Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

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Wesentliche Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2011/2012
Die Haushaltsansätze der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 wurden im Wesentlichen auf der Grundlage des Haushaltsjahres
2010 ermittelt.
Es erfolgten allgemeine Anpassungen an die bisherige Entwicklung. Zu erwartende Preissteigerungen wurden dabei eingeplant und Beschlüsse der
Ausschüsse und des Rats berücksichtigt.
Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen aus/für Sachleistungen sind nachstehend dargestellt, sofern sie nicht in anderen Aufstellungen erläutert bzw.
nicht aus dem Ergebnishaushalt -Gesamthaushalt- unmittelbar ersichtlich sind.
Das jeweilige Gesamtergebnis auf Produktebene kann den nachfolgenden Ausdrucken der wesentlichen Produkte entnommen werden.
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Kontenart / Konten
Ertrags- und Aufwandsart, Begründungen
(in 1000 Euro)
Produkt 2010 2011 2012
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land
Sanierung und Umbau Bgmstr. Raiffeisen-Schule Weyerbusch, 2010 707 T€; Folgejahre Sprachförderung
und Wirtschaftswegebau
789 116 79
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Personalkostenanteile Kreis für die Kindertagesstätten
365001 3.330 3.400 4.000
421100 - 423900 Erträge der sozialen Sicherung
626 769 788
552100 - 557130
311101 bis 313102
Aufwendungen der sozialen Sicherung
1.388 1.575 1.606
Verbleibender Anteil der Verbandsgemeinde an der sozialen Sicherung
-762 -806 -818
431100 Passgebühren (Erhöhung aufgrund des neuen Personalausweises, dazu
70 130 130
562900 höherer Aufwand an die Bundesdruckerei (im Gesamtansatz berücksichtigt)
56 100 100
434000 Beteiligung Essenskosten (Ganztagseinrichtungen KITA´s und Schulen), dazu
113 119 126
524200 Aufwendungen für Essen
140 147 154
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Land, davon
142 484 51
211001 betreuende Grundschule u. ä.
15 16 16
571101 Breitbandversorgung (zuzüglich Erstattungen Ortsgemeinden 50 T€ (in Konto 442430 enth.) hierzu
450
524900 als Aufwand (durchlaufend)
500
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Gemeinden/Gemeindeverbände, davon
1.612 1.666 1.631
111202 Kostenanteile der Ortsgemeinden am Mitteilungsblatt
23 23 23
114301 für Arbeitsaufträge der Ortsgemeinden an den Bauhof
882 947 966
541001 für Bauleitungskosten bei Straßenbauarbeiten (Ausbau und Erschließung) der Ortsgemeinde
30 30 30
312001 Erstattung Personalkosten "Arge"
310 273 278
424102/03 Kostenanteile Landkreis für das Sportzentrum Altenkirchen
298 305 292
523100/30 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, davon Schwerpunkte
1.418 581 206
114202 Ausbaubeiträge für Rathausgrundstück, Behindertentoilette Rathaus, Gebäudeabbruch
130 25
126001 Sanierung Trockenturm und Heizung FW-Haushaus Altenkirchen
48
211001 Sanierungsarbeiten an der Bgmstr.-Raiffeisen-Schule Weyerbusch
1.005
Wärmedämmung/Anstreicherarbeiten Pestalozzi-Schule Altenkirchen
95
365001 Dachsanierung, Brandschutz KITA Eichelhardt, Fluterschen und Gieleroth
100 150 45
523210-30 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, davon entfallen im wesentlichen auf
823 819 831
114202 Rathaus und Wohngebäude
102 98 97
126001 Feuerwehrhäuser
43 48 48
211001 Grundschulen
200 196 198
365001 Kindertägesstätten
103 101 107
424101 Hallenbad
120 124 125
424102/03 Sportzentrum Altenkirchen
132 124 126
571101 Wiederkehrende Beiträge Wasser/Abwasser für I-Gebiet an der B 414
31 42 42