Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre
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Die Personalauszahlungen und -aufwendungen<br />
stellen sich im Haushaltsjahr 2011/2012 wie folgt dar :<br />
Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012<br />
Auszahlungen/Aufwendungen insgesamt 9.384.801 € 9.788.534 € 10.588.473 € 9.895.010 € 10.308.821 € 11.105.631 €<br />
Hiervon entfallen auf<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Personalauszahlungen und -aufwendungen<br />
Finanzhaushalt<br />
(Auszahlungen)<br />
Ergebnishaushalt<br />
(Aufwendungen)<br />
allgemeine Verwaltung (ohne nachstehende Teilbereiche) 3.826.520 € 3.925.610 € 4.018.048 € 3.826.520 € 3.925.610 € 4.017.888 €<br />
Bauhof <strong>der</strong> Verbandsgemeinde (Produkt : 1143) 786.189 € 807.174 € 823.318 € 786.189 € 807.174 € 823.318 €<br />
Grundschulen <strong>der</strong> Verbandsgemeinde (Produkt : 2110) 318.317 € 342.875 € 349.733 € 318.317 € 342.875 € 349.733 €<br />
Grundsicherung für Arbeitssuchende "ARGE" (Produkt : 3120) 277.666 € 248.591 € 253.562 € 277.666 € 248.591 € 253.562 €<br />
Mitarbeiter/innen im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II. (Produkt : 1120) 74.500 € 56.000 € 56.000 € 74.500 € 56.000 € 56.000 €<br />
Tageseinrichtugnen für Kin<strong>der</strong> (Produkt : 3650) 3.707.742 € 4.009.328 € 4.682.016 € 3.707.742 € 4.009.328 € 4.682.016 €<br />
Kommunale Sportstätten und Bä<strong>der</strong> (Produkt : 4241) 336.467 € 341.956 € 348.796 € 336.467 € 341.956 € 348.956 €<br />
Einzahlungen in <strong>die</strong> Versorgungsrücklage für Beamte 57.400 € 57.000 € 57.000 € 0 € 0 € 0 €<br />
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen 9.384.801 € 9.788.534 € 10.588.473 € 9.327.401 € 9.731.534 € 10.531.473 €<br />
Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte 0 € 0 € 0 € 312.300 € 374.255 € 399.394 €<br />
Zuführung zu Beihilferückstellungen 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €<br />
Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit 0 € 0 € 0 € 200.309 € 148.032 € 119.764 €<br />
Zuführung zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 0 € 0 € 0 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €<br />
Gesamtrückstellungen 0 € 0 € 0 € 567.609 € 577.287 € 574.158 €<br />
Auflösung von Pensionsrückstellungen Beamte 0 € 0 € 0 € 230.000 € 71.605 € 71.615 €<br />
Auflösung von Beihilferückstellungen 0 € 0 € 0 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €<br />
Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit 0 € 0 € 0 € 271.609 € 257.342 € 257.452 €<br />
Auflösung von Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden 0 € 0 € 0 € 45.000 € 45.000 € 45.000 €<br />
Gesamtauflösung 0 € 0 € 0 € 547.609 € 374.947 € 375.067 €<br />
Es ergibt sich somit ein "Netto"-Aufwand von 9.347.401 € 9.933.874 € 10.730.564 €<br />
Grundlage für <strong>die</strong> Kalkulation <strong>der</strong> Beamtenbesoldung ist eine geschätzte Erhöhung von 2 v. H. sowohl für das Planjahr 2011 als auch für 2012.<br />
Bei den Beschäftigten <strong>der</strong> Verbandsgemeindeverwaltung einschließlich <strong>der</strong> Außenstellen, jedoch ohne Kin<strong>der</strong>tagesstätten, wurde 2011 mit den bereits tariflich festgelegten Erhöhungen von 0,6 v. H. ab<br />
Januar 2011 und 0,5 v. H. ab August 2011 geplant. Zusätzlich sind <strong>die</strong> im Januar 2011 zustehende Einmalzahlung von 240 € pro Vollzeitkraft sowie <strong>die</strong> Erhöhungen des Arbeitgeberanteils zur<br />
Rentenversicherung um 0,3 v. H. und zur Arbeitslosenversicherung um 0,1 v. H. ab Januar 2011 eingeplant. Dar<strong>über</strong> hinaus erfolgte eine tarifliche stufenweise Anpassung des Leistungsentgelts von 1,0 auf<br />
1,5 v. H. in 2011 und eine weitere Erhöhung von 1,5 auf 1,75 v. H. für das Jahr 2012. Ferner erfolgte eine geplante Personalkostensteigerung im Jahr 2012 um 2 v. H..<br />
Für <strong>die</strong> Beschäftigten <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>tagesstätten, für <strong>die</strong> seit 1. November 2009 <strong>der</strong> Tarifvertrag Sozial- und Erziehungs<strong>die</strong>nst mit eigenen S-Entgelttabellen gilt, wurde für 2011 <strong>die</strong> bereits feststehende Erhöhung<br />
von 0,6 v. H. ab Januar 2011 und 0,5 v. H. ab August 2011 sowie <strong>die</strong> im Januar 2011 zustehende Son<strong>der</strong>zahlung von 240,00 € pro Vollzeitkraft berücksichtigt.<br />
Zusätzlich wurden in einigen Kin<strong>der</strong>tagesstätten, insbeson<strong>der</strong>e für <strong>die</strong> Ganztagskin<strong>der</strong>betreuung und <strong>die</strong> Errichtung von geöffneten Kin<strong>der</strong>gartengruppen, Kosten für zusätzliches Personal eingeplant.<br />
Dar<strong>über</strong> hinaus wurde ab dem Jahr 2012 eine Tariferhöhung von 2.v. H. kalkuliert.<br />
Zusätzlich wurden ab Januar 2012 Personalkosten für <strong>die</strong> Einrichtung <strong>der</strong> 12. Kin<strong>der</strong>tagesstätte mit einer 5-Gruppen-Ausrichtung eingeplant.<br />
Die Personalkosten für <strong>die</strong> zur „ARGE“ entsandten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in voller Höhe erstattet. Gleiches gilt für Mitarbeiter <strong>der</strong> Ortsgemeinden, <strong>die</strong> für <strong>die</strong> Verbandsgemeinde arbeiten<br />
und umgekehrt.<br />
Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt sind in den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Altersteilzeit, Pensionen, Urlaub und Beihilfen begründet.
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