Soest - Landesverband Westfalen und Lippe der Kleingärtner e.V.
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Haushaltsplanung <strong>und</strong> Finanzen<br />
Haushaltsplan 008/ 009<br />
des <strong>Landesverband</strong>es <strong>Westfalen</strong> <strong>und</strong> <strong>Lippe</strong> <strong>der</strong> <strong>Kleingärtner</strong> e.V.<br />
Einnahmen<br />
Voranschlag Ergebnis Voranschlag Ergebnis Voranschlag Voranschlag<br />
006 006 007 007 008 009<br />
Mitgliedsbeiträge 776.000,00 774.408,00 775.000,00 772.683,50 770.600,00 994.500,00<br />
Zinserträge 8.000,00 18.173,52 7.000,00 9.594,24 8.000,00 10.000,00<br />
Zuschuß Landesregierung 50.000,00 79.930,00 50.000,00 58.028,79 60.000,00 60.000,00<br />
Spenden 0,00 1.702,80 0,00 1.502,00 0,00 0,00<br />
sonstige Erlöse 15.000,00 20.434,00 15.000,00 23.585,59 20.000,00 20.000,00<br />
Verlust 80.272,00 22.667,58 100.272,00 77.863,00 104.338,00<br />
Ausgaben<br />
9 9. 7 ,00 9 7.3 5,90 947. 7 ,00 943. 57, 96 .938,00 .084.500,00<br />
Voranschlag Ergebnis Voranschlag Ergebnis Voranschlag Voranschlag<br />
006 006 007 007 008 009<br />
Beiträge BDG 47.000,00 46.246,80 47.000,00 46.124,40 46.000,00 54.000,00<br />
Kollektiv-Haftpflichtversicherung 14.000,00 13.584,90 14.000,00 15.815,45 16.000,00 16.000,00<br />
Afa Gebäude 28.263,00 28.263,00 28.263,00 28.263,00 28.263,00 28.263,00<br />
Verwaltungskosten<br />
Gehälter 193.000,00 192.050,66 197.000,00 197.382,57 203.000,00 209.000,00<br />
Aufwandsentschädigungen 11.875,00 11.625,00 11.875,00 11.375,00 11.875,00 11.875,00<br />
Reisekosten, Tagegel<strong>der</strong> 15.000,00 15.303,70 15.000,00 15.262,55 15.000,00 15.000,00<br />
Porto, Frachten 5.000,00 4.701,00 5.000,00 4.548,80 5.000,00 5.000,00<br />
Fernsprechgebühren 6.000,00 4.749,47 6.000,00 4.605,91 6.000,00 6.000,00<br />
Bürokosten 20.000,00 18.475,83 20.000,00 18.915,63 20.000,00 20.000,00<br />
Inventar 10.000,00 9.511,66 10.000,00 8.424,56 10.000,00 10.000,00<br />
Versicherungen <strong>Landesverband</strong> 7.500,00 7.512,39 7.500,00 8.615,25 8.500,00 8.500,00<br />
Ehrungen 5.000,00 3.717,01 5.000,00 5.161,28 5.000,00 5.000,00<br />
Rechts- <strong>und</strong> Sozialberatung 5.000,00 5.037,24 5.000,00 4.967,50 5.000,00 5.000,00<br />
Sonstige Kosten 2.500,00 2.081,10 2.500,00 1.680,15 2.500,00 2.500,00<br />
Zuführung zur freien Rücklage 0,00 6.000,00 0,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00<br />
Fachberatung <strong>und</strong> Schulung<br />
Schulungsbetrieb 150.000,00 148.786,61 155.000,00 155.539,90 157.000,00 160.000,00<br />
Gr<strong>und</strong>steuer 1.634,00 1.797,30 1.634,00 1.811,82 1.800,00 1.800,00<br />
Tagungskosten 11.500,00 11.936,45 11.500,00 11.461,35 11.500,00 11.500,00<br />
Öffentlichkeitsarbeit 17.500,00 16.494,49 17.500,00 16.326,43 17.500,00 17.500,00<br />
Jugendpflege 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00<br />
Verbandszeitung 235.000,00 225.754,18 240.000,00 236.110,96 240.000,00 245.000,00<br />
Porto Verbandszeitung 140.000,00 140.187,11 144.000,00 144.364,61 147.000,00 149.000,00<br />
Zuführung zum Verbandsvermögen 97.562,00<br />
9 9. 7 ,00 9 7.3 5,90 947. 7 ,00 943. 57, 96 .938,00 .084.500,00<br />
Mitglie<strong>der</strong>versammlung 2008<br />
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