Rechnung 2022 Bezirk Höfe

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BEZIRK HÖFE
NACHTRAGSKREDITE
FORTSETZUNG NACHTRAGSKREDITE 2022 ERFOLGSRECHNUNG
Bezeichnung Rechnung Voranschlag Abweichung Wesentliche Ursache der Abweichung
2022 2022
2190 Schulleitung, Schulverwaltung 655’972 828’550 -172’578
E
30 Personalaufwand 630’776 705’350 -74’574 Umbuchung Mitarbeiter ICT in Kostenstelle
Verwaltung
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 24’036 123’200 -99’164 Wegfall ICT Aufbau Software "Scolaris"
39 Interne Verrechnungen 3’350 3’350 Verrechnung Kassieramt neu
42 Entgelte -2’190 -2’190
2191 Schuldienste 245’898 269’350 -23’452
30 Personalaufwand 142’160 144’650 -2’490
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 102’388 124’700 -22’312 tiefere Kosten für Entschädigung Schülertransporte
39 Interne Verrechnungen 1’350 1’350 Verrechnung Kassieramt neu
2200 Sonderschulen 601’795 400’000 201’795
36 Transferaufwand 601’795 400’000 201’795 höhere Kosten externe Sonderschüler
Anteil Bezirk
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 110’060 128’500 -18’440 Unterstützung der diversen Vereine in
verschiedenen Bereichen, Budgetierung
schwierig, da Gesuche im Verlauf des
Jahres eingehen (KST 3110 bis 3420)
3110 Museen und bildende Kunst 12’000 25’000 -13’000
36 Transferaufwand 12’000 25’000 -13’000
3120 Denkmalpflege, Heimatschutz 15’000 15’000
36 Transferaufwand 15’000 15’000
3220 Musik und Theater 21’000 33’000 -12’000
36 Transferaufwand 21’000 33’000 -12’000
3290 Kultur 30’010 31’500 -1’490
36 Transferaufwand 30’010 31’500 -1’490
3410 Sport 32’050 24’000 8’050
36 Transferaufwand 32’050 24’000 8’050 Hockey Club Höfe, Aerobic Meisterschaften,
Handballclub March Höfe, Schwingklub
March Höfe
4 GESUNDHEIT 91’303 473’500 -227’957
4220 Rettungsdienst Bezirk March & Höfe 70’260 450’000 -379’740
36 Transferaufwand 70’260 450’000 -379’740 massiv verbessertes Ergebnis des Rettungsdienstes
4330 Schulgesundheitsdienst 13’757 16’000 -2’243
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 13’757 16’000 -2’243
4900 Gesundheitswesen 7’287 7’500 -214
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7’287 7’500 -214