Beteiligungsbericht 2021

überschritten haben bei gleichzeitig reduziertem Zuschuss der StädteRegion Aachen.
Hauptursache hierfür ist zunächst, dass die Kurse der Pflegeschule – trotz Pandemie
– mit mehr Auszubildenden gestartet werden konnten als geplant. Auch übten die
oben schon genannten Investitionszuschüsse einen positiven Einfluss auf die
Ertragsseite aus. Lediglich der Bereich der Fort- und Weiterbildung blieb –
pandemiebedingt – hinter den Erwartungen zurück:
Erträge (in T€) 2021 IST 2021 PLAN 2020 IST
Pflegeschule (Landeszuwendungen, 1.841 1.734 1.138
Agentur f. Arbeit
Erstattungen RMK Pflegeschule 546 531 726
Fort- und Weiterbildung 306 350 301
Erstattung OTA/ATA Praxisträger 56 58 14
Praktische Ausbildung Pflegeschule 60 36 31
Andere betriebliche Erträge (einschl.
277 6 95
Investitionszuschüssen)
Zuschuss StädteRegion Aachen 431 750 864
3.517 3.465 3.169
Um die neuen Aufgaben im Rahmen der neuen Pflegeausbildung meistern zu können,
wurde der Stellenplan in 2021 angepasst. Leider konnten allein drei Stellen zur
Kursleitung in der Pflegeschule nicht besetzt werden. Der geplante Personalaufwand
wurde daher um 110 T€ unterschritten und beläuft sich in 2021 auf insgesamt
2.257 T€ (Vorjahr: 2.155 T€). Es bleibt daher vorrangiges Ziel, weitere Mitarbeitende
als Kursleitung einzustellen.
In der Summe der Abschreibungen und Sachkosten sind insbesondere die
Neuanschaffungen von sogenannten GWGs und die Abschreibungen sowie die EDV-
/IT-Kosten über Plan. Dies liegt in den o.g. Förderprogrammen begründet. Auch sind
unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen nicht abziehbare Vorsteuern in
Höhe von 109 T€ enthalten, die ebenfalls zu einem großen Anteil durch die
Investitionen aufgrund der Förderprogramme begründet sind. Eingespart wurden
demgegenüber aufgrund der Pandemie insbesondere Dozentenhonorare (137 T€
bzw. 63 T€ geringer als geplant), sowie auch Aufwand für Fortbildungen, Bewirtungsund
Werbekosten. In Summe wurden Abschreibungen in Höhe von 191 T€ verzeichnet
(Plan: 13 T€, Vorjahres-IST 32 T€) und sonstige betrieblich Aufwendungen in Höhe
von 1.069 T€ (Plan: 1.085 T€, Vorjahres-IST 974 T€).
Insgesamt schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von 0 T€ (Plan:
0 T€). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der empfangene Zuschuss der
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