Mitgliederversammlung - Landesverband Westfalen und Lippe der ...
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<strong>Mitglie<strong>der</strong>versammlung</strong> 2012 Haushaltsplanung <strong>und</strong> Finanzen<br />
Haushaltsplan 2012/2013<br />
des <strong>Landesverband</strong>es <strong>Westfalen</strong> <strong>und</strong> <strong>Lippe</strong> <strong>der</strong> Kleingärtner e.V.<br />
Voranschlag Ergebnis Voranschlag Voranschlag<br />
2011 2011 2012 2013<br />
Einnahmen<br />
Mitgliedsbeiträge 994.000,00 987.498,00 987.000,00 987.000,00<br />
Zinserträge 5.000,00 7.058,57 5.000,00 5.000,00<br />
Zuschuss Landesregierung 60.000,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00<br />
Spenden 0,00 1.598,60 0,00 0,00<br />
sonstige Erlöse 20.000,00 39.351,96 40.000,00 40.000,00<br />
Entnahme aus dem Vermögen 0,00 0,00 0,00 9.238,00<br />
1.079.000,00 1.115.507,13 1.092.000,00 1.101.238,00<br />
Voranschlag Ergebnis Voranschlag Voranschlag<br />
2011 2011 2012 2013<br />
Ausgaben<br />
Beiträge BDG 54.000,00 53.800,80 54.000,00 54.000,00<br />
Kollektiv-Haftpflichtversicherung 16.000,00 15.683,50 16.000,00 16.000,00<br />
Afa Gebäude 28.263,00 28.263,00 28.263,00 28.263,00<br />
Verwaltungskosten<br />
Gehälter 221.500,00 221.129,48 230.000,00 238.500,00<br />
Aufwandsentschädigungen 11.375,00 11.375,00 11.375,00 11.375,00<br />
Reisekosten, Tagegel<strong>der</strong> 15.000,00 14.702,90 15.000,00 15.000,00<br />
Porto, Frachten 5.000,00 4.389,50 5.000,00 5.000,00<br />
Fernsprechgebühren 6.000,00 5.327,19 6.000,00 6.000,00<br />
Bürokosten 20.000,00 19.640,44 20.000,00 20.000,00<br />
Inventar 10.000,00 9.650,28 10.000,00 10.000,00<br />
Versicherungen <strong>Landesverband</strong> 8.500,00 9.619,45 10.000,00 10.000,00<br />
Ehrungen 5.000,00 4.697,34 5.000,00 5.000,00<br />
Rechts- <strong>und</strong> Sozialberatung 5.000,00 4.634,57 5.000,00 5.000,00<br />
Umsatzsteuer 0,00 14.375,84 15.000,00 15.000,00<br />
Sonstige Kosten 2.500,00 2.192,61 2.500,00 2.500,00<br />
Zuführung zur freien Rücklage 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00<br />
Zuf. zur Rücklage Landesschule 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00<br />
Fachberatung <strong>und</strong> Schulung<br />
Schulungsbetrieb 170.000,00 166.841,81 170.000,00 175.000,00<br />
Gr<strong>und</strong>steuer 1.800,00 2.084,42 2.100,00 2.100,00<br />
Tagungskosten 11.500,00 11.053,04 11.500,00 11.500,00<br />
Öffentlichkeitsarbeit 17.500,00 16.610,14 17.500,00 17.500,00<br />
Jugendpflege 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00<br />
Verbandszeitung Herstellung 258.000,00 206.526,91 216.000,00 225.500,00<br />
Verbandszeitung Vertrieb 155.000,00 214.738,00 219.000,00 224.500,00<br />
Projektdurchführung (NUA) 0,00 3.068,79 0,00 0,00<br />
Zuführung zum Verbandsvermögen 38.562,00 56.602,12 9.262,00 0,00<br />
1.079.000,00 1.115.507,13 1.092.000,00 1.101.238,00<br />
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