschlüsse politischer Gremien<br />
soll<br />
X<br />
kann<br />
Für Menschen in der Region Nordostniedersachsen ihrem Bedarf entsprechende<br />
Bildungsangebote in hoher Qualität schaffen.<br />
Eigenmittelanteil zum Projekt "Bildungsverb<strong>und</strong> Nordostniedersachsen"<br />
Hier: Zuschuss<br />
z .Z. nicht absehbar<br />
freiwillig<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger der Hansestadt Lüneburg, des Landkreises Lüneburg sowie<br />
der anderen beteiligten Landkreise<br />
Zugeordnete Kostenträger 27300102 Förderungsmaßnahmen Erwachsenenbildung<br />
Seite 181
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311541 Altenhilfe<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 502<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
SGB XII<br />
Weitere verantw. Pers Herr Twesten<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Frau Groth<br />
soll<br />
kann<br />
Beratung <strong>und</strong> Unterstützung bei der Durchsetzung sozialer Leistungen<br />
Persönliche Hilfe <strong>und</strong> Beratung alter Menschen<br />
Hilfe bei Wohnungsbeschaffung <strong>und</strong> Erhaltung<br />
freiwillig<br />
Beratung <strong>und</strong> Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste<br />
Finanzielle Hilfen für Seniorengruppen<br />
Zahlungen durch die Raten<br />
Demografischer Wandel, Ansteig des Anteils der Seniorinnen <strong>und</strong> Senioren an der Gesamtbevölkerung<br />
Seniorinnen <strong>und</strong> Senioren ab dem 60. Lebensjahr <strong>und</strong> deren Angehörige<br />
Zugeordnete Kostenträger 31154102 Altenhilfe<br />
Seite 182
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311901 Seniorenberatung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 502<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Twesten<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
SGB XII, <strong>und</strong> freiwillige Leistungen<br />
Frau Groth<br />
Frau Warnecke<br />
soll<br />
kann<br />
Beratung <strong>und</strong> Unterstützung in allgemeinen Angelegenheiten des Alters<br />
Betrieb Seniorenservicebüro<br />
Betreuung <strong>und</strong> Beratung von Anspruchsberechtigten<br />
Freiwilliges soziales Jahr Senioren<br />
Förderung ehrenamtliches Engagement<br />
freiwillig<br />
Demografischer Wandel, Anstieg des Anteils der Seniorinnen <strong>und</strong> Senioren an der Gesamtbevölkerung<br />
Seniorinnen <strong>und</strong> Senioren ab dem 60. Lebensjahr <strong>und</strong> deren Angehörige<br />
Zugeordnete Kostenträger 31190102 Seniorenberatung<br />
Seite 183<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311902 Durchführung Heimgesetz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 502<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Kowalik<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Heimgesetz <strong>und</strong> weitere durch Rechtsverordnungen erlassene Regelungen (HeimmitwirkungsVO, HeimpersonalVO,<br />
HeimsicherungsVO, HeimmindestbauVO, PflegebuchführungsVO u.a.)<br />
Herr Wendlandt<br />
Schutz der Würde sowie der Interessen <strong>und</strong> Bedürfnisse der BewohnerInnen, Sicherung der Einhaltung der dem Träger<br />
obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der HeimbewohnerInnen, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten<br />
Beratung der BewohnerInnen, Heimbeiträge + Heimfürsprecher; Personen die ein berechtigtes Interesse haben; Personen <strong>und</strong><br />
Träger, die die Schaffung von Heimen anstreben oder derartige Heime betreiben.<br />
Die Heimaufsicht der Alten- <strong>und</strong> Pflegeheime durchführen<br />
Prüfung von Anzeigen nach dem HeimG<br />
Beschwerdeinstanz für BewohnerInnen, Angehörige, Beschäftigte, Betreuer oder sonstigen berechtigten Personen<br />
Sicherung der (Mindest) - Standards<br />
Sicherung des Bedarfs an Heimplätzen<br />
Sicherung der Qualität des Wohnens <strong>und</strong> der Beratung<br />
Schutz der BewohnerInnen<br />
Heimbetreiber, BewohnerInnen, Angehörige <strong>und</strong> sonstige Berechtigte<br />
Zugeordnete Kostenträger 31190202 Durchführung Heimgesetz<br />
Seite 184
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311903 Verwaltung der Sozialhilfe<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Familie <strong>und</strong> Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Rödenbeck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
muss<br />
SGB XII, Nds. SGB XII, Lüneburg-Vertrag<br />
Herr Bodendieck<br />
Effizienter Personaleinsatz<br />
Verwaltung der Sozialhilfe<br />
soll<br />
kann<br />
Zugeordnete Kostenträger 31190302 Allgemeine Sozialverwaltung<br />
Seite 185<br />
freiwillig
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 315001 Zuschüsse an freie Träger der Sozialhilfe<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 501<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Duda<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
NGO, SGB, Beschlüsse des Sozialausschusses <strong>und</strong> Jugendhilfeausschusses<br />
freiwillig<br />
Bezuschussung von Projekten <strong>und</strong> Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege, Unterstützung <strong>und</strong> Sicherung der gemeinnützigen<br />
freien Träger u.a.<br />
Vertrieb einer Zeitung für Senioren<br />
Sicherstellung des Betriebes eines Frauenhauses<br />
weitere institutionelle Bezuschussung einzelner Vereine <strong>und</strong> / oder Projekte<br />
Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Stadt Lüneburg<br />
derzeit nicht absehbar<br />
Träger der freien Wohlfahrtspflege<br />
Zugeordnete Kostenträger 31500102 Zuschuss Seniorenzeitung<br />
31500103 Zuschüsse an andere<br />
Seite 186<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 315601 Stadtteilorientierte Arbeit<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
SGB VIII<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses <strong>und</strong> des Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsausschusses<br />
Ratsbeschlüsse, NGO<br />
Weitere verantw. Pers Herr Rumpel<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Koordination der Stadtteilarbeit<br />
Bereithalten von Räumlichkeiten vor Ort (Stadtteilläden, Jugendzentren, Jugendtreffs)<br />
Bereithalten von Ansprechpersonen vor Ort<br />
Durchführung von Umfragen<br />
Unterstützung <strong>und</strong> Förderung des bürgerschaftlichen Engagements<br />
Zusammenführen von Interessengruppen, wie z.B. PC für Senioren<br />
Unterstützung bei der Freizeitgestaltung<br />
Hausaufgabenhilfe<br />
Stadtteilorientiertes Arbeiten<br />
Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote<br />
Präventive Arbeit vor Ort<br />
Generationsübergreifender Ansatz<br />
Dezentrale Förderung <strong>und</strong> Begleitung von Bürgernachfragen<br />
Förderung bürgerschaftlichen Engagements<br />
Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil<br />
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule <strong>und</strong> Jugendamt<br />
Hausaufgabenhilfe<br />
Förderung der freien Wohnfahrtspflege/Zuschüsse<br />
Verbesserung der Sozialversorgung der Bürger<br />
Flächendeckendes Vorhalten von stadtteilorientierter Arbeit<br />
Bürgernähe<br />
Schaffung eines vertrauenvollen Klimas vor Ort<br />
Zeitnahe Kenntnis von Problemlagen<br />
Nutzung von Ressourcen<br />
Prävention<br />
Direkter Zugriff auf alle öffentlichen Dienstleistungsangebote<br />
Vernetzung von eigenen Dienstleistungsangeboten mit Angeboten freier Träger<br />
Förderung des bürgerschaftlichen Engagements<br />
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schule <strong>und</strong> Jugendhilfe<br />
Allgemein: Bürger <strong>und</strong> Bürgerinnen aller Altersgruppen in den Stadtteilen<br />
Mädchen <strong>und</strong> Jungen, Junge Volljährige<br />
Eltern, Stiefeletern, Sorgeberechtigte <strong>und</strong> sonstige Bezugspersonen<br />
Seite 187<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 315601 Stadtteilorientierte Arbeit<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Träger der Jugenshilfe<br />
Schulen<br />
Ges<strong>und</strong>heitsdienste<br />
Kirchen <strong>und</strong> Verbände in den Stadtteilen<br />
Arbeitsverwaltung<br />
Zugeordnete Kostenträger 31560102 Stadtteilorientierte Arbeit<br />
31560103 Zuschüsse an AWO, DPWV, Ev. Kirchenkreis u.a.<br />
31560104 Zuschuss Frauenhaus<br />
Seite 188
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 344001 Durchf.d.HkG u.HHG; Leist.n.d.StrRehaG<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Fachstelle 502<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Burkhard Hoferichter (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Kowalik<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz<br />
kann<br />
Strafrechtliche Rehabilitierung <strong>und</strong> Zahlung von Entschädigung<br />
Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Häftlingshilfegesetz (HHG)<br />
freiwillig<br />
Gewährung von Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)<br />
Die Aufgaben könnten befristet sein<br />
Aussiedler, vor allem aus dem ehemaligen "Ostblock"<br />
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR<br />
Zugeordnete Kostenträger 34400102 Gewährung von Leistungen nach dem HkG <strong>und</strong> des HHG<br />
34400103 Gewährung von Leistungen nach dem StrRehaG<br />
Seite 189
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 351701 Sonstige soziale Angelegenheiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Familie <strong>und</strong> Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Schlagowski<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Gesetz zur Steuerung <strong>und</strong> Begrenzung der Zuwanderung <strong>und</strong> zur Regelung des Aufenthaltes <strong>und</strong> der Integration von Unionsbürgern<br />
<strong>und</strong> Ausländern (Zuwanderungsgesetz) vom 30.07.2004 - Handlungsprogramm "Integration in Niedersachsen"<br />
- Beschluss der Nds. Landesregierung vom 25.10.2005.<br />
Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Niedersachsen <strong>und</strong> der Stadt Lüneburg vom 01.11.2005<br />
Angleichung der Bevölkerung mit Migrationshintergr<strong>und</strong> an die einheimische Bevölkerung in den integrationspolitisch<br />
relevanten Bereichen wie rechtlicher Status, Bildung (Deutschkenntnise, Schulabschlüsse), Arbeit, Soziale Sicherung,<br />
Wohnen, Zugang zu kommunalen Dienstleistungen <strong>und</strong> gesellschaftliche <strong>und</strong> politische Teilhabe<br />
Die Leitstelle für Integration hat den Zweck, alle kommunalen Aufgaben, die sich auf den Integrationsprozess auswirken,<br />
zu koordinieren. Sie arbeitet daher mit allen an der Integration beteiligten Behörden, Stellen, Verbänden <strong>und</strong> Organisationen<br />
im kommunalen Umfeld zusammen, um dadurch die Wirksamkeit der örtlichen Initiativen zu erhöhen.<br />
Aufgr<strong>und</strong> der gesetzlichen Änderungen <strong>und</strong> der Verabschiedung des Nationalen Integrationsplans kommt der kommunalen Ebene<br />
zukünftig eine noch stärkere Bedeutung für die Aufgaben der Integration zu. Daneben wird die Integration ausländischer Mitbürger<br />
inzwischen als eine Daueraufgabe anerkannt. Mit einem Rückgang der Aufgaben ist daher in absehbarere Zeit nicht zu rechnen.<br />
Behörden, Stellen, Verbände <strong>und</strong> Organisationen sowie andere Träger, die mit Integrationsaufgaben befasst sind<br />
Spätaussiedler <strong>und</strong> ausländische Zuwanderer mit einem dauerhaften Bleibrecht<br />
Menschen mit Migrationshintergr<strong>und</strong><br />
Zugeordnete Kostenträger 35170102 Integrationsbeirat<br />
35170103 Leitstelle Integration<br />
35170104 Sozialpolitische Maßnahmen<br />
Seite 190
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 51000 Regionalbereiche Familie & Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.04<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
sonstige Transfererträge<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 51000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 191<br />
Ansatz 2008<br />
11.858,58<br />
30.520.200,00<br />
3.500,00<br />
19.800,00<br />
1.167.700,00<br />
31.723.058,58<br />
-3.367.100,00<br />
-5.400,00<br />
-42.800,00<br />
-23.829,38<br />
-36.153.300,00<br />
-484.500,00<br />
-40.076.929,38<br />
-8.353.870,80<br />
-8.353.870,80<br />
-8.353.870,80<br />
Ansatz 2009<br />
<strong>12</strong>.254,41<br />
32.334.300,00<br />
3.500,00<br />
20.000,00<br />
1.684.200,00<br />
34.054.254,41<br />
-3.585.558,18<br />
-10.192,49<br />
-43.100,00<br />
-30.485,92<br />
-42.262.200,00<br />
-495.600,00<br />
-46.427.136,59<br />
-<strong>12</strong>.372.882,18<br />
-<strong>12</strong>.372.882,18<br />
-<strong>12</strong>.372.882,18<br />
Ansatz 2010<br />
<strong>12</strong>.254,39<br />
32.657.300,00<br />
3.500,00<br />
20.200,00<br />
1.700.900,00<br />
34.394.154,39<br />
-3.585.558,18<br />
-10.192,49<br />
-43.400,00<br />
-30.074,71<br />
-42.684.500,00<br />
-499.400,00<br />
-46.853.<strong>12</strong>5,38<br />
-<strong>12</strong>.458.970,99<br />
-<strong>12</strong>.458.970,99<br />
-<strong>12</strong>.458.970,99<br />
Ansatz 2011<br />
<strong>12</strong>.254,40<br />
32.983.200,00<br />
3.500,00<br />
20.400,00<br />
1.717.700,00<br />
34.737.054,40<br />
-3.585.558,18<br />
-10.192,49<br />
-43.700,00<br />
-23.763,98<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
<strong>12</strong>.254,40<br />
33.3<strong>12</strong>.000,00<br />
3.500,00<br />
20.600,00<br />
1.734.700,00<br />
35.083.054,40<br />
-3.585.558,18<br />
-10.192,49<br />
-44.000,00<br />
-22.493,16<br />
-43.110.800,00 -43.540.900,00<br />
-503.700,00<br />
-507.800,00<br />
-47.277.714,65 -47.710.943,83<br />
-<strong>12</strong>.540.660,25 -<strong>12</strong>.627.889,43<br />
-<strong>12</strong>.540.660,25 -<strong>12</strong>.627.889,43<br />
-<strong>12</strong>.540.660,25 -<strong>12</strong>.627.889,43
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 51000 Regionalbereiche Familie & Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 192<br />
Ansatz 2008<br />
31.711.200,00<br />
-40.053.100,00<br />
-8.341.900,00<br />
-8.341.900,00<br />
-8.341.900,00<br />
Ansatz 2009<br />
34.042.000,00<br />
-46.396.650,67<br />
-<strong>12</strong>.354.650,67<br />
-<strong>12</strong>.354.650,67<br />
-<strong>12</strong>.354.650,67<br />
Ansatz 2010<br />
34.381.900,00<br />
-46.823.050,67<br />
-<strong>12</strong>.441.150,67<br />
-<strong>12</strong>.441.150,67<br />
-<strong>12</strong>.441.150,67<br />
Ansatz 2011<br />
34.724.800,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
35.070.800,00<br />
-47.253.950,67 -47.688.450,67<br />
-<strong>12</strong>.529.150,67 -<strong>12</strong>.617.650,67<br />
-<strong>12</strong>.529.150,67 -<strong>12</strong>.617.650,67<br />
-<strong>12</strong>.529.150,67 -<strong>12</strong>.617.650,67
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 51000 Regionalbereiche Familie & Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
Ansatz<br />
2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 193<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong>
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Ost<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bodendieck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII<br />
freiwillig<br />
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des<br />
pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen.<br />
Wirtschaftliche Hilfen <strong>und</strong> Beratungsleistungen nach dem SGB XII<br />
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des<br />
Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht<br />
gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert<br />
werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.<br />
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des<br />
pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.<br />
Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau <strong>und</strong> Pflege einen Kennzahlensystems<br />
Alle Menschen, die die angebotenen Leistungen nachfragen (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter)<br />
Zugeordnete Kostenträger 31110102 Laufende Leistungen HLU<br />
31110103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen<br />
31110104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte<br />
Seite 194
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 31<strong>12</strong>01 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Ost<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bodendieck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
SGB XII i.V.m. SGB XI, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII<br />
Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Pflege an <strong>und</strong> für bedürftige Menschen, genaue Prüfung der<br />
Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen<br />
Wirtschaftliche Hilfen <strong>und</strong> Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfe zur Pflege<br />
Aufgabe der Sozialhilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des<br />
Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe<br />
auch zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.<br />
Wirtschaftliche Absicherung der erforderlichen Hilfe zur Pflege, genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung<br />
des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen. Entwicklung von Standards, Aufbau eines Hilfeplansystems, Aufbau<br />
<strong>und</strong> Pflege eines Kennzahlensystems.<br />
Alle Menschen, die die angebotenen Leistungen nachfragen (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter)<br />
Zugeordnete Kostenträger 31<strong>12</strong>0102 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (I)<br />
31<strong>12</strong>0103 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit (II)<br />
31<strong>12</strong>0104 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit (III)<br />
31<strong>12</strong>0105 andere Leistungen<br />
31<strong>12</strong>0106 Teilstationäre Pflege<br />
31<strong>12</strong>0107 Kurzzeitpflege<br />
31<strong>12</strong>0108 Stationäre Pflege<br />
Seite 195
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311301 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Ost<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bodendieck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII<br />
freiwillig<br />
Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der<br />
Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessenleistungen<br />
Wirtschaftliche Hilfen <strong>und</strong> Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Eingliederungshilfen<br />
Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des<br />
Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht<br />
gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert<br />
werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.<br />
Alle Menschen, die die angebotenen Leistungen nachfragen (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter)<br />
Zugeordnete Kostenträger 31130102 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation<br />
31130103 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung<br />
31130104 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben<br />
31130105 Leistungen in WfB <strong>und</strong> vergleichbaren Einrichtungen<br />
31130106 Nachgehende Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben<br />
31130107 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft<br />
31130108 Sonstige Leistungen <strong>und</strong> Hilfen der Eingliederungshilfe<br />
31130109 Leistungen in anerkannten Werkst. für beh. Menschen<br />
Seite 196
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311401 Hilfen zur Ges<strong>und</strong>heit<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Ost<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bodendieck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Alle Menschen, die die angebotenen Leistungen nachfragen (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter)<br />
Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Ges<strong>und</strong>heit, genaue Prüfung der<br />
Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.<br />
Wirtschaftliche Hilfen <strong>und</strong> Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen zur Ges<strong>und</strong>heit<br />
Aufgabe der Hilfen zur Ges<strong>und</strong>heit ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde<br />
des Menschen entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht<br />
gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch<br />
zurückgefordert werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.<br />
Alle Menschen, die die angebotenen Leistungen nachfragen (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter)<br />
Zugeordnete Kostenträger 31140102 Hilfen zur Ges<strong>und</strong>heit<br />
Seite 197
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311501 Hilfe in anderen Lebenslagen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Ost<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bodendieck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII<br />
freiwillig<br />
Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der<br />
Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.<br />
Wirtschaftliche Hilfen <strong>und</strong> Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Hilfen in anderen Lebenslagen<br />
Aufgabe der Hilfe in anderen Lebenslagen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der<br />
Würde des Menschen entspricht.<br />
Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht<br />
gesetzliche Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert<br />
werden. Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.<br />
Alle Menschen, die die angebotenen Leistungen nachfragen (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter)<br />
Zugeordnete Kostenträger 31150102 Blindenhilfe<br />
31150103 Hilfe in sonstigen Lebenslagen<br />
31150104 Bestattungskosten<br />
31150105 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts<br />
Seite 198
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311601 Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Ost<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bodendieck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO´en zum SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII<br />
freiwillig<br />
Wirtschaftliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der<br />
Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.<br />
Wirtschaftliche Entwicklung <strong>und</strong> Beratungsleistungen nach dem SGB XII - Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung<br />
Aufgabe dieser Hilfen ist es, bedürftigen Menschen die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen<br />
entspricht. Die Leistungen werden im Regelfall als Zuschuss gezahlt, für einige Leistungen besteht die gesetzliche<br />
Ermächtigung für eine darlehensweise Gewährung. Unter bestimmten Umständen kann die Hilfe auch zurückgefordert werden.<br />
Gegen unterhaltspflichtige Personen werden Unterhaltsansprüche verfolgt.<br />
Alle Menschen, die die angebotenen Leistungen nachfragen (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter)<br />
Zugeordnete Kostenträger 31160102 Gr<strong>und</strong>sicherung im Alter <strong>und</strong> bei Erwerbsminderung<br />
Seite 199
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 313001 Leist. an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bonecke<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
X<br />
soll<br />
kann<br />
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) <strong>und</strong> Aufnahmegesetz (AufnG)<br />
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)<br />
Finanzvertrag/Heranziehungssatzung des LK Lüneburg<br />
Sicherung des Lebensunterhaltes <strong>und</strong> der Krankenversicherung<br />
freiwillig<br />
Unterbringung <strong>und</strong> Leistungsbringung an Ausländerinnen <strong>und</strong> Ausländer im Meisterweg 68 <strong>und</strong> in Privatwohnungen.<br />
Sicherung des Lebensunterhaltes <strong>und</strong> der Krankenversicherung<br />
Anspruchsberechtigte Ausländerinnen <strong>und</strong> Ausländer im Meisterweg 68 <strong>und</strong> in Privatwohnungen nach:<br />
§ 1 AsylbLG ; § 23 <strong>und</strong> §41 ff. SGB XII<br />
Zugeordnete Kostenträger 31300102 Leistungen an Leistungsberechtigte nach dem AsybLG<br />
Seite 200
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 315401 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wendlandt<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Satzung der Hansestadt Lüneburg über die Errichtung <strong>und</strong> Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften<br />
Abwendung von Obdachlosigkeit<br />
Unterbringung Wohnungsloser<br />
Beratung <strong>und</strong> Betreuung<br />
Betrieb der Obdachlosenunterkunft Dahlenburger Landstraße<br />
Obdachlose <strong>und</strong> von Obdachlosigkeit bedrohte Personen<br />
Zugeordnete Kostenträger 31540102 Unterbr. von Wohnungslosen in Obdachlosenunterkünften <strong>und</strong> deren Betrieb<br />
Seite 201
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 315501 GU für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Popa<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Asylverfahrensgesetz<br />
soll<br />
Obdachlosensatzung der Hansestadt Lüneburg<br />
kann<br />
Unterbringung <strong>und</strong> Betreuung der Bewohner <strong>und</strong> Bewohnerinnen<br />
freiwillig<br />
Betrieb der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber <strong>und</strong> Geduldete "Internationales Haus Meisterweg 68/70"<br />
Obdachlose geduldete Ausländer<br />
Asylbewerber nach § 1 Abs. 1 Ziffer 1 AsylbLG<br />
Zugeordnete Kostenträger 31550102 Gemeinschaftsunterkunft (GU) für Anspruchsberechtigte nach dem AsylbLG<br />
Seite 202
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 341001 Unterhaltsvorschussleistungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Süd/West<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Rumpel<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
kann<br />
UVG, Verwaltungsvorschriften zum UVG, ZPO, BGB, SGB VIII (KJHG), SGB X<br />
Herr Schmidt<br />
freiwillig<br />
Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Gr<strong>und</strong>bedarf) bis zum 6. / <strong>12</strong>. Lebensjahr für längstens 72 Monate<br />
Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Rückholquote<br />
Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen; Überprüfung der Leistungsfähigkeit des/der Unterhaltspflichtigen sowie<br />
dessen/deren Inanspruchnahme im Rahmen seiner/ihrer finanziellen Möglichkeiten. Erwirkung von<br />
Unterhaltsfestsetzungsbeschlüssen, Mahnbescheiden oder urk<strong>und</strong>lichen Unterhaltsverpflichtungen<br />
Sicherstellung des notwendigen Kindesunterhaltes (Gr<strong>und</strong>bedarf) bis zum 6. / <strong>12</strong>. Lebensjahr für längstens 72 Monate<br />
Entwicklung von Standards im Informationsaustausch mit anderen Kommunen <strong>und</strong> Kreisen; Erhöhung der Rückholquote<br />
Alleinerziehende Mütter / Väter <strong>und</strong> das unterhaltsberechtigte Kind<br />
Zugeordnete Kostenträger 34100102 Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen<br />
34100103 Rückholquote<br />
34100104 Vollverzinsung UVG-Leistungen<br />
Seite 203
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 345001 Landesblindengeld<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Ost<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
LBIGG<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bodendieck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Herr Haas<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Genaue Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen<br />
Beratung von nachfragenden Personen, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Landesblindengesetz<br />
(LBIGG)<br />
Zivilblinde nach der Definition des LBIGG mit gewöhnlichem Aufenthalt im Zuständigkeitsbereich der Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 34500102 Landesblindengeld<br />
Seite 204
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 346001 Wohngeldleistungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Süd/West<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Rumpel<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 346001<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
WoGG, VV zum WoGG, SGB II, SGB XII; SGB X<br />
Herr Eckhardt<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Rechtmäßige einwandfreie Entscheidungen über Wohngeldanträge. Sicherung der Unterkunft<br />
Beratung von AntragstellerInnen; Ermittlung <strong>und</strong> Überprüfung der persönlichen wie wirtschaftlichen Verhältnisse der<br />
AntragstellerInnen mit anschließender Bescheiderteilung, Ablehnung oder Gewährung von Wohngeld bzw. Lastenzuschuss.<br />
Erstellung von Negativbescheinigungen.<br />
Auszahlung durch IZN Niedersachsen<br />
Sicherung von Standards. Rechtmäßige einwandfreie Entscheidungen über vollständige Wohngeldanträge. Sicherung der<br />
Unterkünfte.<br />
Anzahl durchschnittl. monatliche Zahlfälle<br />
Anzahl abgelehnte Wohngeldanträge<br />
AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorangiger Leistungsansprüche; Geringverdiener;<br />
Arbeitslose; RentnerInnen; Selbstständige, StudentenInnen, Auszubildende <strong>und</strong> Sozialhilfeempfänger<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
398,00<br />
205,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
653,00<br />
200,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
653,00<br />
200,00<br />
Zugeordnete Kostenträger 34600102 Gewährung von Wohngeldleistungen<br />
Seite 205
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 351101 Sonstige soziale Hilfen <strong>und</strong> Leistungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Ost<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Bodendieck<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
B<strong>und</strong>esrechtliche <strong>und</strong> landesrechtliche Vorschriften (keine Konkretisierung, da Auffangnorm)<br />
Wirtschafliche Absicherung der im Einzelfall erforderlichen Eingliederungshilfen, genaue Prüfung der<br />
Anspruchsvoraussetzungen, Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens bei Ermessensleistungen.<br />
Wahrnehmung der Krankenversorgung nach § 276 LAG sowie sonstige soziale Angelegenheiten des B<strong>und</strong>es, des überörtlichen<br />
Trägers, anderer Kostenträger <strong>und</strong> des örtlichen Trägers.<br />
Alle Menschen, die die angebotenen Leistungen nachfragen (einschließlich deren Bevollmächtigte oder Vertreter)<br />
Zugeordnete Kostenträger 35110102 Krankenversorgung nach § 276 <strong>und</strong> § 276a LAG<br />
Seite 206
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
SGB VIII, speziell §§ 27,29,30,31,32,36, SBG VIII, BGB<br />
Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Unterstützung des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklingsproblemen möglichst unter<br />
Einbeziehung des sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezuges zur Familie, die Förderung zur Verselbständigung<br />
Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung <strong>und</strong> Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der<br />
Lösung von Konflikten/Krisen<br />
Unterstützung von Familien im Kontakt mit Ämtern <strong>und</strong> Institutionen<br />
Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung<br />
Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung<br />
Ambulante Hilfe zur Erziehung für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche<br />
Erziehung in einer Tagesgruppe zur Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe<br />
Zeitnahe, bedarfgerechte, fachgerechte Bearbeitung aller eingehenden Beratungswünschen, Meldungen, Aufträgen, Anträgen<br />
Individuelle Beratung<br />
Abgrenzung zu Leistungen nach anderen Gesetzen<br />
Fachliche Einschätzung des Hilfebedarfs<br />
Bedarfsorientierte individuelle Hilfegewährung, Ausgestaltung, Einrichtung <strong>und</strong> Begleitung der Hilfe<br />
Anwendung des Hilfeplanverfahrens<br />
Berücksichtigung des Wunsch- <strong>und</strong> Wahlrechts<br />
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen<br />
Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt <strong>und</strong> Qualitätsentwicklung (§78 a SGB VIII)<br />
Zahlbarmachung<br />
Kostenerstattung<br />
Heranziehung<br />
Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> anderen Präventivangeboten<br />
Einhalten <strong>und</strong> Sichern von Qualitätsstandards<br />
Überprüfung des Angebots an Tagesgruppenplätzen vor Ort<br />
Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebots<br />
Kinder, Jugendliche<br />
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte <strong>und</strong> sonstige Bezugspersonen<br />
Seite 207
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363001 Ambulante u. teilstationäre Hilfe z. Erziehung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Zugeordnete Kostenträger 36300102 soziale Gruppenarbeit<br />
36300103 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer<br />
36300104 Sozialpädagogische Familienhilfe<br />
36300105 Erziehung in einer Tagesgruppe<br />
Seite 208
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363201 Förderung der Erziehung in der Familie<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
SGB VIII , speziell §§ 17,18<br />
soll<br />
Beschlüsse des Sozial- <strong>und</strong> Jugendhilfeausschusses<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Beratung in Fragen der Partnerschaft zur Hilfe, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie aufzubauen,<br />
Konflikte <strong>und</strong> Krisen in der Famile zu bewältigen <strong>und</strong> im Fall der Trennung oder Scheidung die Bedingungen für eine dem<br />
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elterninteressen zu schaffen.<br />
Beratung im Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe<br />
Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen<br />
Beratung <strong>und</strong> Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte <strong>und</strong> sonstigen Bezugspersonen in Erziehungs- <strong>und</strong><br />
Lebensfragen<br />
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung <strong>und</strong> Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für Kinder<br />
Beratung <strong>und</strong> Unterstützung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen in Trennungs- <strong>und</strong> Scheidungssituationen der Eltern<br />
Beratung <strong>und</strong> Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge<br />
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung <strong>und</strong> Scheidung<br />
Beratung <strong>und</strong> Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge<br />
Förderung der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Hansestadt Lüneburg/Zuschuss<br />
Zeitnahe, bedarfsgerechte, fachgerechte Bearbeitung aller eingehenden Beratungswünsche, Meldungen, Aufträge, Anträge<br />
Individuelle Beratung<br />
Durchführung der Beratung in adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilbüros<br />
Organisation <strong>und</strong> Durchführung von begleitetem Umgang<br />
Abgrenzung zu Leistungen nach anderen Gesetzen<br />
Einhalten <strong>und</strong> Sichern von Qualitätsstandards<br />
Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen<br />
Familien mit jüngeren Kindern<br />
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige<br />
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte <strong>und</strong> sonstige Bezugspersonen<br />
Träger der freien Wohlfahrtspflege<br />
Zugeordnete Kostenträger 36320102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, Beratung inkl. Personensorge<br />
Seite 209
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363231 Gem.Unterbr.v. Müttern o.Vätern m. Ihrem Kind<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
BGB, § 19 SGB VIII<br />
muss<br />
soll<br />
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter <strong>und</strong> Kinder<br />
kann<br />
Betreuung von schwangeren Frauen in einer geeigneten Wohnform<br />
freiwillig<br />
Beginn bzw. Fortführung der schulischen oder beruflichen Ausbildung oder Berufsaufnahme<br />
Gemeinsame Wohnformen von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind<br />
Zeitnahe, bedarfsgerechte, fachgerechte Bearbeitung aller eingehenden Beratungswünsche, Meldungen, Aufträge, Anträge<br />
Individuelle Beratung<br />
Ausgestaltung, Einrichtung <strong>und</strong> Begleitung der Hilfe<br />
Anwendung des Hilfeplanverfahrens<br />
Berücksichtigung des Wunsch- <strong>und</strong> Wahlrechts<br />
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen<br />
Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt <strong>und</strong> Qualitätsentwicklung (§ 78 a SGB VIII)<br />
Zahlbarmachung<br />
Heranziehung<br />
Geltendmachung von Ersatzansprüchen<br />
Abgrenzung zu Leistungen nach anderen Gesetzen<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugendliche<br />
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte <strong>und</strong> sonstige Bezugspersonen<br />
Zugeordnete Kostenträger 36323102 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Ihrem Kind<br />
Seite 210
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363241 Betr. <strong>und</strong> Versorg. d. Kindes in Notsituationen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
BGB, SGB VIII, § 20<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Unterstützung bei der Betreuung <strong>und</strong> Versorgung des Kindes in Notsituationen (bei ges<strong>und</strong>heitlicher Einschränkung des<br />
Elternteils)<br />
Betreuung <strong>und</strong> Versorgung des Kindes in Notsituationen<br />
Zeitnahe, bedarfsgerechte, fachgerechte Bearbeitung aller eingehenden Beratungswünsche, Meldungen, Aufträge, Anträge<br />
Individuelle Beratung<br />
Ausgestaltung, Einrichtung <strong>und</strong> Begleitung der Hilfe<br />
Berücksichtigung des Wunsch- <strong>und</strong> Wahlrechts<br />
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen<br />
Zahlbarmachung<br />
Geltendmachung von Ersatzansprüchen<br />
Heranziehung<br />
Abgrenzung zu Leistungen nach anderen Gesetzen<br />
Bedarfsorientierte individuelle Hilfegwährung, Ausgestaltung, Einrichtung <strong>und</strong> Begleitung der Hilfe<br />
Einhalten <strong>und</strong> Sichern von Qualitätsstandards<br />
Kinder<br />
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte <strong>und</strong> sonstige Bezugspersonen<br />
Zugeordnete Kostenträger 36324102 Betreuung <strong>und</strong> Versorgung des Kindes in Notsituationen<br />
Seite 211
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Frau Stödter<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
SGB VIII, speziell: § 41, § 35a jeweils i.V.m. §§ 27,29,30,32,33,34 , § 42 SGB VIII<br />
Hilfe für junge Volljährige<br />
freiwillig<br />
Unterstützung des jungen Volljährigen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des<br />
sozialen Umfelds unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, die Förderung der Verselbständigung<br />
Unterstützung von Familien durch intensive Betreuung <strong>und</strong> Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der<br />
Lösung von Konflikten/Krisen<br />
Unterstützung von jungen Volljährigen im Kontakt mit Ämtern <strong>und</strong> Institutionen<br />
Hilfe zur Selbsthilfe<br />
Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung<br />
Hilfen zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung<br />
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie<br />
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder <strong>und</strong> Jugendliche<br />
Hilfen zur Überwindung oder Abwendung seelischer Behinderungen<br />
Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung <strong>und</strong> zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung<br />
Hilfe zum Schutz von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
Die Beeinträchtigung durch eine seelische Behinderung oder einer drohenden seelischen Behinderung<br />
abzuwenden bzw. zu lindern<br />
Zeitnahe, bedarfsgerechte, fachgerechte Bearbeitung aller eingehenden Beratungswünsche, Meldungen, Aufträge, Anträge<br />
Individuelle Beratung<br />
Abgrenzung zu Leistungen nach anderen Gesetzen<br />
Fachliche Einschätzung des Hilfebedarfs<br />
Bedarfsorientierte individuelle Hilfegewährung, Ausgestaltung, Einrichtung <strong>und</strong> Begleitung der Hilfe<br />
Anwendung des Hilfeplanverfahrens<br />
Berücksichtigung des Wunsch- <strong>und</strong> Wahlrechts<br />
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen<br />
Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelt <strong>und</strong> Qualitätsentwicklung (§78 a SGB VIII)<br />
Zahlbarmachung , Kostenerstattung, Heranziehung<br />
Abfederung von in der Beratung sichtbar gewordenem Jugendhilfebedarf durch Vernetzung mit stadtteilorientierten<br />
Möglichkeiten <strong>und</strong> anderen Präventivangeboten<br />
Einhalten <strong>und</strong> Sichern von Qualitätsstandards<br />
Überprüfung des Angebots an Tagesgruppenplätzen vor Ort<br />
Inhaltliche Abstimmung mit den Anbietern bzgl. des Vorhaltens des Angebotes<br />
Seite 2<strong>12</strong>
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363401 Hilfen f. j. Vollj. / Inobhutn. / Eingliederungsh.<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Jugendliche <strong>und</strong> junge Volljährige<br />
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte <strong>und</strong> sonstige Bezugspersonen<br />
Zugeordnete Kostenträger 36340102 Hilfe für junge Volljährige<br />
36340103 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen<br />
36340104 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder <strong>und</strong> Jugendliche<br />
Seite 213
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vorm<strong>und</strong>sch.-u.Fam.gericht<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
SGB VIII, §§ 49/50 FGG, BGB<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Unterstützung des Vorm<strong>und</strong>schafts- <strong>und</strong> des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von<br />
Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen betreffen<br />
Einbringung erzieherischer <strong>und</strong> sozialer Gesichtspunkte<br />
Beratung in Bezug auf weitere Möglichkeiten der Hilfe<br />
Beratung <strong>und</strong> Begleitung von Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte <strong>und</strong> sonstige Bezugspersonen in Erziehungs- <strong>und</strong><br />
Lebensfragen<br />
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung, sowie in Fragen betreffend Umgangsregelungen für die Kinder<br />
Beratung <strong>und</strong> Unterstützung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen in Trennungs- <strong>und</strong> Scheidungssituationen der Eltern<br />
Beratung <strong>und</strong> Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge<br />
Sicherung des Kinderwohls<br />
Einbeziehung des Vorm<strong>und</strong>schafts- <strong>und</strong> Familiengerichts zur Abwendung einer Gefährdung des Kinderwohls<br />
Mitwirkung in Verfahren vor dem Vorm<strong>und</strong>schafts- <strong>und</strong> Familiengerichten bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person<br />
von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen betreffen.<br />
Durchführung von begleitetem Umgang<br />
Zeitnahe, bedarfsgerechte, fachgerechte Bearbeitung aller eingehenden Beratungswünsche, Meldungen, Aufträge, Anträge<br />
Individuelle Beratung<br />
Durchführung der Beratung in adäquaten Räumlichkeiten, verstärkt in den Stadtteilbüros<br />
Organisation <strong>und</strong> Durchführung von begleitetem Umgang<br />
Sicherung des Kinderwohls ggf. unter Mitteilung oder Antragstellung an das Vorm<strong>und</strong>schaftsgericht<br />
Erarbeitung von fachgerechten Stellungnahmen in gerichtlichen Verfahren<br />
Abgrenzung zu Leistungen nach anderen Gesetzen<br />
Einhalten <strong>und</strong> Sichern von Qualitätsstandards<br />
Familien- <strong>und</strong> Vorm<strong>und</strong>schaftsgerichte<br />
Eltern/Elternteile, mit Kindern aller Altersgruppen<br />
Familien mit jüngeren Kindern<br />
Ältere Kinder, Jugendliche<br />
Eltern, Stiefeltern, Sorgeberechtigte <strong>und</strong> sonstige Bezugspersonen<br />
Zugeordnete Kostenträger 36351102 Mitwirkung in Verfahren vor den Vorm<strong>und</strong>schafts- <strong>und</strong> Familiengerichten<br />
Seite 214
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363511 Mitw.i.Verf.v.d.Vorm<strong>und</strong>sch.-u.Fam.gericht<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
36351103 Durchführung von begleitetem Umgang<br />
Seite 215
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363541 <strong>Amt</strong>spflegschaft, <strong>Amt</strong>svorm<strong>und</strong>s.,Beistandschaft<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Süd/West<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
SGB VIII (KJHG), ZPO, Urk<strong>und</strong>sgesetz, BGB, Regelbetragsverordnung, Richtlinien des OLG Celle, Düsseldorfer Tabelle,<br />
Rechtsprechung<br />
Weitere verantw. Pers Herr Rumpel<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Herr Schmidt<br />
Vaterschaftsfeststellung (freiwillig, serologische Gutachten, Klage). Ermittlung <strong>und</strong> urk<strong>und</strong>liche<br />
Festsetzung/Titulierung des Unterhaltes. Einziehung des Unterhaltes mit Rechnungslegung. Feststellung der Vaterschaft<br />
bei scheinehelichen Kindern. Beratungen nach dem SGB VIII (KJHG). Regelmäßige Überprüfung <strong>und</strong> ggf. Neufestsetzung des<br />
Unterhaltes (Urk<strong>und</strong>e/Klage)<br />
Umfassende Beratung <strong>und</strong> Betreuung der Beteiligten zum "Wohle" des Kindes.<br />
Interessenvertretung des Kindes im nicht sozialpädagogischen Bereich, sondern im Vorm<strong>und</strong>-/Pflegschaftswesen.<br />
Vaterschaftsfeststellung (Klage/Beurk<strong>und</strong>ung); Ermittlung, Festsetzung; Titulierung/Beurk<strong>und</strong>ung sowie<br />
Erziehung/Beitreibung des Kinderunterhaltes. Beantragung von Leistungen für Mündel. Rechnungslegung über vereinnahmte<br />
Gelder/Vermögen (Zeitraum i.d.R. 18Jahre). Beratung nach dem SGB XIII (KJHG). Sorgerechtsberatung <strong>und</strong> ggf. Beurk<strong>und</strong>ung<br />
Führung des Sonderechtsregisters. Klagen vor Familien-, Vorm<strong>und</strong>schafts- <strong>und</strong> Arbeitsgericht. Wahrnehmung ärztlicher<br />
Beratungsgespräche vor anstehender Indikation.<br />
Sicherung von Standards; Mitarbeiterfortbildung<br />
Kinder, Jugendliche<br />
Zugeordnete Kostenträger 36354102 <strong>Amt</strong>spflegschaft, <strong>Amt</strong>svorm<strong>und</strong>schaft, Beistandschaft<br />
Seite 216
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Reginalbereich Nord<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Rumpel<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
SGB VIII ; Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses <strong>und</strong> des Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsausschusses; Ratsbeschlüsse<br />
Präventive Arbeit mit Mädchen <strong>und</strong> Jungen in den Stadtteilen<br />
Dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote<br />
Förderung junger Menschen in ihrer individuellen <strong>und</strong> sozialen Entwicklung<br />
Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifenden Verstehen<br />
Vernetzung<br />
Stadtteilorientiertes Arbeiten mit Mädchen <strong>und</strong> Jungen<br />
Dezentrale Freizeitpädagogische Angebote<br />
Prävention; Inhaltliche Vernetzung im Stadtteil<br />
Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule <strong>und</strong> Jugendamt<br />
Hausaufgabenhilfe<br />
Fortsetzen der präventiven Arbeit mit Mädchen <strong>und</strong> Jungen in den Stadtteilen<br />
dezentrales Vorhalten freizeitpädagogischer Angebote<br />
Förderung junger Menschen in ihrer individuellen <strong>und</strong> sozialen Entwicklung<br />
Vernetzung<br />
Förderung von nachbarschaftlichem, generationsübergreifenden Verstehen<br />
Stärkung von präventiven Maßnahmen<br />
Mädchen <strong>und</strong> Jungen unterschiedlichen Alters in den Stadtteilen<br />
Träger der Jugendhilfe<br />
Schulen; Ges<strong>und</strong>heitsdienst<br />
Kirchen <strong>und</strong> Verbände in den Stadtteilen<br />
Arbeitsverwaltung<br />
Zugeordnete Kostenträger 36600102 Dezentrale Jugendarbeit<br />
Seite 217<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 522001 Wohnraumschaffung <strong>und</strong> Wohnraumförderung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Regionalbereich Süd/West<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Eckhardt<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Wohnraumförderungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnraumförderungsprogramm,<br />
Nds. WohnraumförderungsbestimmungenWohnungsbindungsgesetz, Zweite Berechnungsverordnung,<br />
Zweckentfremdungsgesetz, Wirtschaftsstrafe, StGH,Ordnungswidrigkeitengesetz<br />
Wohnungsbauförderung: Verstetigung des Fördervolumens, Schaffung preisgünstigen Wohnraums, Verbesserung der<br />
Wohnverhältnisse <strong>und</strong> der Eigentumsquote<br />
Wohnungsaufsicht: Sicherung der Mietpreis- <strong>und</strong> Belegungsbindungen, kurzfristige Erteilung von<br />
Wohnberechtigungsscheinen, zeitnahe Wohnungsvermittlung<br />
Mietpreiserhöhung/Zweckentfremdung: Erhalt des Wohnungsbestandes zu angemessenen Bedingungen, Schutz vor<br />
ungerechtfertigten Mietforderungen<br />
Wohnungsbauförderung<br />
Wohnungsaufsicht <strong>und</strong> Wohnungssicherung im geförderten <strong>und</strong> freifinanzierten Wohnungsbau (Kontrolle Mietpreis- <strong>und</strong><br />
Belegungsbindung, Wohnungsvermittlung mit <strong>und</strong> ohne Belegungsrecht, Erarbeitung <strong>und</strong> Abwicklung von Kooperationsverträgen,<br />
Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Zweckentfremdung von Wohnraum, Verfolgung unzulässiger Mietpreiserhöhungen)<br />
Förderung <strong>und</strong> Entwicklung von Einzelprojekten<br />
Entwicklung von wohnungspolitischen Konzepten <strong>und</strong> Kooperationsvereinbarungen in Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden,<br />
Investoren <strong>und</strong> Wohnungseigentümern.<br />
Sicherung von Standards<br />
Rechtmäßig einwandfreie Entscheidungen über Anträge<br />
AntragstellerInnen mit nicht ausreichenden Einkünften unter Beachtung vorrangiger Leistungsansprüche<br />
Geringverdiener, Arbeitslose, RentnerInnen, Selbstständige, Studenten, Auszubildende, Sozialhilfeempfänger<br />
Zugeordnete Kostenträger 52200102 Wohnraumförderung<br />
52200103 Bestands u. Besetzungskontrolle gef. Wohnungen<br />
Seite 218
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 54000 Familienbüro Lbg.<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.01<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 54000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 219<br />
Ansatz 2008<br />
118.800,00<br />
118.800,00<br />
-151.500,00<br />
-300,00<br />
-1.000,00<br />
0,00<br />
-34.800,00<br />
-187.600,00<br />
-68.800,00<br />
-68.800,00<br />
-68.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz 2009<br />
<strong>12</strong>0.000,00<br />
<strong>12</strong>0.000,00<br />
-184.089,74<br />
-661,91<br />
-1.000,00<br />
-84,87<br />
-55.400,00<br />
-241.236,52<br />
-<strong>12</strong>1.236,52<br />
-<strong>12</strong>1.236,52<br />
-<strong>12</strong>1.236,52<br />
32.200,00<br />
-32.200,00<br />
Ansatz 2010<br />
<strong>12</strong>1.200,00<br />
<strong>12</strong>1.200,00<br />
-184.089,74<br />
-661,91<br />
-1.000,00<br />
-84,87<br />
-55.900,00<br />
-241.736,52<br />
-<strong>12</strong>0.536,52<br />
-<strong>12</strong>0.536,52<br />
-<strong>12</strong>0.536,52<br />
32.200,00<br />
-32.200,00<br />
Ansatz 2011<br />
<strong>12</strong>2.400,00<br />
<strong>12</strong>2.400,00<br />
-184.089,74<br />
-661,91<br />
-1.000,00<br />
-84,87<br />
-56.400,00<br />
-242.236,52<br />
-119.836,52<br />
-119.836,52<br />
-119.836,52<br />
32.200,00<br />
-32.200,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
-184.089,74<br />
-661,91<br />
-1.000,00<br />
-84,87<br />
-56.900,00<br />
-242.736,52<br />
-242.736,52<br />
-242.736,52<br />
-242.736,52<br />
32.200,00<br />
-32.200,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 54000 Familienbüro Lbg.<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 220<br />
Ansatz 2008<br />
118.800,00<br />
-187.600,00<br />
-68.800,00<br />
-68.800,00<br />
-68.800,00<br />
Ansatz 2009<br />
<strong>12</strong>0.000,00<br />
-241.151,65<br />
-<strong>12</strong>1.151,65<br />
-<strong>12</strong>1.151,65<br />
-<strong>12</strong>1.151,65<br />
Ansatz 2010<br />
<strong>12</strong>1.200,00<br />
-241.651,65<br />
-<strong>12</strong>0.451,65<br />
-<strong>12</strong>0.451,65<br />
-<strong>12</strong>0.451,65<br />
Ansatz 2011<br />
<strong>12</strong>2.400,00<br />
-242.151,65<br />
-119.751,65<br />
-119.751,65<br />
-119.751,65<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
-242.651,65<br />
-242.651,65<br />
-242.651,65<br />
-242.651,65
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 367501 Familienbüro<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Familienbüro<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Frau Holste<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
JHA - Beschluss vom 15.02.2007<br />
Herr Mehl<br />
soll<br />
Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für Familien<br />
Verbesserung der Kinderbetreuungssituation vor Ort<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Zentrale Anlauf- <strong>und</strong> Informationsstelle für Eltern<br />
Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen soweit vorhanden<br />
Zentrale Koordinierungsstelle aller Kinderbetreuungsangebote<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Familien, Kinderbetreuungseinrichtungen, Tageseltern, Multiplikatoren <strong>und</strong> Multiplikatorinnen<br />
Zugeordnete Kostenträger 36750102 Familienbüro Lüneburg<br />
Seite 221<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 55000 Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.04<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
sonstige Transfererträge<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 55000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 222<br />
Ansatz 2008<br />
132.000,00<br />
3.592,19<br />
1.504.000,00<br />
3.300,00<br />
500.000,00<br />
2.142.892,19<br />
-735.200,00<br />
-400,00<br />
-30.400,00<br />
-2.585,58<br />
-6.056.000,00<br />
-348.700,00<br />
-7.173.285,58<br />
-5.030.393,39<br />
-5.030.393,39<br />
-5.030.393,39<br />
-7.000,00<br />
7.000,00<br />
Ansatz 2009<br />
1<strong>12</strong>.300,00<br />
3.451,04<br />
9.700,00<br />
3.300,00<br />
0,00<br />
<strong>12</strong>8.751,04<br />
-858.080,04<br />
-2.092,31<br />
-30.500,00<br />
-3.263,45<br />
-<strong>12</strong>2.500,00<br />
-200.400,00<br />
-1.216.835,80<br />
-1.088.084,76<br />
-1.088.084,76<br />
-1.088.084,76<br />
-7.000,00<br />
7.000,00<br />
Ansatz 2010<br />
92.600,00<br />
3.451,08<br />
9.800,00<br />
3.300,00<br />
0,00<br />
109.151,08<br />
-858.080,04<br />
-2.092,31<br />
-30.600,00<br />
-6.463,49<br />
-<strong>12</strong>3.400,00<br />
-202.300,00<br />
-1.222.935,84<br />
-1.113.784,76<br />
-1.113.784,76<br />
-1.113.784,76<br />
-7.000,00<br />
7.000,00<br />
Ansatz 2011<br />
32.900,00<br />
2.890,70<br />
9.900,00<br />
3.300,00<br />
0,00<br />
48.990,70<br />
-858.080,04<br />
-2.092,31<br />
-30.700,00<br />
-8.874,73<br />
-86.300,00<br />
-204.200,00<br />
-1.190.247,08<br />
-1.141.256,38<br />
-1.141.256,38<br />
-1.141.256,38<br />
-7.000,00<br />
7.000,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
33.200,00<br />
2.890,70<br />
10.000,00<br />
3.300,00<br />
0,00<br />
49.390,70<br />
-858.080,04<br />
-2.092,31<br />
-30.800,00<br />
-<strong>12</strong>.073,77<br />
-87.200,00<br />
-206.100,00<br />
-1.196.346,<strong>12</strong><br />
-1.146.955,42<br />
-1.146.955,42<br />
-1.146.955,42<br />
-7.000,00<br />
7.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 55000 Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
05.03<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 223<br />
Ansatz 2008<br />
2.139.300,00<br />
-7.170.700,00<br />
-5.031.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-5.031.400,00<br />
-5.031.400,00<br />
Ansatz 2009<br />
<strong>12</strong>5.300,00<br />
-1.213.572,35<br />
-1.088.272,35<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-1.101.072,35<br />
-1.101.072,35<br />
Ansatz 2010<br />
105.700,00<br />
-1.216.472,35<br />
-1.110.772,35<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-1.<strong>12</strong>3.572,35<br />
-1.<strong>12</strong>3.572,35<br />
Ansatz 2011<br />
46.100,00<br />
-1.181.372,35<br />
-1.135.272,35<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-1.148.072,35<br />
-1.148.072,35<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
46.500,00<br />
-1.184.272,35<br />
-1.137.772,35<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-1.150.572,35<br />
-1.150.572,35
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 55000 Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-362-001 Jugendarbeit<br />
0729010 Investitionen offene<br />
Jugendarbeit<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 224<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
-<strong>12</strong>.800,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
SGB XII, Nds. AG SGB XII, DVO Nds. AG SGB XII<br />
Herr Bodendieck<br />
Sicherung des Lebensunterhaltes<br />
Wiedereingliederung in die Gemeinschaft<br />
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft<br />
Qualitätssicherung:<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Fachlich kompetente Feststellung der Zugehörigkeit zum Personenkreis des § 67 SGB XII<br />
Erarbeitung sozialpädagogisch sinnvoller, für die Hilfeanbieter verbindliche Hilfepläne <strong>und</strong> Überwachung der Einhaltung<br />
Ggf. Auswahl des in einem speziellen Fall am nähesten geeigneten Hilfeanbieters durch die Fachstelle<br />
Dadurch Leistungskontrolle: Einwirken auf die Hilfeanbieter zur Qualitätssicherung derer Arbeit<br />
Gezielter Einsatz begrenzter öffentlicher Mittel:<br />
Vermeidung überflüssiger oder nicht geeigneter Hilfemaßnahmen<br />
Gesamtplanung zur effektiven Koordinierung mehrerer Hilfemaßnahmen<br />
Leistungserbringung für Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten innerhalb <strong>und</strong> außerhalb von<br />
Einrichtungen; insbesondere alle Maßnahmen treffen, die notwendig sind, um die Bedarfslage abzuwenden, zu mildern oder<br />
ihre Verschlimmerung zu verhüten. Durchführung von Bedarfsprüfungen für ambulante Betreuung gem. § 67 SGB XII<br />
Sozialpädagogische Stellungnahmen zu Art, Umfang <strong>und</strong> Inhalt der Hilfegewährung<br />
Begleitendes Fallmanagement der bewilligten Betreuungen <strong>und</strong> die Fortentwicklung der Hilfeplanung.<br />
Gesamtplanung: Koordinierung bei mehreren an einem Fall beteiligten Diensten oder Einrichtungen<br />
Durchführung gezielter Beratung zur Abwendung von Betreuungsbedürftigkeit<br />
Dokumentation aller Klientenkontakte in der Fachstelle<br />
Statistische Erfassung<br />
Förderung der fallübergreifenden Zusammenarbeit mit den Hilfeanbietern<br />
Beratung Hilfesuchender, anderer Einrichtungen sowie der Fachöffentlichkeit zur Hilfe gem. § 67 SGB XII<br />
Sicherung des Lebensunterhaltes<br />
Sicherung der Leistungen zur Wiedereingliederung <strong>und</strong> Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft <strong>und</strong> Sesshaftmachung der<br />
Leistungsberechtigten<br />
Anspruchsberechtigte Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten<br />
Zugeordnete Kostenträger 31151102 Hilfe z.Ü.b.s.S. (Nichtseßhaftenhilfe)<br />
Seite 225
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 311511 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
31151103 Hilfe z.Ü.b.s.S. (ohne Nichtseßhaftenhilfe)<br />
Seite 226
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 362101 Außerschulische Jugendbildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
SGB VIII , BGB , NGO<br />
muss<br />
soll<br />
Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsausschuss<br />
Herr Kirch<br />
Außerschulische Jugendbildung<br />
Internationale Jugendbegegnung<br />
Jugendarbeit in Sport, Spiel <strong>und</strong> Gesellschaft<br />
Kinder- <strong>und</strong> Jugenderholung<br />
Jugendarbeit gem. SGB VIII<br />
Kinder- <strong>und</strong> Jugenderholung<br />
Weiterentwicklung der Ferienmaßnahmen<br />
Kooperationsarbeit mit Schulen<br />
kann<br />
Kooperationsarbeit im geschlechtsspezifischen Bereich (Gender)<br />
Evaluation <strong>und</strong> Qualitätssicherung<br />
Junge Menschen <strong>und</strong> Erziehungsberechtigte<br />
Jugendgruppen<br />
Verbände, Gruppen <strong>und</strong> Initiativen der Jugend<br />
Träger der Jugendarbeit<br />
Träger der öffentlichen Jugendhilfe<br />
Zugeordnete Kostenträger 36210102 Außerschulische Jugendbildung<br />
freiwillig<br />
36210103 Zuschuss Stadtjugendring, Streetwork Kaltenmoor u.a.<br />
Seite 227<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363111 Jugendsozialarbeit<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
SGB VIII, NSchG, SGB II<br />
soll<br />
Rats- bzw. Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse<br />
Herr Kirch<br />
Gestaltung <strong>und</strong> Umsetzung der individuellen Förderplanung<br />
Sozialpädagogische Beratung der Anleiter<br />
Überwachung der Förderrichtlinien<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligung oder zur Überwindung<br />
individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.<br />
Beratung ggf. Unterstützung der jungen Menschen bei persönlichen Problemlagen<br />
Sozialpädagogische Beratung der Anleiter der verschiedenen Arbeitsbereiche<br />
Im Rahmen der Durchführung von Schulpflichterfüllung, Einsatzplanung mit den jeweiligen Schulträgern<br />
Individuelle Förderplanung mit den jungen Menschen nach Maßgabe der Richtlinien des Landes Niedersachsen<br />
Durchführung, Überwachung <strong>und</strong> zielgerechter Einsatz der Fördermittel nach den allgemeinen Richtlinien<br />
Möglicher Schwerpunkt/Angebote mit/für Schülerinnen aus Förder- <strong>und</strong> Hauptschulen<br />
Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergr<strong>und</strong><br />
Mögliche neue Angebote im Zusammenwirken mit der Arge, AfA<br />
Sozial benachteiligte junge Menschen (ohne Berufsschulabschluss) mit multiplen Vermittlungshemmungen<br />
Junge Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen<br />
Jugendliche zur Schulpflichterfüllung<br />
Zugeordnete Kostenträger 36311102 Jugendsozialarbeit<br />
Seite 228
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363<strong>12</strong>1 Erzieherischer Kinder- <strong>und</strong> Jugendschutz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
SGB VIII, BGB, NGO<br />
soll<br />
Beschlüsse: JHA, Rat, Sozial- <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsausschuss<br />
Herr Kirch<br />
Erzieherischer Jugendschutz<br />
Jugendberatung<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände <strong>und</strong> Jugendgruppen<br />
Förderung der Selbstorganisation von jungen Menschen<br />
Angebote des erzieherischen Kinder- <strong>und</strong> Jugendschutzes für junge Menschen <strong>und</strong> Erziehungsberechtigte<br />
Beteiligung von Jugendlichen nach NGO<br />
Erzieherischer Jugendschutz gem. SGB VIII<br />
Förderung der Jugendverbände gem. SGB VIII<br />
Intensivierung der mobilen Stadtteilarbeit<br />
Kooperationsarbeit im geschlechtsspezifischen Bereich (Gender)<br />
Evaluation <strong>und</strong> Qualitätssicherung<br />
Junge Menschen <strong>und</strong> Erziehungsberechtigte<br />
Jugendgruppen<br />
Verbände, Gruppen <strong>und</strong> Initiativen der Jugend<br />
Träger der Jugendarbeit<br />
Träger der öffentlichen Jugendhilfe<br />
Zugeordnete Kostenträger 363<strong>12</strong>102 Erzieherischer Kinder- <strong>und</strong> Jugendschutz<br />
363<strong>12</strong>103 Kom. Netzwerke Frühe Hilfen<br />
Seite 229
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363371 Vollzeitpflege<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
SGB VIII, SGB II, SGB XII<br />
soll<br />
BGB §§ 1666, 1666a, 1617b, 1618, 1630, 1632, 1684ff - 1688<br />
Herr Kirch<br />
Differenzierte Pflegestellen<br />
Qualifizierung der Pflegeelternbewerber<br />
Vorbereitung, Begleitung <strong>und</strong> Hilfeplanung bei Pflegekindern<br />
Teilnahme an Fallgesprächen des Sozialdienstes<br />
kann<br />
Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Unterbringung in einer Pflegefamilie<br />
Vorbereitung der Pflegeeltern in Einzel- <strong>und</strong> Gruppengesprächen<br />
Überprüfung der Eignung der Pflegeeltern<br />
Erteilung der Pflegeerlaubnis<br />
freiwillig<br />
Beratung von Pflegeeltern <strong>und</strong> Ursprungsfamilie, regelmäßige Hilfeplanung <strong>und</strong> Krisenintervention bei Pflegeverhältnissen<br />
Durchführung von familien- <strong>und</strong> vorm<strong>und</strong>schaftsgerichtlichen Verfahren<br />
Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Adoption vorliegen<br />
Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Rückführung in den elterlichen Haushalt vorliegen<br />
Einleitung anderer oder ergänzender erzieherischer Hilfen<br />
Bedarfsgerechte Entwicklung von Pflegeformen<br />
Kooperation mit den Fachkollegen<br />
Ausbau der Kurzzeitpflegestellen<br />
Sorgeberechtigte, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Verwandte Pflegeeltern<br />
Zugeordnete Kostenträger 36337102 Vollzeitpflege<br />
Seite 230
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363381 Heimerz., Erz. in einer sonst. betr. Wohnform<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
SGB VIII, SGB II, SGB XII, BGB<br />
soll<br />
Rats- <strong>und</strong> Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse<br />
Herr Kirch<br />
Bedarfsgerechte Unterbringung<br />
Qualifizierung hinsichtlich Schule/Berufsperspektive<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Vorbereitung, Begleitung <strong>und</strong> Hilfeplanung bei Heimunterbringungen für Minderjährige <strong>und</strong> Volljährige<br />
Teilnahme an Fallbesprechungen des Sozialdienstes<br />
Beratung aller Beteiligten zu Fragen der Heimerziehung<br />
Vorschlag <strong>und</strong> Auswahl geeigneter Einrichtungen<br />
Begleitung des Aufnahmeverfahrens<br />
Durchführung regelmäßiger Hilfeplangespräche mit Überprüfung der Zielsetzung der Hilfe<br />
Überprüfung der Voraussetzung einer Rückführung in den Haushalt der Eltern oder alternativer Betreuungsformen<br />
Mitwirkung bzw. Einleitung <strong>und</strong> Durchführung familien- oder vorm<strong>und</strong>schaftsgerichtliche Verfahren, regelmäßige<br />
Berichtserstattung bei Vorm<strong>und</strong>schaften <strong>und</strong> Pflegschaften an das Gericht<br />
Allgemeine Beratung nach Heimerziehung<br />
Individuelle Betreuungsformen ausbauen<br />
Leistungsberechtigte (Eltern, Vormünder bzw. Pfleger, Kinder, Jugendliche <strong>und</strong> junge Erwachsene)<br />
Zugeordnete Kostenträger 36338102 Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform<br />
Seite 231
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363521 Adoptionsvermittlung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
BGB §§ 1741 ff. - 1766, Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern <strong>und</strong> die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der<br />
internationalen Adoption, Gesetz zur Ausführung des Haager Übereinkommens vom 29.05.93 über den Schutz von Kindern <strong>und</strong><br />
die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption (Adoptionsübereinkommens- Ausführungsgesetz AdÜbAG),<br />
Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind <strong>und</strong> das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern<br />
(Adoptionsvermittlungsgesetz-AdVermiG)<br />
FGG § 49 (1) <strong>und</strong> § 56d, SGB VIII § 51<br />
Herr Kirch<br />
Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Standards<br />
Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Hansestadt <strong>und</strong> des Landkreises Lüneburg<br />
Beratung, rechtliche Belehrung <strong>und</strong> Begleitung abgebender Eltern<br />
Beratung <strong>und</strong> Begleitung bei Stief- <strong>und</strong> Verwandtenadoptionen<br />
Beratung, Vorbereitung <strong>und</strong> Eignungsprüfung (Einzelgespräche <strong>und</strong> Gruppenangebot) von Adoptivelternbewerber für<br />
In- <strong>und</strong> Auslandsadoptionen<br />
Erstellung des Sozialberichtes bzw. Home-Study<br />
Vermittlung von Kindern in geeignete Adoptivfamilien<br />
Beratung <strong>und</strong> Betreuung von Adoptivfamilien nach erfolgter Vermittlung bis zum Abschluss der Adoption<br />
Begleitung <strong>und</strong> Durchführung der vorm<strong>und</strong>schaftsgerichtlichen Verfahren<br />
Nachgehende Beratung nach Adoption<br />
Beratung <strong>und</strong> Unterstützung von Adoptierten bei der Suche nach leiblichen Verwandten sowie Bearbeitung von<br />
Kontaktwünschen leiblicher Verwandtschaft oder Adoptierten<br />
Durchführung von Auslandsadoptionen nach Erteilung der Gestattung<br />
Mitwirkung <strong>und</strong> nachfolgende Berichterstattung bei Adoptionen über einen anerkannten freien Träger für<br />
Auslandsvermittlungen<br />
Zusammenarbeit mit der GZA <strong>und</strong> anderen Fachstellen<br />
Bearbeitung von <strong>Amt</strong>hilfeersuchen anderer Adoptionsvermittlungsstellen oder des Vorm<strong>und</strong>schaftsgerichts<br />
Ausbau der Kurzzeitpflegestellen<br />
Eltern <strong>und</strong> Ursprungsfamilien, Stieffamilien, Adoptivkinder, Kinder, Jugendliche <strong>und</strong> erwachsene Adoptierte<br />
Zugeordnete Kostenträger 36352102 Adoptionsvermittlung<br />
Seite 232
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363531 Mitw. in Verf. nach dem Jugendgerichtsgesetz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
Jugendgerichtsgesetz (JGG), OWiG, SGB VIII<br />
Herr Kirch<br />
Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichts<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Teilnahme an der Hauptversammlung: Jugendrichter, Jugendschöffengericht, Jugendkammer<br />
Stellungnahme zu § 105 JGG<br />
Vorschlag <strong>und</strong> Begründung von pädagogischen Maßnahmen § 38 JGG<br />
Beratung der Jugendlichen/Heranwachsenden <strong>und</strong> eventuell Erziehungsberechtigten<br />
Mitwirkung beim Täter-Opfer-Ausgleich<br />
Mitwirkung bei U-Haftvermeidung<br />
Vermittlung <strong>und</strong> Kontrolle der gerichtlich auferlegten Weisungen <strong>und</strong> Auflagen mit Berichterstattung an Gericht <strong>und</strong><br />
Staatsanwaltschaft<br />
Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten innerhalb <strong>und</strong> außerhalb der Verwaltung<br />
Einbringung sozialpädagogischer Gesichtspunkte in das Jugendverfahren<br />
Haftvermeidung durch ambulante Maßnahmen<br />
Mitwirkung in allen Verfahren nach dem JGG durch:<br />
Berichterstattung an das Gericht/StA hinsichtlich erzieherischer <strong>und</strong> fürsorgerischer Gesichtspunkte <strong>und</strong> Äußerung zu<br />
möglichen Maßnahmen<br />
Beratung, Begleitung <strong>und</strong> Betreuung zu straffälligen Jugendlichen <strong>und</strong> Heranwachsenden sowie deren Familien<br />
Planung, Einleitung <strong>und</strong> Begleitung geeigneter erzieherischer Hilfen<br />
Prüfung der Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs<br />
Beschleunigung des Täter-Opfer-Ausgleichs<br />
Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten für gemeinnützige Arbeit<br />
Beteiligung am beschleunigten Jugendverfahren<br />
Jugendliche <strong>und</strong> Heranwachsende in Jugendgerichtsverfahren, OWi-Verfahren <strong>und</strong> Diversionsverfahren<br />
Zugeordnete Kostenträger 36353102 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz<br />
36353103 Zuschuss ASF<br />
Seite 233
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 363901 Verwaltung der Jugendhilfe<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Angela Lütjohann (Vertretung)<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
SGB VIII, BGB, ZPO, Urk<strong>und</strong>sgesetz<br />
Verwaltung der Produkte<br />
soll<br />
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes<br />
Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII<br />
Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz<br />
Sonstige Verwaltungsaufgaben<br />
Sicherung von Standards<br />
Mitarbeiterfortbildung<br />
Kinder, Jugendliche, Eltern<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Zugeordnete Kostenträger 36390102 Verwaltung der Jugendhilfe ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen<br />
Seite 234
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 367101 Jugendwerkstätten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Zentrale Dienste der Jugendhilfe<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
SGB VIII, SGB II<br />
Weitere verantw. Pers Frau Otte<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Jugendhilfeausschuss-Beschlüsse<br />
Herr Kirch<br />
soll<br />
Förderung der schulischen <strong>und</strong> beruflichen Qualifikation<br />
Förderung der sozialen Integration<br />
Eingliederung in die Arbeitswelt<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Fachpraktische Fähigkeiten <strong>und</strong> fachtheoretische Unterweisung in verschiedenen sozialpädagogischen begleitenden<br />
Arbeitsbereichen<br />
Tagesstrukturierende Maßnahmen<br />
Erlernen von Schlüsselqualifikationen<br />
Angebote für junge Menschen mit Migrationshintergr<strong>und</strong><br />
Sozial benachteiligte junge Menschen ohne Berufsschulabschluss<br />
Junge Menschen mit multiplen Vermittlungshemmungen<br />
Jugendliche zur Schulpflichterfüllung<br />
Zugeordnete Kostenträger 36710102 Jugendwerkstätten<br />
Seite 235
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 55500 Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.04<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
4.01<br />
4.05<br />
5.<br />
7.<br />
8.01<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
sonstige Transfererträge<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.<br />
4.03)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 55500 ErgebHH<br />
Der Teilhaushalt enthält die Schulen <strong>und</strong> Sportstätten etc..<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 236<br />
Ansatz 2008<br />
2.255.500,00<br />
670.428,68<br />
0,00<br />
89.600,00<br />
100,00<br />
31.800,00<br />
400,00<br />
3.047.828,68<br />
-1.108.900,00<br />
-1.100,00<br />
-364.900,00<br />
-1.193.279,15<br />
-468.100,00<br />
-4.461.300,00<br />
-7.597.579,15<br />
-4.549.750,47<br />
500,00<br />
500,00<br />
-4.549.250,47<br />
-4.549.250,47<br />
53.000,00<br />
-102.000,00<br />
49.000,00<br />
Ansatz 2009<br />
2.270.300,00<br />
722.173,45<br />
100,00<br />
90.500,00<br />
100,00<br />
23.700,00<br />
400,00<br />
3.107.273,45<br />
-1.205.157,08<br />
-2.462,60<br />
-394.800,00<br />
-1.351.882,31<br />
-551.300,00<br />
-4.652.400,00<br />
-8.158.001,99<br />
-5.050.728,54<br />
500,00<br />
500,00<br />
-5.050.228,54<br />
-5.050.228,54<br />
53.000,00<br />
-102.000,00<br />
49.000,00<br />
Ansatz 2010<br />
2.267.700,00<br />
746.553,65<br />
100,00<br />
91.400,00<br />
100,00<br />
23.700,00<br />
400,00<br />
3.<strong>12</strong>9.953,65<br />
-1.205.157,08<br />
-2.462,60<br />
-398.400,00<br />
-1.430.785,27<br />
-554.500,00<br />
-4.619.400,00<br />
-8.210.704,95<br />
-5.080.751,30<br />
500,00<br />
500,00<br />
-5.080.251,30<br />
-5.080.251,30<br />
53.000,00<br />
-102.000,00<br />
49.000,00<br />
Ansatz 2011<br />
2.289.800,00<br />
769.710,66<br />
100,00<br />
92.300,00<br />
100,00<br />
23.700,00<br />
400,00<br />
3.176.110,66<br />
-1.205.157,08<br />
-2.462,60<br />
-402.000,00<br />
-1.515.825,24<br />
-557.700,00<br />
-4.702.100,00<br />
-8.385.244,92<br />
-5.209.134,26<br />
500,00<br />
500,00<br />
-5.208.634,26<br />
-5.208.634,26<br />
53.000,00<br />
-102.000,00<br />
49.000,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
2.334.800,00<br />
784.043,04<br />
100,00<br />
93.200,00<br />
100,00<br />
23.700,00<br />
400,00<br />
3.236.343,04<br />
-1.205.157,08<br />
-2.462,60<br />
-405.600,00<br />
-1.597.567,46<br />
-561.000,00<br />
-4.864.400,00<br />
-8.636.187,14<br />
-5.399.844,10<br />
500,00<br />
500,00<br />
-5.399.344,10<br />
-5.399.344,10<br />
53.000,00<br />
-102.000,00<br />
49.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 55500 Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.06<br />
05.02<br />
05.03<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 55500 FinHH<br />
Ergebnis 2007<br />
Die Einrichtungsgegenstände für die Schulen sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Die Baumaßnahmen für die Schulen sind gegenseitig deckungsfähig.<br />
Seite 237<br />
Ansatz 2008<br />
2.377.900,00<br />
-6.644.300,00<br />
-4.266.400,00<br />
1.675.900,00<br />
1.675.900,00<br />
-6.468.300,00<br />
-83.300,00<br />
-557.000,00<br />
-7.108.600,00<br />
-5.432.700,00<br />
-9.699.100,00<br />
-9.699.100,00<br />
Ansatz 2009<br />
2.385.600,00<br />
-7.105.919,68<br />
-4.720.319,68<br />
2.703.500,00<br />
2.703.500,00<br />
-5.886.600,00<br />
-113.300,00<br />
-1.203.700,00<br />
-7.203.600,00<br />
-4.500.100,00<br />
-9.220.419,68<br />
-9.220.419,68<br />
Ansatz 2010<br />
2.383.900,00<br />
-6.819.919,68<br />
-4.436.019,68<br />
1.081.200,00<br />
1.081.200,00<br />
-3.197.000,00<br />
(-2.070.000,00)<br />
-113.300,00<br />
-557.000,00<br />
-3.867.300,00<br />
-2.786.100,00<br />
-7.222.119,68<br />
-7.222.119,68<br />
Ansatz 2011<br />
2.406.900,00<br />
-6.869.419,68<br />
-4.462.519,68<br />
1.064.700,00<br />
1.064.700,00<br />
-3.130.000,00<br />
(0,00)<br />
-113.300,00<br />
-557.000,00<br />
-3.800.300,00<br />
-2.735.600,00<br />
-7.198.119,68<br />
-7.198.119,68<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
2.452.800,00<br />
-7.038.619,68<br />
-4.585.819,68<br />
<strong>12</strong>9.400,00<br />
<strong>12</strong>9.400,00<br />
-1.200.000,00<br />
(0,00)<br />
-113.300,00<br />
-527.000,00<br />
-1.840.300,00<br />
-1.710.900,00<br />
-6.296.719,68<br />
-6.296.719,68
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 55500 Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-211-001 Gr<strong>und</strong>schulen,<br />
Vorklassen, Schulkindergärten<br />
0721010 Einrichtung etc.<br />
0729010 Lehr- u.<br />
Unterrichtsmittel<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-211-008 Gr<strong>und</strong>schule<br />
Hermann-Löns<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
01-211-009 Gr<strong>und</strong>schule Im<br />
Roten Felde-Ganztagsschule<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
01-211-010 Turnhalle<br />
Hermann-Löns-Schule<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
01-211-0<strong>12</strong> Gr<strong>und</strong>schule<br />
Hasenburger Berg<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
01-211-013 Gr<strong>und</strong>schule<br />
Ochtmissen<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
01-2<strong>12</strong>-001 Hauptschulen<br />
0721010 Einrichtung etc.<br />
0729010 Lehr- u.<br />
Unterrichtsmittel<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-2<strong>12</strong>-003 Hauptschule<br />
Stadtmitte<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-2<strong>12</strong>-004 SZ Kaltenmoor<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-22.000,00<br />
-11.800,00<br />
-33.800,00<br />
-157.800,00<br />
-20.000,00<br />
-65.000,00<br />
-50.000,00<br />
0,00<br />
-6.200,00<br />
-3.600,00<br />
6.400,00<br />
-3.400,00<br />
-82.300,00<br />
40.100,00<br />
-42.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 238<br />
-22.000,00<br />
-11.800,00<br />
-33.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-20.000,00<br />
0,00<br />
-6.200,00<br />
-3.600,00<br />
6.400,00<br />
-3.400,00<br />
-29.600,00<br />
14.400,00<br />
-15.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-70.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
-22.000,00<br />
-11.800,00<br />
-33.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-70.000,00<br />
-6.200,00<br />
-3.600,00<br />
6.400,00<br />
-3.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-22.000,00<br />
-11.800,00<br />
-33.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-6.200,00<br />
-3.600,00<br />
6.400,00<br />
-3.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-1.200.000,00<br />
585.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
-22.000,00<br />
-11.800,00<br />
-33.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-6.200,00<br />
-3.600,00<br />
6.400,00<br />
-3.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-200.000,00<br />
97.500,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 55500 Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-2<strong>12</strong>-005 GS u. HS<br />
Kreideberg u. Sporthalle<br />
0047010 Sanierungskosten<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
01-215-001 Realschulen<br />
0721010 Einrichtung etc.<br />
0729010 Lehr- u.<br />
Unterrichtsmittel<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-215-002 Realschulen<br />
Kreideberg<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-217-001 Gymnasien<br />
0721010 Einrichtung etc.<br />
0729010 Lehr- u.<br />
Unterrichtsmittel<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-217-003<br />
Wilhelm-Raabe-Schule<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-217-004 Schulreform<br />
Gymnasien<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
211<strong>12</strong>60 Zuweis. von<br />
Gemeinden<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-6.700,00<br />
-4.100,00<br />
7.000,00<br />
-3.800,00<br />
-119.200,00<br />
58.100,00<br />
-61.100,00<br />
-15.900,00<br />
-10.300,00<br />
17.000,00<br />
-9.200,00<br />
-1.658.100,00<br />
809.000,00<br />
-849.100,00<br />
-455.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 239<br />
0,00<br />
-546.700,00<br />
546.700,00<br />
-6.700,00<br />
-4.100,00<br />
7.000,00<br />
-3.800,00<br />
-827.000,00<br />
403.100,00<br />
-423.900,00<br />
-15.900,00<br />
-10.300,00<br />
17.000,00<br />
-9.200,00<br />
-610.000,00<br />
297.400,00<br />
-3<strong>12</strong>.600,00<br />
-700.000,00<br />
110.000,00<br />
500.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-6.700,00<br />
-4.100,00<br />
7.000,00<br />
-3.800,00<br />
-1.<strong>12</strong>7.000,00<br />
549.300,00<br />
-577.700,00<br />
-15.900,00<br />
-10.300,00<br />
17.000,00<br />
-9.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-615.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-6.700,00<br />
-4.100,00<br />
7.000,00<br />
-3.800,00<br />
-827.000,00<br />
403.100,00<br />
-423.900,00<br />
-15.900,00<br />
-10.300,00<br />
17.000,00<br />
-9.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
-102.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-6.700,00<br />
-4.100,00<br />
7.000,00<br />
-3.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-15.900,00<br />
-10.300,00<br />
17.000,00<br />
-9.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 55500 Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-221-001 Förderschule<br />
0721010 Einrichtung etc.<br />
0729010 Lehr- u.<br />
Unterrichtsmittel<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-243-001 Schulen PCB<br />
0961030 Hochbaumaßnahmen<br />
211<strong>12</strong>10 Pauschalzuweisung<br />
vom Landkreis / PCB<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-243-003 PC`s für Schulen<br />
0046010 Zuschuss<br />
Sparkassenstiftung<br />
01-243-004 Energetisches<br />
Sanierungsprogramm Schulen<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-243-005<br />
Turnhallengeräteausstattung<br />
0721010 Einrichtung etc.<br />
01-243-006 PPP-Verfahren<br />
St.Ursula, Musikschule, Avaco<br />
0961030 Hochbaumaßnahme<br />
01-244-001<br />
Kreisschulbaukasse<br />
0042010 Beiträge<br />
01-421-001 Maßnahmen zur<br />
Förderung des Sports<br />
0048010 Investitionszuschüsse<br />
Sportvereine<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-455.000,00<br />
-1.600,00<br />
-1.100,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
-1.200,00<br />
-3.007.500,00<br />
400.000,00<br />
-2.607.500,00<br />
-70.000,00<br />
-200.000,00<br />
0,00<br />
-200.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-457.000,00<br />
-30.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
-90.000,00<br />
-1.600,00<br />
-1.100,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
-1.200,00<br />
-3.000.000,00<br />
500.000,00<br />
-2.500.000,00<br />
Seite 240<br />
-70.000,00<br />
-500.000,00<br />
300.000,00<br />
-200.000,00<br />
-30.000,00<br />
-200.000,00<br />
-457.000,00<br />
-30.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-2.000.000,00<br />
0,00<br />
-2.000.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
-1.600,00<br />
-1.100,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
-1.200,00<br />
-2.000.000,00<br />
500.000,00<br />
-1.500.000,00<br />
-70.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
0,00<br />
-457.000,00<br />
-30.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
-1.600,00<br />
-1.100,00<br />
-103.000,00<br />
46.200,00<br />
-59.500,00<br />
-1.000.000,00<br />
0,00<br />
-1.000.000,00<br />
-70.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
0,00<br />
-457.000,00<br />
-30.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
-1.600,00<br />
-1.100,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
-1.200,00<br />
-1.000.000,00<br />
0,00<br />
-1.000.000,00<br />
-70.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
0,00<br />
-457.000,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 55500 Bildung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-421-002 Sporthalle<br />
Lünepark<br />
0961040 Hochbaumaßnahme<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-421-003 Ausbau<br />
Vereinsheim SVE<br />
0048010 Auszahlung<br />
Investitionszuschüsse<br />
Erläuterungen:<br />
01-211-009, Gr<strong>und</strong>schule Im Roten Felde-Ganztagsschule<br />
PPP Lüwobau<br />
01-2<strong>12</strong>-005, GS u. HS Kreideberg u. Sporthalle<br />
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen<br />
01-217-004, Schulreform Gymnasien<br />
Von den Zuweisungen entfallen 100.000 € auf den Landkreis.<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-653.400,00<br />
234.700,00<br />
102.100,00<br />
-316.600,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 241<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 211001 Gr<strong>und</strong>schulen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 211001<br />
Anzahl Schüler<br />
Anzahl Klassen<br />
muss<br />
soll<br />
Niedersächisches Schulgesetz, Schulbezirkssatzung<br />
VA- <strong>und</strong> Ratsbeschlüsse<br />
Frau Bergmann<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Schaffung der sächlichen <strong>und</strong> personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gr<strong>und</strong>schüler der<br />
Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg (St. Ursula-Schule als Bekenntnisschule)<br />
Personelle <strong>und</strong> sächliche Ausstattung der Gr<strong>und</strong>schulen einschließlich Schulkindergärten<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Primärbereich (i.d.R. 6-10 Jahre alt)<br />
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer, Schulleiterinnen <strong>und</strong> Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
2.603,00<br />
<strong>12</strong>1,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
2.603,00<br />
<strong>12</strong>1,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
Zugeordnete Kostenträger 21100102 Bereitstellung Gr<strong>und</strong>schulen<br />
Seite 242<br />
2.603,00<br />
<strong>12</strong>1,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 2<strong>12</strong>001 Hauptschulen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 2<strong>12</strong>001<br />
Anzahl Schüler<br />
Anzahl Klassen<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
Niedersächisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan<br />
VA- <strong>und</strong> Ratsbeschlüsse<br />
Frau Bergmann<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Schaffung der sächlichen <strong>und</strong> personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Hauptschüler der<br />
Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan<br />
Personelle <strong>und</strong> sächliche Ausstattung der Hauptschulen<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Sek<strong>und</strong>arbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt)<br />
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer, Schulleiterinnen <strong>und</strong> Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
544,00<br />
30,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
544,00<br />
30,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
Zugeordnete Kostenträger 2<strong>12</strong>00102 Bereitstellung Hauptschulen<br />
Seite 243<br />
544,00<br />
30,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 215001 Realschulen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 215001<br />
Anzahl Schüler<br />
Anzahl Klassen<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan<br />
VA- <strong>und</strong> Ratsbeschlüsse<br />
Frau Bergmann<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Schaffung der sächlichen <strong>und</strong> personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Realschüler der<br />
Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan<br />
Personelle <strong>und</strong> sächliche Ausstattung der Realschulen<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Sek<strong>und</strong>arbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt)<br />
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer, Schulleiterinnen <strong>und</strong> Schulleiter, außerschulische Nutzer ( z.B. Vereine)<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
330,00<br />
<strong>12</strong>,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
330,00<br />
<strong>12</strong>,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
Zugeordnete Kostenträger 21500102 Bereitstellung Realschulen<br />
Seite 244<br />
330,00<br />
<strong>12</strong>,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 216001 Bereitstellung Komb. Haupt- <strong>und</strong> Realschulen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 216001<br />
Anzahl Schüler<br />
Anzahl Klassen<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
X<br />
soll<br />
Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan<br />
VA- <strong>und</strong> Ratsbeschlüsse<br />
Frau Bergmann<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Schaffung der sächlichen <strong>und</strong> personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Haupt- <strong>und</strong><br />
Realschüler der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.<br />
Personelle <strong>und</strong> sächliche Ausstattung der Haupt- <strong>und</strong> Realschulen<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Sek<strong>und</strong>arbereich 1 (i.d.R. 11-16 Jahre alt)<br />
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer, Schulleiterinnen <strong>und</strong> Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
822,00<br />
33,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
822,00<br />
33,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
822,00<br />
Zugeordnete Kostenträger 21600102 Bereitstellung Komb. Haupt- u. Realschulen<br />
Seite 245<br />
33,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 217001 Gymnasien<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan<br />
VA- Ratsbeschlüsse<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 217001<br />
Anzahl Schüler<br />
Anzahl Klassen<br />
Frau Bergmann<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Schaffung der sächlichen <strong>und</strong> personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gymnasiasten der<br />
Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan<br />
Personelle <strong>und</strong> sächliche Ausstattung der Gymnasien<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Sek<strong>und</strong>arbereich I (i.d.R. 11-16 Jahre alt)<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Sek<strong>und</strong>arbereich II (i.d.R. 17-19 Jahre alt)<br />
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer, Schulleiterinnen <strong>und</strong> Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
3.526,00<br />
134,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
3.526,00<br />
134,00<br />
Zugeordnete Kostenträger 21700102 Bereitstellung Gymnasien<br />
Seite 246<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
3.526,00<br />
134,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 218001 Gesamtschule<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 218001<br />
Anzahl Schüler<br />
Anzahl Klassen<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
Niedersächsisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan ,VA- <strong>und</strong> Ratsbeschlüsse<br />
Frau Bergmann<br />
freiwillig<br />
Schaffung der sächlichen <strong>und</strong> personellen Voraussetzung für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Gesamtschüler<br />
der Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan.<br />
Personelle <strong>und</strong> sächliche Ausstattung der Gesamtschulen<br />
Die Gesamtschule (IGS) startet ab dem Schuljahr 2009/10 (01.08.2009) mit 5 oder 6 5. Klassen <strong>und</strong> wird jährlich um<br />
eine Jahrgangsstufe erweitert.<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Sek<strong>und</strong>arbeich I + II (2009 erst nur 5. Klassen)<br />
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer, Schulleiterinnen <strong>und</strong> Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
0,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
130,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
Zugeordnete Kostenträger 21800102 Bereitstellung Gesamtschulen<br />
0,00<br />
Seite 247<br />
5,00<br />
260,00<br />
10,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 221001 Förderschulen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 221001<br />
Anzahl Schüler<br />
Anzahl Klassen<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
Niedersächisches Schulgesetz, Schulentwicklungsplan<br />
VA- <strong>und</strong> Ratsbeschlüsse<br />
Frau Bergmann<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Schaffung der sächlichen <strong>und</strong> personellen Voraussetzungen für einen bedarfsgerechten Unterricht für die Förderschüler der<br />
Hansestadt Lüneburg sowie des Landkreises Lüneburg gemäß Schulentwicklungsplan<br />
Personelle <strong>und</strong> sächliche Ausstattung der Förderschulen<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt Lernen, emotionale <strong>und</strong> soziale Entwicklung)<br />
im Primar- <strong>und</strong> Sek<strong>und</strong>arbereich I (i.d.R. 6-16 Jahre alt)<br />
Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer, Schulleiterinnen <strong>und</strong> Schulleiter, außerschulische Nutzer (z.B. Vereine)<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
179,00<br />
13,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
179,00<br />
13,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
Zugeordnete Kostenträger 22100102 Bereitstellung Förderschulen<br />
Seite 248<br />
179,00<br />
13,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 242001 Fördermaßnahmen für Schüler<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
§ 113 (4) Niedersächsisches Schulgesetz<br />
VA- <strong>und</strong> Ratsbeschlüsse<br />
Frau Bergmann<br />
soll<br />
Förderung von bedürftigen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
kann<br />
Förderung von Freizeitaktivitäten von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
freiwillig<br />
Förderung von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern durch Zuschüsse für Klassenfahrten, Kanu AG, Schuldisco Kaltenmoor<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
Zugeordnete Kostenträger 24200102 Fördermaßnahmen für Schüler<br />
Seite 249<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 243001 Sonstige schulische Aufgaben<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
§§ 85, 100 Nds. Schulgesetz, Richtlinien für die Aufnahme <strong>und</strong> Betreuung von Kindern in der hortähnlichen Einrichtung<br />
der Hermann-Löns-Schule<br />
VA- <strong>und</strong> Ratsbeschlüsse<br />
Frau Bergmann<br />
Schaffung der sächlichen <strong>und</strong> personellen Voraussetzungen für sonstige <strong>und</strong> zusätzliche Angebote für Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
Personelle <strong>und</strong> sachliche Ausstattung von Serviceeinrichtungen <strong>und</strong> Betreuungseinrichtungen für Schulen:<br />
Schulbiologie- <strong>und</strong> Umweltbildungszentrum (SchuBZ)<br />
Hortähnliche Einrichtung an der Hermann-Löns-Schule<br />
Verwaltungskosten für Schülervertretungen <strong>und</strong> Elternvertretungen<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler im Primär- <strong>und</strong> Sek<strong>und</strong>arbereich I <strong>und</strong> II (i.d.R. 6-19Jahre alt)<br />
Erziehungsberechtigte<br />
Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer<br />
Zugeordnete Kostenträger 24300102 Sonstige schulische Aufgaben<br />
Seite 250<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 244001 Kreisschulbaukasse<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
§ 117 (6) Niedersächisches Schulgesetz<br />
Frau Bergmann<br />
soll<br />
kann<br />
Beiträge zur Kreisschulbaukasse zur Finanzierung von Schulbaumaßnahmen<br />
Leistungen von Beiträgen zur Kreisschulbaukasse<br />
Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen <strong>und</strong> Lehrer<br />
Zugeordnete Kostenträger 24400102 Kreisschulbaukasse<br />
Seite 251<br />
freiwillig
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 421001 Förderung des Sports<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bildung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Wiebe<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
VA- <strong>und</strong> Ratsbeschlüsse<br />
muss<br />
Sportstättenförderungsgesetz<br />
Frau Bergmann<br />
soll<br />
Förderung <strong>und</strong> Weiterentwicklung des Sports in Lüneburg<br />
kann<br />
X<br />
freiwillig<br />
Enge Kooperation mit den Sport- <strong>und</strong> Fachverbänden; infrastrukturelle <strong>und</strong> organisatorische Sicherung des<br />
Vereinssports<br />
Vergabe städtischer Zuwendungen/Zuschüsse für: (Bau-)Vorhaben, Sportjugendförderung, Behindertensport, Übungsleiter<br />
Bedarfsgerechte Sportstättenplanung<br />
Gewährung von Zuwendungen/Zuschüssen an Sportvereine <strong>und</strong> -verbände<br />
Optimierung der Sportstättenbelegung<br />
Organisation/Mitwirkung größerer sportlicher Veranstaltungen<br />
Sportvereine <strong>und</strong> -verbände<br />
Zugeordnete Kostenträger 42100102 Sportförderung, Betreuung <strong>und</strong> Organisation<br />
Seite 252
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 57000 Kinder <strong>und</strong> Familie<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.04<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
sonstige Transfererträge<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 57000<br />
Ergebnis 2007<br />
Ansatz 2008<br />
900.000,00<br />
37.259,20<br />
3.287.600,00<br />
6.300,00<br />
57.000,00<br />
4.288.159,20<br />
-8.339.300,00<br />
-400,00<br />
-738.100,00<br />
-139.222,67<br />
-5.059.900,00<br />
-802.500,00<br />
-15.079.422,67<br />
-10.791.263,47<br />
-10.791.263,47<br />
-10.791.263,47<br />
-30.100,00<br />
30.100,00<br />
Ansatz 2009<br />
1.009.000,00<br />
45.271,17<br />
3.319.300,00<br />
6.400,00<br />
55.500,00<br />
4.435.471,17<br />
-8.601.281,58<br />
-939,47<br />
-781.100,00<br />
-146.726,98<br />
-5.110.500,00<br />
-746.400,00<br />
-15.386.948,03<br />
-10.951.476,86<br />
-10.951.476,86<br />
-10.951.476,86<br />
Der Teilhaushalt enthält die Tagespflege, die Kindertagesstätten <strong>und</strong> den Jugenhilfeverb<strong>und</strong> Altenbrückertor<br />
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.<br />
Seite 253<br />
-30.100,00<br />
30.100,00<br />
Ansatz 2010<br />
1.018.000,00<br />
54.267,24<br />
3.351.200,00<br />
6.500,00<br />
55.500,00<br />
4.485.467,24<br />
-8.601.281,58<br />
-939,47<br />
-788.100,00<br />
-175.483,55<br />
-5.161.600,00<br />
-758.700,00<br />
-15.486.104,60<br />
-11.000.637,36<br />
-11.000.637,36<br />
-11.000.637,36<br />
-30.100,00<br />
30.100,00<br />
Ansatz 2011<br />
1.027.200,00<br />
57.719,39<br />
3.383.200,00<br />
6.600,00<br />
55.500,00<br />
4.530.219,39<br />
-8.601.281,58<br />
-939,47<br />
-795.200,00<br />
-190.636,95<br />
-5.213.300,00<br />
-772.300,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
1.036.400,00<br />
57.547,60<br />
3.417.100,00<br />
6.700,00<br />
55.500,00<br />
4.573.247,60<br />
-8.601.281,58<br />
-939,47<br />
-802.300,00<br />
-195.899,63<br />
-5.265.400,00<br />
-787.900,00<br />
-15.573.658,00 -15.653.720,68<br />
-11.043.438,61 -11.080.473,08<br />
-11.043.438,61 -11.080.473,08<br />
-11.043.438,61 -11.080.473,08<br />
-30.100,00<br />
30.100,00<br />
-30.100,00<br />
30.100,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 57000 Kinder <strong>und</strong> Familie<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.06<br />
05.02<br />
05.03<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 254<br />
Ansatz 2008<br />
4.250.900,00<br />
-15.020.200,00<br />
-10.769.300,00<br />
172.000,00<br />
172.000,00<br />
-600.000,00<br />
-65.800,00<br />
-72.000,00<br />
-737.800,00<br />
-565.800,00<br />
-11.335.100,00<br />
-11.335.100,00<br />
Ansatz 2009<br />
4.390.200,00<br />
-15.320.221,05<br />
-10.930.021,05<br />
813.000,00<br />
813.000,00<br />
-1.505.500,00<br />
-29.000,00<br />
0,00<br />
-1.534.500,00<br />
-721.500,00<br />
-11.651.521,05<br />
-11.651.521,05<br />
Ansatz 2010<br />
4.431.200,00<br />
-15.390.621,05<br />
-10.959.421,05<br />
111.000,00<br />
111.000,00<br />
-724.000,00<br />
(-170.000,00)<br />
-55.000,00<br />
0,00<br />
-779.000,00<br />
-668.000,00<br />
-11.627.421,05<br />
-11.627.421,05<br />
Ansatz 2011<br />
4.472.500,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
4.515.700,00<br />
-15.383.021,05 -15.457.821,05<br />
-10.910.521,05 -10.942.<strong>12</strong>1,05<br />
111.000,00<br />
111.000,00<br />
-301.000,00<br />
(0,00)<br />
-32.000,00<br />
0,00<br />
-333.000,00<br />
-222.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
(0,00)<br />
-34.000,00<br />
0,00<br />
-134.000,00<br />
-134.000,00<br />
-11.132.521,05 -11.076.<strong>12</strong>1,05<br />
-11.132.521,05 -11.076.<strong>12</strong>1,05
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 57000 Kinder <strong>und</strong> Familie<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-362-001 Jugendarbeit<br />
0729010 Investitionen offene<br />
Jugendarbeit<br />
01-365-002<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
0045010 Zusschuss Lüwobau<br />
Kita Ochtmissen<br />
0721010<br />
Einrichtungsgegenstände<br />
2111010 Zuweisung vom B<strong>und</strong><br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
2111810 Investitionszuweisung<br />
NLG/Brockwinkler Weg<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-365-003 Kita Marienplatz<br />
0961050 Hochbaumaßnahmen<br />
01-365-004 Kita Brandheider<br />
Weg<br />
0961050 Hochbaumaßnahme<br />
2111010 Zuweisung vom B<strong>und</strong><br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-365-005 Kita Kaltenmoor -<br />
Umbau Hortkrippe<br />
0961050 Hochbaumaßnahme<br />
2111010 Zuweisung vom B<strong>und</strong><br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-365-006 Kita Heidkamp<br />
0961050 Hochbaumaßnahme<br />
01-365-007 Kita Lüne<br />
0961050 Hochbaumaßnahme<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-<strong>12</strong>.800,00<br />
-72.000,00<br />
-46.000,00<br />
100.000,00<br />
72.000,00<br />
0,00<br />
54.000,00<br />
-300.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 255<br />
0,00<br />
0,00<br />
-22.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
180.000,00<br />
158.000,00<br />
-200.000,00<br />
-50.000,00<br />
111.000,00<br />
61.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-57.500,00<br />
-536.000,00<br />
60.000,00<br />
-476.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
-48.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-48.000,00<br />
0,00<br />
-140.000,00<br />
0,00<br />
-140.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-200.000,00<br />
0,00<br />
-200.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
-25.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-25.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-201.000,00<br />
111.000,00<br />
-90.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
-27.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-27.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 57000 Kinder <strong>und</strong> Familie<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-365-009 Kita Ochtmissen<br />
0961050 Hochbaumaßnahme<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-365-010 Kita Dahlenburger<br />
Landstr.<br />
0961050 Hochbaumaßnahme<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
01-365-0<strong>12</strong> Kita Stadtmitte<br />
0961050 Anbaukosten<br />
2111010 Zuweisung vom B<strong>und</strong><br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-365-050<br />
Kindergarteninvestitionen<br />
0961050 Hochbaumaßnahmen<br />
01-367-001<br />
Jugendhilfeverb<strong>und</strong> Altenbrüc<br />
0721010 Einrichtung etc.<br />
Erläuterungen:<br />
01-365-002, Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Deckung 2008 = 72.000 € für üpl./apl. Auszahlungen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-300.000,00<br />
0,00<br />
-300.000,00<br />
0,00<br />
-7.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 256<br />
-231.000,00<br />
195.000,00<br />
36.000,00<br />
0,00<br />
-231.000,00<br />
195.000,00<br />
36.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-200.000,00<br />
-7.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
-70.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-70.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
-70.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-70.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-214.000,00<br />
111.000,00<br />
-103.000,00<br />
-100.000,00<br />
-7.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
-7.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
-7.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kinder <strong>und</strong> Familie<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
B<strong>und</strong>esauftrag<br />
§ 90 SGB VIII<br />
Weitere verantw. Pers Herr Kirch<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Frau Otte<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Sicherung des Betreuungs-, Erziehungs- <strong>und</strong> Bildungsangebotes innerhalb einer Einrichtung für Kinder in Fällen<br />
angespannter wirtschaftlicher Verhältnisse auch in deren Familien.<br />
Übernahme von Kita-Beiträgen in Fällen unzumutbarer Belastung für die Sorgeberechtigten<br />
Anstieg der Aufwendungen durch Zunahme der Fallzahlen insbesondere bei den unter 3-jährigen Kindern<br />
von nicht- oder geringverdienenden Sorgeberechtigten<br />
Sorgeberechtigte, deren Kinder eine Kita besuchen <strong>und</strong> denen die Aufbringung der Kita-Beiträge nicht zuzumuten ist<br />
Zugeordnete Kostenträger 36110102 Übernahme Elternbeiträge<br />
Seite 257
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 36<strong>12</strong>01 Förderung von Kindern in Tagespflege<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kinder <strong>und</strong> Familie<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Kirch<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 36<strong>12</strong>01<br />
Zahlfälle normale Tagespflege<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
SGB VIII, sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze <strong>und</strong> RechtsVO<br />
div. Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses der hansestadt Lüneburg<br />
Frau Otte<br />
Zahlfälle pädagogische Tagespflege<br />
Schaffung <strong>und</strong> Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsangeboten in der Stadt Lüneburg<br />
Sicherstellung der persönlichen <strong>und</strong> sachlichen Qualifikation der Tagespflegestellen<br />
Förderung von Kindern in Tagespflege<br />
Sicherung des bestehenden Tagespflegeangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen<br />
Erweiterung des Angebots für unter 3-jährige Kinder <strong>und</strong> Schulkinder<br />
Kinder im Alter von 1-14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte, Tagespflegepersonen<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
578,00<br />
1<strong>12</strong>,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
750,00<br />
135,00<br />
Zugeordnete Kostenträger 36<strong>12</strong>0102 Normale Tagespflege<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
36<strong>12</strong>0103 Pädagogische Tagespflege<br />
Seite 258<br />
750,00<br />
135,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 365001 Förd. von Kindertagesst. freier Träger<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kinder <strong>und</strong> Familie<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Kirch<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze <strong>und</strong> RechtsVO<br />
div. Beschlüsse des Rates <strong>und</strong> des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg<br />
Betriebsführungsverträge zwischen Stadt <strong>und</strong> Träger<br />
Frau Otte<br />
Schaffung <strong>und</strong> Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg<br />
Sicherstellung der Trägervielfalt innerhalb des Stadtgebietes<br />
Beratung <strong>und</strong> finanzielle Förderung von freien Trägern <strong>und</strong> Gruppen, die in eigener Verantwortung <strong>und</strong> auf eigene<br />
Rechnungen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung betreiben<br />
Pflichtaufgaben dem Gr<strong>und</strong>e nach / freiwillige Aufgabe der Höhe nach<br />
Anpassung des vorgehaltenen Angebots an die jeweilige Bedarfssituation<br />
Angleichung der unterschiedlichen Vereinbarungen mit den Trägern<br />
Anerkannte freie Träger von Tageseinrichtungen, Initiativ- <strong>und</strong> Elterngruppen<br />
Zugeordnete Kostenträger 36500102 Förderung freie Kitaträger<br />
Seite 259
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kinder <strong>und</strong> Familie<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Kirch<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 365002<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
SGB VIII, Nds. KiTaG sowie die damit zusammenhängenden Ausführungsgesetze <strong>und</strong> RechtsVO<br />
div. Beschlüsse des Rates <strong>und</strong> des Jugendhilfeausschusses der Hansestadt Lüneburg<br />
Richtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich<br />
Richtlinie zur Förderung der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Kita <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>schule<br />
Frau Otte<br />
Anzahl Plätze eigene Kindergärten<br />
Anzahl Verpflegung (Mittagessen)<br />
Anzahl Fremdverpflegung (Mittagessen)<br />
Schaffung <strong>und</strong> Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots von Kinderbetreuungsplätzen in der Hansestadt Lüneburg<br />
Erfüllung des Bildungs- <strong>und</strong> Erziehungsauftrages innerhalb der Einrichtungen<br />
Förderung des Spracherwerbs<br />
Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule<br />
Betreuung, Erziehung <strong>und</strong> Bildung von Kindern im Alter von 1-14 Jahren in eigenen Kindertagesstätten <strong>und</strong> sonstigen<br />
Einrichtungen (Pflichtaufgabe für 3-6 Jährige)<br />
Sprachförderung 3-6 Jährige<br />
Sicherung des bestehenden Platzangebotes unter Berücksichtigung von sich ggf. ändernden Bedarfslagen<br />
Erweiterung des Platzangebotes für unter 3-jährige Kinder <strong>und</strong> Schulkinder<br />
Flexibilisierung der Betreuungsangebote<br />
Förderung Zusammenarbeit Kita-Schule<br />
Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache<br />
Kinder im Alter von 1-14 Jahren sowie deren Sorgeberechtigte<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
1.250,00<br />
568,00<br />
110,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
Zugeordnete Kostenträger 36500202 Kita >10 J.<br />
1.257,00<br />
568,00<br />
150,00<br />
36500203 Kita 0-3 J. Krippen<br />
36500204 Kita 3-6 J. Kita<br />
36500205 Kita 6-10 Hort<br />
Seite 260<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
1.221,00<br />
568,00<br />
150,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 365002 Betreuung von Kindern in städt. Einrichtungen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
36500206 Sprachförderung für 3-6jährige Land<br />
36500207 Sprachförderung für 3-6jährige Stadt<br />
36500208 Beraterteam KiTa-Gr<strong>und</strong>schule<br />
Seite 261
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 367601 Einrichtung f. H.z.E. u. Hilfe für junge Volljährige<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Kinder <strong>und</strong> Familie<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
SGB VIII<br />
Weitere verantw. Pers Herr Kirch<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Frau Otte<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Betrieb der Einrichtung mit dem Ziel, für die dort betreuten Kinder <strong>und</strong> Jugendlichen persönliche <strong>und</strong> berufliche<br />
Perspektiven für deren Zukunft zu entwickeln, ggf. eine Rückführung ins Elternhaus oder eine Verselbständigung zu<br />
bewirken<br />
Betreuung von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen innerhalb von Einrichtungen <strong>und</strong> flankierenden Angeboten<br />
Maßnahmen zum Schutz von Kindern <strong>und</strong> Jugendlichen (Inobhutnahmen)<br />
Auflösung eines möglichen Interessenkonfliktes zwischen einer möglichst hohen wirtschaftlichen Auslastung<br />
(Belegungszahl) <strong>und</strong> einer qualifizierten pädagogischen Arbeit<br />
Kinder <strong>und</strong> Jugendliche in Maßnahmen der Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung), sowie deren Familien<br />
Zugeordnete Kostenträger 36760102 Begleiteter Umgang<br />
36760103 Bereitschaftspflege<br />
36760104 Betreutes Wohnen<br />
36760105 Familienaktivierung<br />
36760106 Heimunterbringung<br />
36760107 Inobhutnahme<br />
Seite 262
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.07<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 60010<br />
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung <strong>und</strong> den Bereich 61.<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 263<br />
Ansatz 2008<br />
184.531,02<br />
<strong>12</strong>.700,00<br />
42.900,00<br />
240.131,02<br />
-483.500,00<br />
-237.900,00<br />
-1.055,35<br />
-10.500,00<br />
-732.955,35<br />
-492.824,33<br />
-492.824,33<br />
-492.824,33<br />
Ansatz 2009<br />
155.502,05<br />
<strong>12</strong>.800,00<br />
43.300,00<br />
211.602,05<br />
-510.118,<strong>12</strong><br />
-255.700,00<br />
-1.097,68<br />
-16.400,00<br />
-783.315,80<br />
-571.713,75<br />
-571.713,75<br />
-571.713,75<br />
Ansatz 2010<br />
155.502,02<br />
<strong>12</strong>.900,00<br />
43.700,00<br />
2<strong>12</strong>.102,02<br />
-510.118,<strong>12</strong><br />
-33.100,00<br />
-1.097,71<br />
-16.500,00<br />
-560.815,83<br />
-348.713,81<br />
-348.713,81<br />
-348.713,81<br />
Ansatz 2011<br />
154.138,61<br />
13.000,00<br />
44.100,00<br />
211.238,61<br />
-510.118,<strong>12</strong><br />
-33.200,00<br />
-966,23<br />
-16.600,00<br />
-560.884,35<br />
-349.645,74<br />
-349.645,74<br />
-349.645,74<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
154.138,58<br />
13.100,00<br />
44.500,00<br />
211.738,58<br />
-510.118,<strong>12</strong><br />
-33.500,00<br />
-965,26<br />
-16.700,00<br />
-561.283,38<br />
-349.544,80<br />
-349.544,80<br />
-349.544,80
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 60010 Stadtentwicklung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 264<br />
Ansatz 2008<br />
55.600,00<br />
-731.900,00<br />
-676.300,00<br />
-676.300,00<br />
-676.300,00<br />
Ansatz 2009<br />
56.100,00<br />
-782.218,<strong>12</strong><br />
-726.118,<strong>12</strong><br />
-726.118,<strong>12</strong><br />
-726.118,<strong>12</strong><br />
Ansatz 2010<br />
56.600,00<br />
-559.718,<strong>12</strong><br />
-503.118,<strong>12</strong><br />
-503.118,<strong>12</strong><br />
-503.118,<strong>12</strong><br />
Ansatz 2011<br />
57.100,00<br />
-559.918,<strong>12</strong><br />
-502.818,<strong>12</strong><br />
-502.818,<strong>12</strong><br />
-502.818,<strong>12</strong><br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
57.600,00<br />
-560.318,<strong>12</strong><br />
-502.718,<strong>12</strong><br />
-502.718,<strong>12</strong><br />
-502.718,<strong>12</strong>
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 511001 Stadtplanung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Stadtplanung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Eberhard<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Beschlüsse des Rates <strong>und</strong> seiner Gremien<br />
Vorgaben der Verwaltungsführung<br />
soll<br />
Baugesetz i.V.m. BauNVO, Niedersächsische Bauordnung<br />
Frau Klang<br />
Stadtentwicklungsplan/Aufstellen des Flächennutzungsplanes<br />
Aufstellung von Bebauungsplänen<br />
Sanierungsplanung für Bau- <strong>und</strong> Wohngebiete<br />
Stadtentwicklungsplanung (Leitbild, Konzepte)<br />
kann<br />
Bauleitplanung zur Regelung der Bodennutzung <strong>und</strong> der baulichen Nutzung<br />
+ Flächennutzungsplan<br />
+ Bebauungspläne<br />
Sanierungsplanung<br />
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes<br />
Ausweisung neuer Baugebiete (Wohnen <strong>und</strong> Gewerbe)<br />
Stadtteilerneuerung (Sanierung)<br />
Gesamte Bevölkerung der Hansestadt Lüneburg<br />
Gr<strong>und</strong>eigentümer, Mieter <strong>und</strong> Nachbarn<br />
Investoren<br />
Zugeordnete Kostenträger 51100102 Stadtentwicklungsplanung<br />
51100103 Flächennutzungsplanung<br />
51100104 Bebauungspläne<br />
freiwillig<br />
51100105 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen<br />
51100106 Einbringen komm. Interessen b. Plang. Dritter<br />
51100107 Gr<strong>und</strong>stücksverkehrsgenehmigungen<br />
Seite 265
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.11<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
sonstige ordentliche Erträge<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 63000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 266<br />
Ansatz 2008<br />
84.062,80<br />
3<strong>12</strong>.400,00<br />
100,00<br />
22.500,00<br />
5.100,00<br />
424.162,80<br />
-599.200,00<br />
-400,00<br />
-82.400,00<br />
-2.225,06<br />
0,00<br />
-191.400,00<br />
-875.625,06<br />
-451.462,26<br />
-451.462,26<br />
-451.462,26<br />
-600,00<br />
600,00<br />
Ansatz 2009<br />
84.062,80<br />
598.000,00<br />
100,00<br />
22.500,00<br />
5.200,00<br />
709.862,80<br />
-589.328,13<br />
0,00<br />
-365.700,00<br />
-2.302,70<br />
-43.600,00<br />
-175.600,00<br />
-1.176.530,83<br />
-466.668,03<br />
-466.668,03<br />
-466.668,03<br />
-600,00<br />
600,00<br />
Ansatz 2010<br />
84.062,76<br />
601.100,00<br />
100,00<br />
22.500,00<br />
5.300,00<br />
713.062,76<br />
-589.328,13<br />
0,00<br />
-366.500,00<br />
-2.533,71<br />
-43.600,00<br />
-164.900,00<br />
-1.166.861,84<br />
-453.799,08<br />
-453.799,08<br />
-453.799,08<br />
-600,00<br />
600,00<br />
Ansatz 2011<br />
84.062,81<br />
604.200,00<br />
100,00<br />
22.500,00<br />
5.400,00<br />
716.262,81<br />
-589.328,13<br />
0,00<br />
-367.300,00<br />
-2.270,80<br />
-43.600,00<br />
-167.300,00<br />
-1.169.798,93<br />
-453.536,<strong>12</strong><br />
-453.536,<strong>12</strong><br />
-453.536,<strong>12</strong><br />
-600,00<br />
600,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
82.443,69<br />
607.400,00<br />
100,00<br />
22.500,00<br />
5.500,00<br />
717.943,69<br />
-589.328,13<br />
0,00<br />
-368.100,00<br />
-2.140,99<br />
-43.600,00<br />
-169.800,00<br />
-1.172.969,<strong>12</strong><br />
-455.025,43<br />
-455.025,43<br />
-455.025,43<br />
-600,00<br />
600,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
05.03<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 267<br />
Ansatz 2008<br />
340.100,00<br />
-873.400,00<br />
-533.300,00<br />
0,00<br />
-35.000,00<br />
-35.000,00<br />
-35.000,00<br />
-568.300,00<br />
-568.300,00<br />
Ansatz 2009<br />
625.800,00<br />
-1.174.228,13<br />
-548.428,13<br />
-6.000,00<br />
0,00<br />
-6.000,00<br />
-6.000,00<br />
-554.428,13<br />
-554.428,13<br />
Ansatz 2010<br />
629.000,00<br />
-1.164.328,13<br />
-535.328,13<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-535.328,13<br />
-535.328,13<br />
Ansatz 2011<br />
632.200,00<br />
-1.167.528,13<br />
-535.328,13<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-535.328,13<br />
-535.328,13<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
635.500,00<br />
-1.170.828,13<br />
-535.328,13<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-535.328,13<br />
-535.328,13
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-523-002 Bau- u.<br />
Altstadtpflege<br />
0048010 Auszahlung<br />
Investitionszuschüsse<br />
01-523-008 Stadtarchäologie<br />
0721010 Einrichtung etc.<br />
Erläuterungen:<br />
01-523-002, Bau- u. Altstadtpflege<br />
Ab 2009 Umstellung Ergebnishaushalt<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-35.000,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 268<br />
0,00<br />
-6.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 521001 Bauordnung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bauaufsicht, Denkmalpflege<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
Weitere verantw. Pers Herr Moering<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
soll<br />
kann<br />
NBauO <strong>und</strong> andere baurechtliche Vorschriften, Wohnungseigentumsgesetz<br />
Frau Wieckhorst<br />
Herr Schnaase<br />
Flächendeckende Herstellung bauordnungsrechtlicher Zustände<br />
freiwillig<br />
Prüfung <strong>und</strong> Genehmigung von Anträgen auf Gr<strong>und</strong>stücksteilungen in bauordnungsrechtlicher Hinsicht<br />
Beratung, Prüfung <strong>und</strong> Bescheiden von Bauanträgen, z.T. inkl. Statikprüfung, Bearbeitung von Widersprüchen <strong>und</strong><br />
Drittwidersprüchen, Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, Baulasten, Baukontrollen, Ausstellen von Annahmescheinen,<br />
Verfolgen bauordungswidriger Zustände, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschl. nachfolgender<br />
Rechtsbehelfsverfahren, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden <strong>und</strong> anderer Anzeigen inkl. Ratsanfragen, Brandschauen,<br />
Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen<br />
Prüfen der Aufteilungspläne <strong>und</strong> Erteilen der Abgeschlossenheitsbescheinigungen<br />
Öffentliche <strong>und</strong> private Bauherren, Störer i.S.d. Bauordungsrechts, ratsuchende Bürger, Architekten <strong>und</strong> Bauingenieure,<br />
Haus- <strong>und</strong> Wohnungseigentümer<br />
Zugeordnete Kostenträger 52100102 Baugenehmigungen<br />
52100103 Bauordnungsrechtliche Überwachungen<br />
52100104 Abgeschlossenheitsbescheinigungen<br />
52100105 Senkungsangelegenheiten<br />
52100106 Teilungsgenehmigungen u. Vorkaufsrechte<br />
Seite 269
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 523001 Denkmalschutz <strong>und</strong> Stadtbildpflege<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bauaufsicht, Denkmalpflege<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Frau Abheiden<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
Nds. Denkmalschutzgesetz, Örtliche Bauvorschriften<br />
Frau Baumann<br />
Herr Schnaase<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Fassadengestaltung, Details an Baudenkmalen, Werbeanlagen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen unter dem Gesichtspunkt<br />
der Baudenkmalpflege, Beratung, Berücksichtigung von denkmalpflegerischen Belangen im Umfeld von Baudenkmalen,<br />
Entwicklung des Stadtbildes, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Bearbeitung von Bauanträgen, Erarbeitung von denkmalrechtlichen Genehmigungen, fachliche Begleitung von Baumaßnahmen,<br />
Beratung, bauhistorische Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Erarbeitung von Standards, Erhöhung der Akteptanz der Arbeit der Denkmalpflege in der Öffentlichkeit<br />
Bauträger, Architekten, Werbefirmen, Öffentlichkeit<br />
Zugeordnete Kostenträger 52300102 Stadtbildpflege<br />
52300103 Baudenkmalpflege<br />
52300104 Satzungen zur Gestaltg. u. Nutzung Baul. Anlagen<br />
Seite 270
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 523002 Stadtarchäologie<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Bauaufsicht, Denkmalpflege<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weitere verantw. Pers Dr. Ring<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Nds. Denkmalschutzgesetz<br />
Herr Schnaase<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Aufnahme der Hansestadt Lüneburg in die UNESCO-Liste des Welterbes, Bearbeitung von Bauanträgen, Ausgrabungen,<br />
bauarchäologische Forschungen, wissenschaftliche Auswertung der Ausgrabungen <strong>und</strong> bauhistorische Untersuchungen,<br />
Publikationen, Ausstellungen<br />
Ausgrabungen <strong>und</strong> bauhistorische Forschungen<br />
Aufnahme der Hansestadt Lüneburg in die UNESCO-Liste des Welterbes, Intensivierung der wissenschaftlichen Auswertung,<br />
Definition von Grabungsschutzgebieten, Erarbeitung <strong>und</strong> Umsetzung von Ausstellungen<br />
Bauträger <strong>und</strong> Architekten, Historiker, Interessierte<br />
Zugeordnete Kostenträger 52300202 Stadtarchäologie<br />
Seite 271<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 70010 Straßen- <strong>und</strong> Grünplanung Ingenieurbau<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
5.<br />
7.<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 70010<br />
Der Teilhaushalt enthält die Fachbereichsleitung <strong>und</strong> den Bereich 73.<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 272<br />
Ansatz 2008<br />
-537.900,00<br />
-900,00<br />
-5.100,00<br />
-4.591,40<br />
-2.500,00<br />
-550.991,40<br />
-550.991,40<br />
-550.991,40<br />
-550.991,40<br />
-3.500,00<br />
3.500,00<br />
Ansatz 2009<br />
-481.349,01<br />
-529,53<br />
-4.500,00<br />
-4.930,90<br />
-3.000,00<br />
-494.309,44<br />
-494.309,44<br />
-494.309,44<br />
-494.309,44<br />
-3.500,00<br />
3.500,00<br />
Ansatz 2010<br />
-481.349,01<br />
-529,53<br />
-4.500,00<br />
-4.930,91<br />
-3.000,00<br />
-494.309,45<br />
-494.309,45<br />
-494.309,45<br />
-494.309,45<br />
-3.500,00<br />
3.500,00<br />
Ansatz 2011<br />
-481.349,01<br />
-529,53<br />
-4.500,00<br />
-2.053,54<br />
-3.000,00<br />
-491.432,08<br />
-491.432,08<br />
-491.432,08<br />
-491.432,08<br />
-3.500,00<br />
3.500,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
-481.349,01<br />
-529,53<br />
-4.500,00<br />
-1.799,90<br />
-3.000,00<br />
-491.178,44<br />
-491.178,44<br />
-491.178,44<br />
-491.178,44<br />
-3.500,00<br />
3.500,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 70010 Straßen- <strong>und</strong> Grünplanung Ingenieurbau<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 273<br />
Ansatz 2008<br />
0,00<br />
-546.400,00<br />
-546.400,00<br />
-546.400,00<br />
-546.400,00<br />
Ansatz 2009<br />
0,00<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
Ansatz 2010<br />
0,00<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
Ansatz 2011<br />
0,00<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54<br />
-489.378,54
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 511003 Vermessung / Geodaten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Vermessung/Geodaten<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Funktionsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
Niedersächsisches Straßengesetz (Straßenbestandsverzeichnis)<br />
BBauG (Hausnummern)<br />
Weitere verantw. Pers Herr Weichsel<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Aufgabenverteilungsplan der Hansestadt Lüneburg<br />
Frau Holzem<br />
freiwillig<br />
Ausbau des Geographischen Informationssystems (GIS) im Intranet als Basisdatengr<strong>und</strong>lage der Gesamtverwaltung<br />
Vergabe von Vermessungsaufträgen <strong>und</strong> Grenzanerkennungen im Namen der Stadt <strong>und</strong> Hospitäler<br />
Führung des Straßenbestandsverzeichnisses, des Straßenverzeichnisses <strong>und</strong> des Blockgliederungsplanes<br />
Vergabe der Hausnummern im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens<br />
Führung <strong>und</strong> Auswertung digitaler Stadtkarten, insbesondere zur Aktualisierung des Geographischen Informationssystems<br />
(GIS) im Intranet.<br />
Topographische Lage- <strong>und</strong> Höhenmessungen zur Fortführung der digitalen Stadtkarte <strong>und</strong> für Planungen der einzelnen<br />
Fachbereiche.<br />
Absteckung <strong>und</strong> Überprüfung von städtischen Bauvorhaben<br />
Ausführung von Präzisionsmessungen im städtischen Höhennetz, insbesondere zur Beobachtung der Setzungen im<br />
Senkungsgebiet<br />
Verstärkte Einbindung vorhandener <strong>und</strong> zukünftiger Fachdatenbestände in das geographische Informationssystem (GIS) im<br />
Intranet<br />
Der Bürger im Bereich Hausnummern <strong>und</strong> Straßenwidmung<br />
Die Stadtverwaltung im Bereich Geographisches Informationssystem (GIS) im Intranet <strong>und</strong> der Vermessungstätigkeiten<br />
Zugeordnete Kostenträger 51100302 Vergabe von Vermessungsaufträgen<br />
51100303 Straßenbestandsverzeichnis<br />
51100304 Hausnr., Straßenverzeichnis <strong>und</strong> Blockgliederung<br />
51100305 Digitale Stadtkarten<br />
51100306 Massen- <strong>und</strong> Flächenberechnungen<br />
51100308 Absteckungen<br />
51100309 Höhenfestpunktmessungen<br />
51100310 Topographische Bestandsaufnahme<br />
Seite 274
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 72000 Straßen- <strong>und</strong> Ingenieurbau<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.03<br />
1.06<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
4.01<br />
4.05<br />
5.<br />
7.<br />
8.01<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.<br />
4.03)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 72000<br />
Der Teilhaushalt wird budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 275<br />
Ansatz 2008<br />
1.986.851,<strong>12</strong><br />
100,00<br />
1.986.951,<strong>12</strong><br />
-648.200,00<br />
-800,00<br />
-1.754.700,00<br />
-5.138.719,49<br />
-168.100,00<br />
-7.710.519,49<br />
-5.723.568,37<br />
14.100,00<br />
14.100,00<br />
-5.709.468,37<br />
-5.709.468,37<br />
8.000,00<br />
-1.315.000,00<br />
1.307.000,00<br />
Ansatz 2009<br />
2.110.893,21<br />
100,00<br />
2.110.993,21<br />
-835.265,44<br />
-3.285,87<br />
-1.695.600,00<br />
-5.072.900,87<br />
-43.800,00<br />
-7.650.852,18<br />
-5.539.858,97<br />
14.100,00<br />
14.100,00<br />
-5.525.758,97<br />
-5.525.758,97<br />
0,00<br />
-1.285.000,00<br />
1.285.000,00<br />
Ansatz 2010<br />
2.109.550,72<br />
100,00<br />
2.109.650,72<br />
-835.265,44<br />
-3.285,87<br />
-1.695.700,00<br />
-5.075.726,79<br />
-33.900,00<br />
-7.643.878,10<br />
-5.534.227,38<br />
14.100,00<br />
14.100,00<br />
-5.520.<strong>12</strong>7,38<br />
-5.520.<strong>12</strong>7,38<br />
0,00<br />
-1.285.000,00<br />
1.285.000,00<br />
Ansatz 2011<br />
2.187.282,44<br />
100,00<br />
2.187.382,44<br />
-835.265,44<br />
-3.285,87<br />
-1.695.800,00<br />
-5.130.365,51<br />
-34.000,00<br />
-7.698.716,82<br />
-5.511.334,38<br />
14.100,00<br />
14.100,00<br />
-5.497.234,38<br />
-5.497.234,38<br />
0,00<br />
-1.285.000,00<br />
1.285.000,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
2.231.717,94<br />
100,00<br />
2.231.817,94<br />
-835.265,44<br />
-3.285,87<br />
-1.695.900,00<br />
-5.093.709,43<br />
-34.100,00<br />
-7.662.260,74<br />
-5.430.442,80<br />
14.100,00<br />
14.100,00<br />
-5.416.342,80<br />
-5.416.342,80<br />
0,00<br />
-1.285.000,00<br />
1.285.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 72000 Straßen- <strong>und</strong> Ingenieurbau<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.02<br />
04.03<br />
04.06<br />
05.02<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
Beiträge u. ä. Entgelte<br />
f.Investitionstätigkeit<br />
Veräußerung von Sachanlagen<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
(Verpflichtungsermächtigungen)<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 276<br />
Ansatz 2008<br />
14.200,00<br />
-2.671.800,00<br />
-2.657.600,00<br />
2.640.000,00<br />
177.500,00<br />
50.000,00<br />
2.867.500,00<br />
-5.096.000,00<br />
-5.096.000,00<br />
-2.228.500,00<br />
-4.886.100,00<br />
-4.886.100,00<br />
Ansatz 2009<br />
14.200,00<br />
-2.577.951,31<br />
-2.563.751,31<br />
170.000,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
172.500,00<br />
-1.236.000,00<br />
-1.236.000,00<br />
-1.063.500,00<br />
-3.627.251,31<br />
-3.627.251,31<br />
Ansatz 2010<br />
14.200,00<br />
-2.568.151,31<br />
-2.553.951,31<br />
2.000.000,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
2.002.500,00<br />
-2.916.000,00<br />
(-500.000,00)<br />
-2.916.000,00<br />
-913.500,00<br />
-3.467.451,31<br />
-3.467.451,31<br />
Ansatz 2011<br />
14.200,00<br />
-2.568.351,31<br />
-2.554.151,31<br />
2.438.400,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
2.440.900,00<br />
-2.866.000,00<br />
(0,00)<br />
-2.866.000,00<br />
-425.100,00<br />
-2.979.251,31<br />
-2.979.251,31<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
14.200,00<br />
-2.568.551,31<br />
-2.554.351,31<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
-916.000,00<br />
(0,00)<br />
-916.000,00<br />
-913.500,00<br />
-3.467.851,31<br />
-3.467.851,31
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- <strong>und</strong> Ingenieurbau<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-541-001 Gemeindestraßen<br />
0351010 Gr<strong>und</strong>stückserwerb<br />
01-541-002 Straßen u. Wege<br />
0962040 Gr<strong>und</strong>sanierung<br />
01-541-003 Brücken<br />
0962010 Kleinere investive<br />
Sanierungsmaßnahmen<br />
01-541-009 Kleine investive<br />
Maßnahmen im Straßenbau<br />
0962040 Kleinere investive<br />
Sanierungsmaßnahmen<br />
01-541-011 Radwege<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-541-014<br />
Friedrich-Ebert-Brücke<br />
0962010 Tiefbaumaßnahme<br />
01-541-015 Gewerbegebiet<br />
Hagen / Bilmer Berg<br />
0150020 Gr<strong>und</strong>stückserlöse<br />
01-541-018 Spange<br />
Bockelmannstraße / Lüne Park<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-541-021 Bau v. Straßen /<br />
Erschließungsbeiträge<br />
2<strong>12</strong>1010 Erschließungsbeiträge<br />
01-541-028<br />
Reichenbachbrücke<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
01-541-029 Lichtsignalanlagen<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-6.000,00<br />
-390.000,00<br />
-50.000,00<br />
-30.000,00<br />
-550.000,00<br />
300.000,00<br />
-250.000,00<br />
-500.000,00<br />
50.000,00<br />
-600.000,00<br />
570.000,00<br />
-30.000,00<br />
2.500,00<br />
500.000,00<br />
-30.000,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 277<br />
-6.000,00<br />
-200.000,00<br />
-50.000,00<br />
-30.000,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
-500.000,00<br />
0,00<br />
-200.000,00<br />
0,00<br />
-200.000,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-500.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
-6.000,00<br />
-200.000,00<br />
-50.000,00<br />
-30.000,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
-500.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-6.000,00<br />
-200.000,00<br />
-50.000,00<br />
-30.000,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
-6.000,00<br />
-200.000,00<br />
-50.000,00<br />
-30.000,00<br />
-100.000,00<br />
0,00<br />
-100.000,00<br />
-500.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
-30.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- <strong>und</strong> Ingenieurbau<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-541-030 Dieselstraße<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
2<strong>12</strong>2010 Straßenausbaubeiträge<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-541-031 Amselbrücke<br />
0962010 Tiefbaumaßnahme<br />
01-541-032 Kuhstraße<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
2<strong>12</strong>2010 Straßenausbaubeiträge<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-541-033 Erweiterung<br />
Bahnshofsumfeld<br />
0962040 Baumaßnahmen<br />
2111110 Zuweisungen vom Land<br />
211<strong>12</strong>10 Zuweisungen vom<br />
Landkreis<br />
2111810 Zuweisungen Dritter<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-541-034 Embsener<br />
Kirchweg<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
01-541-036 Absenkung von<br />
Bordsteinen<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
01-541-037 Querungshilfe+Umbau<br />
Bushaltest.Erbst.<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
01-541-054 Hamburger Str. 1.<br />
BA<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-320.000,00<br />
<strong>12</strong>0.000,00<br />
-200.000,00<br />
-90.000,00<br />
-210.000,00<br />
55.000,00<br />
-155.000,00<br />
-2.100.000,00<br />
1.100.000,00<br />
170.000,00<br />
0,00<br />
-830.000,00<br />
-<strong>12</strong>0.000,00<br />
-20.000,00<br />
-80.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 278<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
170.000,00<br />
0,00<br />
170.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-50.000,00<br />
-50.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-2.000.000,00<br />
1.460.000,00<br />
462.500,00<br />
77.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-2.450.000,00<br />
1.850.800,00<br />
462.500,00<br />
<strong>12</strong>5.100,00<br />
-11.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- <strong>und</strong> Ingenieurbau<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-541-056 LSA Hölderlinstr.<br />
0962040 Tiefbaumaßnahmen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 279<br />
-70.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 541001 Gemeindestraßen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Straßen- <strong>und</strong> Ingenieurbau<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Niedersächsisches Straßengesetz<br />
Eisenbahnkreuzungsgesetz<br />
Weitere verantw. Pers Herr Lübbecke<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen <strong>und</strong> Wegen), DIN 1074 (Holzbrücken)<br />
Allgemeine Technische Vorschriften, Zusätzliche Technische Vorschriften<br />
Richtlinien <strong>und</strong> Merkblätter, z.B. RILSA<br />
Herr Ritter<br />
Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung <strong>und</strong> Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel,<br />
dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen.<br />
Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum.<br />
Substanz- <strong>und</strong> Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung <strong>und</strong> Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes<br />
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung <strong>und</strong> Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />
(Einschließlich Brücken <strong>und</strong> sonstigen Ingenieurbauwerken)<br />
Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes <strong>und</strong> der<br />
Straßenschäden als Gr<strong>und</strong>lage einer effizienten Straßenunterhaltung.<br />
Straßenverkehrsteilnehmer/-innen<br />
Zugeordnete Kostenträger 54100106 G - Lichtsignalanlagen<br />
54100107 G - Straßenanlagen<br />
Seite 280
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 541002 Förderung des Radverkehrs<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Koordinierungsstelle Verkehrsentwicklung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Ratsbeschluss VEP<br />
Weitere verantw. Pers Herr Thöring<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
Verbesserung der Rahmenbedingungen <strong>und</strong> der Verkehrssicherheit für Radfahrer<br />
X<br />
freiwillig<br />
Festlegung <strong>und</strong> Planung der jährlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs unter Maßgabe der finanziellen<br />
Rahmenbedingungen.<br />
Erstellung von Konzepten zur nachhaltigen Entwicklung des Radverkehrs (Radtouren, Öffentlichkeitsarbeit, Abstellanlagen, etc.).<br />
Teilnahme an Modellvorhaben zur Entwicklung fahrradfre<strong>und</strong>licher Strukturen.<br />
Beabsichtigt ist die Steigerung des Radverkehrsanteils von 18% in 2001 auf 25% in 2015<br />
Potentielle <strong>und</strong> vorhandene RadfahrerInnen in Lüneburg <strong>und</strong> Umgebung<br />
Zugeordnete Kostenträger 54100202 Förderung des Radverkehrs<br />
Seite 281
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 542001 Kreisstraßen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Straßen- <strong>und</strong> Ingenieurbau<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Niedersächsisches Straßengesetz<br />
Eisenbahnkreuzungsgesetz<br />
Weitere verantw. Pers Herr Lübbecke<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen <strong>und</strong> Wegen)<br />
Allgemeine technische Vorschriften<br />
Zusätzliche technische Vorschriften<br />
Richtlinien <strong>und</strong> Merkblätter, z.B. RILSA, OD-Richtlinien<br />
Herr Ritter<br />
freiwillig<br />
Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung <strong>und</strong> Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel,<br />
dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis zu genügen.<br />
Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum.<br />
Substanz- <strong>und</strong> Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung <strong>und</strong> Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes<br />
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung <strong>und</strong> Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />
(einschließlich Brücken <strong>und</strong> sonstigen Ingenieurbauwerken)<br />
Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes <strong>und</strong> der<br />
Straßenschäden als Gr<strong>und</strong>lage einer effizienten Straßenunterhaltung<br />
Straßenverkehrsteilnehmer/-innen<br />
Zugeordnete Kostenträger 54200106 K - Lichtsignalanlagen<br />
54200107 K - Straßenanlagen<br />
Seite 282
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 543001 Landesstraßen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Straßen- <strong>und</strong> Ingenieurbau<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
muss<br />
Niedersächsisches Straßengesetz<br />
Eisenbahnkreuzungsgesetz<br />
Weitere verantw. Pers Herr Lübbecke<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
soll<br />
kann<br />
DIN 1076 (Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen <strong>und</strong> Wegen)<br />
Allgemeine Technische Vorschriften<br />
Richtlinien <strong>und</strong> Merkblätter z.B. RILSA, OD-Richtlinien<br />
Herr Ritter<br />
freiwillig<br />
Bau, Unterhaltung, Erneuerung, Erweiterung <strong>und</strong> Verbesserung von Straßen (ohne Radwege) mit dem Ziel, dem regelmäßigen<br />
Verkehrsbedürfnis zu genügen. Sicherung bzw. Beseitigung von Schad- bzw. Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum<br />
Substanz- <strong>und</strong> Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen; Beibehaltung <strong>und</strong> Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes<br />
Planung, Neubau, Unterhaltung, Erneuerung <strong>und</strong> Verbesserung von öffentlichen Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />
(einschließlich Brücken <strong>und</strong> sonstigen Ingenieurbauwerken)<br />
Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes <strong>und</strong> der<br />
Straßenschäden als Gr<strong>und</strong>lage einer effizienten Straßenunterhaltung<br />
Straßenverkehrsteilnehmer/-innen<br />
Zugeordnete Kostenträger 54300106 L - Lichtsignalanlagen<br />
54300107 L - Straßenanlagen<br />
Seite 283
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 545001 Straßenbeleuchtung<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Straßen- <strong>und</strong> Ingenieurbau<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Weisungsaufgabe<br />
muss<br />
übertragener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Herr Lübbecke<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Niedersächsisches Straßengesetz<br />
soll<br />
kann<br />
Allgemeine technische Vorschriften, Zusätzliche technische Vorschriften<br />
Richtlinien <strong>und</strong> Merkblätter, z.B. DIN 5044<br />
Herr Schöning<br />
Beseitigung von Gefahrenstellen im öffentlichen Straßenraum<br />
Substanz- <strong>und</strong> Werterhaltung von Straßenverkehrsanlagen<br />
freiwillig<br />
Unterhaltung der Beleuchtung in einer Weise, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen.<br />
Beibehaltung <strong>und</strong> Wiederherstellung des planmäßigen Zustandes<br />
Reduzierung der Energiekosten<br />
Bau, Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Straßenzubehör)<br />
Einrichtung einer Straßendatenbank zur normierten Erfassung der Vermögenswerte, des Straßenzustandes <strong>und</strong> der<br />
Straßenschäden als Gr<strong>und</strong>lage einer effizienten Straßenunterhaltung<br />
Straßenverkehrsteilnehmer/-innen<br />
Zugeordnete Kostenträger 54500102 Beleuchtung<br />
Seite 284
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilergebnisplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
1.02<br />
1.03<br />
1.05<br />
1.06<br />
1.07<br />
1.09<br />
1.<strong>12</strong><br />
2.01<br />
2.02<br />
2.03<br />
2.04<br />
2.06<br />
2.07<br />
2.09<br />
3.<br />
4.01<br />
4.02<br />
4.04<br />
4.05<br />
5.<br />
7.<br />
8.01<br />
8.02<br />
8.03<br />
Bezeichnung<br />
Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
Auflösungserträge aus Sonderposten<br />
öffentlich-rechtliche Entgelte<br />
privatrechtliche Entgelte<br />
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen<br />
aktivierte Eigenleistungen<br />
= Ordentliche Erträge<br />
Aufwendungen für aktives Personal<br />
Aufwendungen für Versorgung<br />
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Transferaufwendungen<br />
sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliche Aufwendungen<br />
= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
= Summe aus außerordentl. Aufwend. u.<br />
Überschuss<br />
= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos.<br />
4.03)<br />
= Jahresergebnis (3. + 4.)<br />
= Saldo nach Berücksichtigung d.<br />
Jahresfehlbeträge<br />
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Summe interne Leistungsbeziehung<br />
Erläuterungen<br />
Teilhaushalt 74000<br />
Der Teilhaushalt enthält die Grünanlagen , die Friedhöfe <strong>und</strong> Forsten<br />
Der Teilhaushalt wird entsprechend budgetiert.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 285<br />
Ansatz 2008<br />
100,00<br />
449.917,69<br />
1.049.600,00<br />
635.800,00<br />
476.600,00<br />
60.000,00<br />
2.672.017,69<br />
-5.277.400,00<br />
-1.700,00<br />
-882.500,00<br />
-138.404,<strong>12</strong><br />
-280.500,00<br />
-709.600,00<br />
-7.290.104,<strong>12</strong><br />
-4.618.086,43<br />
5.400,00<br />
-500,00<br />
500,00<br />
4.900,00<br />
-4.613.186,43<br />
-4.613.186,43<br />
1.190.600,00<br />
-1.084.900,00<br />
-105.700,00<br />
Ansatz 2009<br />
100,00<br />
9.171,38<br />
1.060.100,00<br />
642.200,00<br />
458.300,00<br />
60.000,00<br />
2.229.871,38<br />
-5.<strong>12</strong>0.607,66<br />
-2.503,51<br />
-701.800,00<br />
-219.210,95<br />
-281.300,00<br />
-972.600,00<br />
-7.298.022,<strong>12</strong><br />
-5.068.150,74<br />
5.400,00<br />
-500,00<br />
500,00<br />
4.900,00<br />
-5.063.250,74<br />
-5.063.250,74<br />
1.190.600,00<br />
-1.076.400,00<br />
-114.200,00<br />
Ansatz 2010<br />
100,00<br />
9.171,40<br />
1.070.700,00<br />
648.600,00<br />
462.700,00<br />
60.000,00<br />
2.251.271,40<br />
-5.<strong>12</strong>0.607,66<br />
-2.503,51<br />
-705.000,00<br />
-217.095,85<br />
-284.000,00<br />
-982.500,00<br />
-7.311.707,02<br />
-5.060.435,62<br />
5.400,00<br />
-500,00<br />
500,00<br />
4.900,00<br />
-5.055.535,62<br />
-5.055.535,62<br />
1.190.600,00<br />
-1.076.400,00<br />
-114.200,00<br />
Ansatz 2011<br />
100,00<br />
9.171,38<br />
1.081.400,00<br />
655.100,00<br />
467.300,00<br />
60.000,00<br />
2.273.071,38<br />
-5.<strong>12</strong>0.607,66<br />
-2.503,51<br />
-708.200,00<br />
-213.146,19<br />
-286.800,00<br />
-1.0<strong>12</strong>.800,00<br />
-7.344.057,36<br />
-5.070.985,98<br />
5.400,00<br />
-500,00<br />
500,00<br />
4.900,00<br />
-5.066.085,98<br />
-5.066.085,98<br />
1.190.600,00<br />
-1.076.400,00<br />
-114.200,00<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
100,00<br />
9.171,39<br />
1.092.200,00<br />
661.600,00<br />
472.000,00<br />
60.700,00<br />
2.295.771,39<br />
-5.<strong>12</strong>0.607,66<br />
-2.503,51<br />
-714.800,00<br />
-228.080,60<br />
-289.700,00<br />
-1.023.700,00<br />
-7.379.391,77<br />
-5.083.620,38<br />
5.400,00<br />
-500,00<br />
500,00<br />
4.900,00<br />
-5.078.720,38<br />
-5.078.720,38<br />
1.190.600,00<br />
-1.076.400,00<br />
-114.200,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Nr.<br />
Teilfinanzplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
01.10<br />
02.07<br />
03.<br />
04.01<br />
04.06<br />
05.02<br />
05.03<br />
05.05<br />
05.07<br />
06.<br />
07.<br />
09.<br />
Bezeichnung<br />
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br />
Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br />
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
Baumaßnahmen<br />
Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br />
aktivierbare Zuwendungen<br />
Auszahlungen für Investitionstätigkeit<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag<br />
Summe a. Finanzmittelübers. u.<br />
Finanzierungstätig.<br />
Ergebnis 2007<br />
Seite 286<br />
Ansatz 2008<br />
2.167.500,00<br />
-7.283.100,00<br />
-5.115.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-206.600,00<br />
-51.000,00<br />
-3.000,00<br />
-260.600,00<br />
-260.600,00<br />
-5.376.200,00<br />
-5.376.200,00<br />
Ansatz 2009<br />
2.166.100,00<br />
-7.099.311,17<br />
-4.933.211,17<br />
10.000,00<br />
10.000,00<br />
-175.500,00<br />
-61.000,00<br />
-3.000,00<br />
-239.500,00<br />
-229.500,00<br />
-5.162.711,17<br />
-5.162.711,17<br />
Ansatz 2010<br />
2.187.500,00<br />
-7.115.111,17<br />
-4.927.611,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
-<strong>12</strong>5.500,00<br />
-51.000,00<br />
-3.000,00<br />
-179.500,00<br />
-179.500,00<br />
-5.107.111,17<br />
-5.107.111,17<br />
Ansatz 2011<br />
2.209.300,00<br />
-7.131.411,17<br />
-4.922.111,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
-190.500,00<br />
-56.000,00<br />
-3.000,00<br />
-249.500,00<br />
-249.500,00<br />
-5.171.611,17<br />
-5.171.611,17<br />
Ansatz 20<strong>12</strong><br />
2.231.300,00<br />
-7.151.811,17<br />
-4.920.511,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
-130.500,00<br />
-51.000,00<br />
-3.000,00<br />
-184.500,00<br />
-184.500,00<br />
-5.105.011,17<br />
-5.105.011,17
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-551-002 Stadtgrün - AGL<br />
0725010 Anschaffung von<br />
Geräten<br />
01-551-003 Kinderspielplätze<br />
0242010 Geräte für<br />
Kinderspielplätze<br />
01-551-004 Grünanlagen<br />
0242010 Ersatzpflanzungen<br />
01-551-005 Grünanlagen /<br />
Spielpätze<br />
0242010 Tiefbaumaßnahmen,<br />
Ausstattung, Sonstiges<br />
01-551-006 Ausbau Spielplätze<br />
0242010 Tiefbaumaßnahmen<br />
01-551-007 Projekt Spielen in<br />
der Stadt<br />
0242010 Tiefbaumaßnahmen<br />
01-551-008 Kreidebergsee<br />
0242010 Tiefbaumaßnahmen<br />
01-551-009 Wege<br />
Scunthorpe-Park, Liebesgr<strong>und</strong><br />
0242010 Tiefbaumaßnahmen<br />
01-551-010<br />
Erholungseinrichtungen<br />
0048010 Auszahlung<br />
Investitionszuschüsse<br />
01-551-011 Grünanlagen<br />
Kurpark<br />
0242010 Ausbau<br />
01-551-014 Uferpromenade<br />
Ilmenau / Lösegraben<br />
0242010 Ausbau<br />
01-551-015 Mehrgenerat.spielplatz<br />
Kurpark<br />
0242010 Ausbau<br />
2111810 Zuweisungen Dritter<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-10.000,00<br />
-20.500,00<br />
-15.000,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
-30.600,00<br />
-25.500,00<br />
0,00<br />
-3.000,00<br />
-25.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 287<br />
-10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-50.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-3.000,00<br />
-25.000,00<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
10.000,00<br />
-20.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
-10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-70.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
-3.000,00<br />
-25.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-70.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-3.000,00<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
-10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-70.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-30.000,00<br />
-3.000,00<br />
-30.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Nr. Bezeichnung<br />
01-553-001 Friedhöfe<br />
0351010 Ausbau Friedhofswege<br />
0382010 Einrichtung Grabfelder<br />
0725010 Geräte u. Fahrzeuge<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-555-001 Forsten<br />
0725010 Einrichtung u. Geräte<br />
etc.<br />
01-573-001 Betriebshof /<br />
Fuhrpark - AGL<br />
0611010 Fahrzeuge<br />
0725010 Geräte etc.<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
01-GVG GVG über 150 € bis<br />
1.000 €<br />
0751010 Zugang GVG über 150<br />
€ bis 1.000 €<br />
9999999 Summe Investitionen<br />
Ansatz<br />
2008<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
-5.000,00<br />
-65.000,00<br />
-1.000,00<br />
-25.000,00<br />
-10.000,00<br />
-35.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Seite 288<br />
-20.000,00<br />
-20.000,00<br />
-10.000,00<br />
-50.000,00<br />
0,00<br />
-25.000,00<br />
-10.000,00<br />
-35.000,00<br />
-6.000,00<br />
-6.000,00<br />
Verpflichtungs-<br />
Ermächtigungen<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Finanzplan<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-25.000,00<br />
-10.000,00<br />
-35.000,00<br />
-6.000,00<br />
-6.000,00<br />
Finanzplan<br />
2011<br />
-30.000,00<br />
-30.000,00<br />
-5.000,00<br />
-65.000,00<br />
0,00<br />
-25.000,00<br />
-10.000,00<br />
-35.000,00<br />
-6.000,00<br />
-6.000,00<br />
Finanzplan<br />
20<strong>12</strong><br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-25.000,00<br />
-10.000,00<br />
-35.000,00<br />
-6.000,00<br />
-6.000,00
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 551001 Öffentliche Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Grünplanung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Landschaftsplan<br />
Grünordnungspläne<br />
Bebauungspläne<br />
Ratsbeschlüsse<br />
Weitere verantw. Pers Herr Zurheide<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landesgesetze<br />
Frau Seidel<br />
soll<br />
kann<br />
Bereitstellung von Grünanlagen für Sport, Spiel, Freizeit <strong>und</strong> Erholung<br />
Verbesserung des Stadtklimas<br />
Abbau des Defizits von Grünanlagen in einzelnen Stadtteilen<br />
Arbeits- <strong>und</strong> Wohnumfeldverbesserung<br />
Optimierung des Stadtbildes<br />
freiwillig<br />
Planung, Bau, Unterhaltung, Betreuung <strong>und</strong> Entwicklung von öffentlichen Grünflächen, wie Parks, Spielplätzen, Schulsport-<br />
<strong>und</strong> Kleingartenanlagen, öffentlicher Gebäude sowie Flächen des Straßenbegleitgrüns.<br />
Durchführung, Beratung <strong>und</strong> Förderung von bürgerbeteiligten Maßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit <strong>und</strong> Wettbewerben<br />
Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit<br />
Erstellung von Pflegeplänen zur Optimierung des Pflegezustandes im Sinne einer wirtschaftlichen Bearbeitung<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Besucher <strong>und</strong> Touristen<br />
Kinder, Schüler<br />
Kleingärtner<br />
Zugeordnete Kostenträger 55100103 Öffentliche Grünanlagen Planung <strong>und</strong> Bau<br />
55100104 Öffentliche Grünanlagen Unterhaltung<br />
551001<strong>12</strong> Biotopflächen Planung <strong>und</strong> Bau<br />
55100113 Biotopflächen Unterhaltung<br />
55100117 Spielplätze Planung <strong>und</strong> Bau<br />
55100118 Spielplätze Unterhaltung<br />
55100<strong>12</strong>2 Sportflächen an Schulen Planung <strong>und</strong> Bau<br />
55100<strong>12</strong>3 Sportflächen an Schulen Unterhaltung<br />
55100<strong>12</strong>7 Straßenbegleitgrün Planung <strong>und</strong> Bau<br />
Seite 289
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 551001 Öffentliche Grün- <strong>und</strong> Parkanlagen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
55100<strong>12</strong>8 Straßenbegleitgrün Unterhaltung<br />
55100132 Gebäudegrün Planung <strong>und</strong> Bau<br />
55100133 Gebäudegrün Unterhaltung<br />
55100137 Kleingärten Unterstützung bei Planung <strong>und</strong> Bau<br />
55100138 Kleingärten Unterstützung bei Unterhaltung<br />
55100141 Grünförderung<br />
55100142 Öffentlichkeitsarbeit zur Interessenerhöhung<br />
Seite 290
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 551002 Landschafts- <strong>und</strong> Gebietsschutz<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Grünplanung<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
freiwillige Aufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Landschaftsrahmenplan<br />
Landschaftsplan<br />
F-Plan<br />
B-Plan<br />
Grünordnungsplanung<br />
Ratsbeschluss<br />
Weitere verantw. Pers Herr Zurheide<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
muss<br />
Natur- <strong>und</strong> Umweltschutzgesetzgebung<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Ausreichende Berücksichtigung der Belange von Natur- <strong>und</strong> Landschaft in den städtischen Planungen <strong>und</strong> Maßnahmen<br />
Erstellung, Fortschreibung, Änderung <strong>und</strong> Maßnahmen- <strong>und</strong> Ausführungsplanung aus Landschafts- <strong>und</strong><br />
Grünordnungsplänen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben <strong>und</strong> Beteiligung von Naturschutzverbänden.<br />
Durchführung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung.<br />
Unterhaltung, Aufsicht <strong>und</strong> Überwachung von Schutz- <strong>und</strong> Entwicklungsgebieten (Monitoring)<br />
Zusammeneinarbeit mit Naturschutzverbänden<br />
Erarbeitung von Stellungnahmen<br />
Pflege- <strong>und</strong> Entwicklungspläne entwickeln<br />
Entwicklung von Ausgleichsflächen durch Monitoring überwachen<br />
Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Naturschutzverbände<br />
Zugeordnete Kostenträger 55100203 Biotopschutz Aufsicht <strong>und</strong> Überwachung<br />
55100204 Biotopschutz Stellungnahmen<br />
55100205 Biotopschutz Baumschutz<br />
55100206 Biotopschutz Zusammenarbeit Naturschutzverband<br />
55100211 Fortschreibung Landschaftsplan<br />
551002<strong>12</strong> Erstellen Grünordnungsplan<br />
55100213 Eingriffsregelungen nach dem NNatG<br />
55100214 Beteiligung an Genehmigungsverfahren Lplang<br />
Seite 291<br />
X
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 553001 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Grünplanung, Friedhöfe <strong>und</strong> Forsten<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Hans-Georg Grzenia<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Kay Stockhaus<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
Gr<strong>und</strong>gesetz; NGO; Nieders. Bestattungsgesetz; B<strong>und</strong>esseuchengesetz; Personenstandsgesetz; Strafgesetzbuch;<br />
Friedhofssatzung; Kommunalpolitische Beschlüsse; GemHKVO Bebauungspläne; Flächennutzungspläne; Wasserschutzgesetz<br />
Gesetz über die Opfer von Krieg <strong>und</strong> Gewaltherrschaft<br />
Umfassende Beratung der Bürger hinsichtlich der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten.<br />
Im Auftrag der Hinterbliebenen für eine würdevolle Möglichkeit des letzten Abschiedes<br />
von dem Verstorbenen sorgen. Enge Zusammenarbeit mit den Bestattungsinstituten<br />
in Bezug auf die Erledigungen von Formalitäten <strong>und</strong> einer eventuell notwendigen Grab-<br />
auswahl mit den Hinterbliebenen; Schaffung <strong>und</strong> Unterhaltung von Friedhofräumen<br />
die nicht nur Bestattungszwecken sondern auch der Erholung dienen.<br />
Im Auftrag des Volksb<strong>und</strong>es Deutsche Kriegsgräberfürsorge für einen gleichbleibend<br />
guten Zustand der Kriegsgräberehrenanlagen sorgen <strong>und</strong> damit einen<br />
Beitrag gegen das Vergessen leisten.<br />
Grabnutzungsrechte:<br />
Bereitstellen von Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Boden für Grabstätten; Vergabe von: Kinderreihen-,<br />
Rasenreihen-, Rasenpartner- <strong>und</strong> Reihengräbern; Wahl- <strong>und</strong> Familiengräbern;<br />
Urnenwahlgräbern, Urnenreihengräber mit Namensnennung, Anonyme Urnengrabstätten <strong>und</strong><br />
Sondergräber. Verlängerungen von Grabnutzungsrechten, Erstellung von Gebührenbescheiden,<br />
Rechnungen <strong>und</strong> Verleihungsurk<strong>und</strong>en. Führung der Bestattungsregister, Bücher, Pläne <strong>und</strong> Karten.<br />
Erteilung von Grabmalgenehmigungen <strong>und</strong> sonstigen Ausnahmegenehmigungen.<br />
Friedhofsunterhaltungsarbeiten:<br />
Neuanlage <strong>und</strong> Überarbeitung der Friedhofsanlagen; Einrichtung von Grabfeldern (Planung).<br />
Fällen von Bäumen, Roden von Sträuchern, Fräsen der Pflanzstreifen, Bepflanzen der Pflanzstreifen<br />
incl. Wässern, Anlage <strong>und</strong> Pflege der Friedhofswege, Einfriedung der Friedhofsanlagen<br />
(Umsetzen der Planung), Steinkontrollen <strong>und</strong> Baumkontrollen.<br />
Abfallbeseitigungen; Bereitstellung <strong>und</strong> Unterhaltung von Bänken; Pflege der Rahmenanlagen<br />
(Bäume, Sträucher, Rabatten, Rasenflächen), Unterhaltungsarbeiten, die das Wegenetz <strong>und</strong><br />
die Wasserleitungen betreffen <strong>und</strong> Verkehrssicherungsarbeiten.<br />
Betrieb von Friedhofseinrichtungen:<br />
Annahme von Särgen <strong>und</strong> deren Unterstellung, Vorhalten von Schauräumen; Kapelle mit Orgel<br />
<strong>und</strong> Glocke (sofern vorhanden) <strong>und</strong> kleiner Feierraum mit Orgel.<br />
Bestattung:<br />
Einmessen der Grabstätte, Öffnen <strong>und</strong> Schließen des Grabes mit dem Bagger oder per Hand<br />
(einschl. aller Nebenarbeiten); Führen des Trauerzuges, Ausgrabungen, Umbettungen <strong>und</strong> Exhumierungen.<br />
Kriegsgräberehrenanlagen:<br />
Pflege der Anlagen, Gehölzrückschnitt, Gehölznachpflanzungen, Rasenflächen erneuern, Reinigung <strong>und</strong><br />
Neuausrichtung der Gendekzeichen.<br />
Betrieb gewerblicher Art:<br />
Seite 292
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 553001 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 553001<br />
Fallzahlen Kindergräber<br />
Fallzahlen Reihengräber<br />
Fallzahlen Rasenreihengräber<br />
Fallzahlen Rasenpartnergräber<br />
Fallzahlen Wahlgräber<br />
Fallzahlen Familiengräber<br />
Fallzahlen Urnen-Wahlgräber<br />
Fallzahlen Anonyme Urnenbestattungen<br />
Erstmalige Herrichtung von Grabneuanlagen, Aufarbeitungen, Ausschmückung der Trauerhalle.<br />
Bereitstellen eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten<br />
Hinterbliebene, die eine Grabstätte für einen Verstorbenen benötigen. Bürger, die zu Lebzeiten eine Grabstätte zur<br />
Vorsorge erwerben möchten. Institutionen, die eine gemeinsame Begräbnisstätte für Angehörige, Mitglieder etc. suchen<br />
(z.B.Augusta-Schwesternschaft)<br />
Fallzahlen Urnenreihengrab mit Namensnennung<br />
Fallzahlen einmalige Verlängerung eines Rasenpartner<br />
Verlängerung von Nutzungsrechten an Wahlgräbern in<br />
Verlängerung von Nutzungsrechten an Familiengräber<br />
Verlängerung von Nutzungsrechten an Urnen-Wahlgrä<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
5,00<br />
10,00<br />
58,00<br />
5,00<br />
185,00<br />
1,00<br />
165,00<br />
113,00<br />
15,00<br />
0,00<br />
4.<strong>12</strong>1,00<br />
60,00<br />
320,00<br />
Zugeordnete Kostenträger 55300102 Grabart<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
5,00<br />
15,00<br />
60,00<br />
5,00<br />
190,00<br />
1,00<br />
165,00<br />
140,00<br />
15,00<br />
5,00<br />
4.500,00<br />
50,00<br />
300,00<br />
55300103 Verlängerungen<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
5,00<br />
15,00<br />
60,00<br />
5,00<br />
190,00<br />
1,00<br />
165,00<br />
140,00<br />
15,00<br />
5,00<br />
4.500,00<br />
50,00<br />
300,00<br />
55300104 Unterhaltung der Friedhofsanlagen<br />
55300105 Trauerhalle<br />
55300106 Unterstellung<br />
55300107 Herstellung der Gruft<br />
55300108 Ausgrabungen<br />
55300109 Kriegsgräber<br />
55300110 Betrieb gewerblicher Art<br />
55300198 Kumulierung Personalaufwendungen<br />
Seite 293
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
Produktinformation<br />
Verantwortliche Organisationseinheit<br />
Forsten<br />
Verantwortliche Person(en):<br />
Pflichtaufgaben: X<br />
Freiwillige Aufgaben:<br />
Rechtsbindungsgrad:<br />
Kategorie<br />
Auftraggeber<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Pflichtaufgabe<br />
eigener Wirkungskreis<br />
Weitere verantw. Pers Michael Stall<br />
Allgemeine Ziele<br />
Kurzbeschreibung<br />
Künftige Entwicklung<br />
Zielgruppe<br />
Kennzahlen für 555001<br />
muss<br />
soll<br />
kann<br />
freiwillig<br />
B<strong>und</strong>es- <strong>und</strong> Landeswaldgesetz, Landschafts-, Natur-, Arten-, Umweltschutzgesetze<br />
Jagdgesetz, Nds. Nachbarschaftsgesetz, Abfallbeseitigungsgesetz<br />
Arno Meier<br />
Hans-Georg Grzenia<br />
Forstwirtschaftsbetrieb<br />
- Einschlag <strong>und</strong> Verkauf von rd. 8.000 fm Holz/Jahr<br />
- Verkauf anderer Holzerzeugnisse<br />
Dienstleistungsbetrieb<br />
- Bereitstellung des Waldes für Erholung <strong>und</strong> Freizeit<br />
- Verkehrssicherung<br />
Bewirtschaftung des Waldes nach den Kriterien der naturgemäßen Waldwirtschaft<br />
insbesondere Einschlag <strong>und</strong> Verkauf von Holz <strong>und</strong> anderen Walderzeugnissen<br />
unter Beachtung des Prinzips der Nachhaltigkeit.<br />
Konsequente Fortführung der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Aufrechterhaltung<br />
aller Sozialfunktionen des Waldes<br />
- Schutzfunktionen des Waldes (Boden, Wasser <strong>und</strong> Luft)<br />
- Erholungsfunktion<br />
Anzahl Öffentlichkeitsarbeiten (Veranstaltungen)<br />
Anzahl Laubbäume zur weiteren Laub- u. Mischwaldve<br />
- Nutzfunktion (Nutzung des biologisch nachwachsenden Rohstoffes Holz)<br />
Holzverarbeitende Industrie, Handel, Handwerk, Bürger <strong>und</strong> Bürgerinnen der Hansestadt Lüneburg, Bereiche der Stadtverwaltung<br />
Vorjahr bis<br />
Druck HHP<br />
50,00<br />
25.000,00<br />
Aktuelles<br />
Planjahr<br />
50,00<br />
25.000,00<br />
künftige<br />
Entwicklung<br />
(Folgejahr)<br />
50,00<br />
25.000,00<br />
Zugeordnete Kostenträger 55500102 Holzeinschlag eig. Waldarb. (Holzerntenebenarb., Arb.schutz, Aus- <strong>und</strong> Fortbil.)<br />
55500103 Holzeinschlag Unternehmer<br />
55500104 Holzeinschlag Selbstwerber<br />
55500105 Rückearbeiten<br />
55500106 Holzvermarktung<br />
Seite 294
Haushaltsjahr 2009 23.<strong>12</strong>.08<br />
Produktbeschreibung 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg<br />
Hansestadt Lüneburg<br />
55500107 Forstl. Nebenerzeugnisse (Weih.Baum, Schmuckgrün, Eigenprod., Kaminholz)<br />
55500108 Saatgut<br />
55500109 Wertästung<br />
55500110 Kultur-, Jungwuchspflege, Läuterungen<br />
55500111 Flächen-, Bodenvorbereitung, Fortskulturen, Zaunbau<br />
555001<strong>12</strong> Waldschutzmaßnahmen (WS gegen biotische <strong>und</strong> abiotische Schäden)<br />
55500113 Wirtschaftswege <strong>und</strong> Gräben (Holzabfuhrwege)<br />
55500114 Forsten Hospitäler<br />
55500130 Ausgleichs- <strong>und</strong> Ersatzmaßnahmen Schutzwald<br />
55500131 Meliorationskalkung<br />
55500132 Maßnahmen des Naturschutzes/Landschaftspflege<br />
55500140 Erholungseinrichtungen<br />
55500141 Verkehrssicherung, Wegeunterhaltung (Rad-, Wander- <strong>und</strong> Reitwege, Parkplätze)<br />
55500142 Müllbeseitigung<br />
55500143 Öffentlichkeitsarbeit, Waldführungen, Genehmigungen<br />
55500144 Betreuung von Nichtwirtschaftsflächen<br />
55500145 Betreuung 1 € - Jobber, Praktika<br />
55500150 Leistungen für betriebliche Dienste (AGL)<br />
55500151 Leistungen für sonstige Fachbereiche<br />
55500152 Manöver <strong>und</strong> andere Schäden<br />
55500153 Auftragsarbeiten für Private<br />
55500154 Gutachten <strong>und</strong> Vertretung fachlicher Belange<br />
55500160 Forstaufsicht, Forstschutz, Waldbrandbeauftragter<br />
55500161 <strong>Amt</strong>shilfe, Mitarbeiter in Behörden <strong>und</strong> Verbänden<br />
55500170 HN Holzerntearbeiten<br />
55500171 FN Sonstige Leistungen<br />
55500172 Nutzungsrechte Verpachtung <strong>und</strong> Vermietung<br />
55500173 FoInvest Forstkult. als Folge von Holznutzung<br />
55500174 FoInvest Forstschutz<br />
55500175 Waldentwicklung Kultur-, Jungwuchspflege<br />
55500176 WS Schutz gegen sonst. Biotische Schäden<br />
55500177 WS Schutz gegen abiotische Schäden<br />
55500178 FoLDritt Aus- u. Fortbildung, Verwgeb.<br />
55500179 Waldbrandbeauftragter<br />
55500180 Forsten Verkehrsregelnde Maßnahmen<br />
55500181 Forsten Verkehrssicherung<br />
55500182 Waldentwicklung Saat, Anpflanzungen<br />
55500183 WS Schutz vor Wildschäden<br />
55500184 Erholungswald Aufräum- <strong>und</strong> Sicherungsarbeiten<br />
55500194 Holz- <strong>und</strong> andere Waldnutzungen Personal<br />
55500195 Waldpflege <strong>und</strong> -schutz Personal<br />
55500196 Erholung <strong>und</strong> Öffentlichkeitsarbeit Forsten Personal<br />
55500197 Forsten Leistungen für Dritte Personal<br />
55500198 Hoheitsaufgaben Forsten Personal<br />
Seite 295
Seite 296
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