Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
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950 Altenkirchen (Verbandsgemeinde)<br />
Ergebnishaushalt Verbandsgemeinde 2011/2012<br />
Hauptplan 2011<br />
Gesamthaushalt<br />
Betragsangaben in EUR<br />
Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />
Vorvorjahr<br />
2009<br />
Vorjahr<br />
2010<br />
Planjahr<br />
2011<br />
Planjahr<br />
2012<br />
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)<br />
Planjahr<br />
2013<br />
Seite: 3 von 6<br />
11. Personalaufwendungen 8.942.704 9.895.010 10.308.821 11.105.631 11.296.317 11.406.443<br />
Planjahr<br />
2014<br />
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher 4.091 2.721 3.000 3.060 3.121 3.184<br />
501400 Rats- und Ausschussmitglie<strong>der</strong> 12.312 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige <strong>der</strong> Feuerwehr) 36.768 20.443 22.173 22.617 23.069 23.531<br />
502100 Beamte (Dienstbezüge, Leistungszulagen) 1.206.310 1.242.246 1.311.994 1.338.233 1.364.997 1.386.548<br />
502120 Leistungszulage Beamte 4.500 4.500 4.590 4.682 4.775<br />
502200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen) 5.551.812 5.725.928 6.067.840 6.649.579 6.782.566 6.918.221<br />
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer 45.423 100.000 60.000 73.500 74.970 76.469<br />
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen 129.428 143.056 95.980 97.298 98.645 100.017<br />
503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 324.140 320.998 287.305 293.049 298.912 303.588<br />
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer 392.855 464.566 494.870 543.854 554.729 565.822<br />
504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte (u.a. Nachversicherung) 4.283<br />
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer 1.118.581 1.160.443 1.261.372 1.383.193 1.410.856 1.439.078<br />
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und <strong>der</strong>gleichen - Beamte, Arbeitnehmer 116.702 130.000 110.000 110.000 110.000 110.000<br />
507110 Zuführung zu Pensionsrückstellungen - Beamte 312.300 374.255 399.394 390.367 390.359<br />
507120 Zuführung zu Beihilferückstellungen - Beamte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
508100 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit 200.309 148.032 119.764 111.903 17.351<br />
508200 Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000<br />
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.529.210 3.562.017 3.102.480 2.203.450 2.347.250 2.008.550<br />
523100 Unterhaltung <strong>der</strong> Grundstücke und Außenanlagen 145.710 60.900 31.850 21.850 25.850 28.850<br />
523130 Gebäude einschließlich <strong>der</strong> Bestandteile, <strong>die</strong> dem Gebäude zuzurechnen sind 355.486 1.358.000 510.000 184.500 397.500 232.500<br />
523210 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas) 399.821 466.500 453.550 460.250 468.750 473.900<br />
523220 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren) 169.523 173.910 188.620 192.320 194.820 196.020<br />
523230 Bewirtschaftung <strong>der</strong> Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten 206.045 182.410 177.810 178.570 179.380 181.680<br />
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 142.028 96.000 107.500 32.500 42.500 52.500<br />
523500 Fahrzeugunterhaltung 133.251 198.500 139.000 139.000 139.500 149.500<br />
523600 Unterhaltung <strong>der</strong> Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto) 82.958 82.040 76.350 76.350 77.150 79.150<br />
523601 Unterhaltung <strong>der</strong> Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 60,00 € (netto) speziell für gemeinsames<br />
"15.000 €"-Budget aller Kintertagesstätten<br />
523602 Unterhaltung <strong>der</strong> Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 60,00 € (netto), speziell für Anschaffungen für<br />
"unter 3-Jährige" im Bereich <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>tagessätten<br />
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 62<br />
1.000 1.000 1.000 1.000<br />
1.000 1.000 1.000 1.000<br />
524200 Essenskosten 93.669 140.000 147.000 154.000 161.000 161.000<br />
524501 Budgetbewirtschaftung Pestalozzi Grundschule 14.366 15.230 15.140 16.000 16.000 16.000<br />
524502 Budgetbewirtschaftung Erich Kästner Grundschule 16.039 12.230 11.250 12.000 12.000 12.000<br />
524503 Budgetbewirtschaftung Bürgermeister Raiffeisen Grundschule 24.475 14.980 12.900 14.000 14.000 14.000<br />
524520 Budgetbewirtschaftung Kin<strong>der</strong>tagesstätte Altenkirchen-Honneroth 8.388 8.475 9.260 9.610 9.610 9.610<br />
524521 Budgetbewirtschaftung Kin<strong>der</strong>tagesstätte Birnbach 5.371 3.138 3.820 3.980 3.980 3.980<br />
524522 Budgetbewirtschaftung Kin<strong>der</strong>tagesstätte Busenhausen 6.923 4.936 5.390 5.610 5.610 5.610<br />
524523 Budgetbewirtschaftung Kin<strong>der</strong>tagesstätte Eichelhardt 6.814 4.703 5.390 5.520 5.520 5.520<br />
524524 Budgetbewirtschaftung Kin<strong>der</strong>tagesstätte Fluterschen 5.582 3.268 3.980 4.150 4.150 4.150
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