Verbundkonferenz 2010 - hbz

C.11 Programmbereich Organisation
C.11.1 Optimierung des KLR-Systems (KLR)
Einführung und Ausbau eines KLR-Systems im hbz
Schlüssel KLR Produkt/Projekt Projekt Status abgeschlossen
Prioritätsstufe 1-muss Start 30.11.06 Ende 31.08.10
Beschreibung
Rückblick
Ausblick
Schwerpunkt des Projektes ist die Einführung der neuen KLR-Software 'axion.klr'. Die kostenrechnerischen Verrechnungsstrukturen
des hbz sollen dabei vollständig abgebildet werden. Das Projekt bildet den Einstieg in die systematische
Implementierung weiterer Controlling-Maßnahmen.
Die Integration weiterer Verrechnungsstrukturen ist kontinuierlich weitergeführt worden. Aus organisatorischen Gründen
wurde der Meilenstein KLR-5 "Einführung eines Berichtsgenerators" aus dem Leistungsumfang des Projektes herausgenommen
und das Projekt für beendet erklärt. Die Einführung des Berichtsgenerators wird in dem für 2011 geplanten,
aber noch nicht im AEP enthaltenen Projekt "Einführung weiterer Controlling-Instrumente im hbz" erfolgen.
Die im Projekt begonnenen Arbeiten werden in dem geplanten Anschlussprojekt "Einführung weiterer
Controllinginstrumente im hbz" weitergeführt.
Management Michael Nelißen Partner:
Stellvertretung N.N. Kommission: Beirat
Beteiligte Gruppen DSTL, Kernzielgruppe: hbz
Ressourcenbedarf mittel Fremdfinanziert nein
Strategiebeitrag hoch
Ziel-Name Beschreibung Erreicht
Der Ressourcenverbrauch für alle Produkte, Projekte und sonstigen
vollständige Transparenz
Dienstleistungen wird transparent dargestellt.
nein
Steuerungsunterstützung
Die über die Produkte und Projekte gesammelten Informationen werden
zur Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Entscheidungsfindung
aggregiert bereitgestellt.
Risiko niedrig 13.03.2010
MS-ID Meilenstein Name Termin AEP09/10 Termin aktuell Status
KLR-1 Beginn produktiver Testbetrieb 01.04.07 01.04.07 abgeschlossen
KLR-2 Einrichtung Basisverrechnungsstrukturen 30.10.07 30.10.07 abgeschlossen
KLR-3 Verrechnungsstruktur Personal Einsatz 31.12.07 31.12.07 abgeschlossen
Die Verrechnungsstruktur für Personaleinsatz und Anlagegüter ist fertiggestellt.
KLR-4 VRS Miete, Büro, RZ 30.06.08 30.06.08 abgeschlossen
Die Verrechnungsstruktur für Miete, Büro und Rechenzentrum ist fertiggestellt.
KLR-6 Projektabschluss neu 31.08.10 in Planung
Nachdem der Meilenstein KLR-5 aus dem Leistungskatalog des Projektes genommen wurde, konnte das Projekt als für
beendet erklärt werden.
Anmerkung
ja
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