Verbundkonferenz 2010 - hbz
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C.11 Programmbereich Organisation<br />
C.11.1 Optimierung des KLR-Systems (KLR)<br />
Einführung und Ausbau eines KLR-Systems im <strong>hbz</strong><br />
Schlüssel KLR Produkt/Projekt Projekt Status abgeschlossen<br />
Prioritätsstufe 1-muss Start 30.11.06 Ende 31.08.10<br />
Beschreibung<br />
Rückblick<br />
Ausblick<br />
Schwerpunkt des Projektes ist die Einführung der neuen KLR-Software 'axion.klr'. Die kostenrechnerischen Verrechnungsstrukturen<br />
des <strong>hbz</strong> sollen dabei vollständig abgebildet werden. Das Projekt bildet den Einstieg in die systematische<br />
Implementierung weiterer Controlling-Maßnahmen.<br />
Die Integration weiterer Verrechnungsstrukturen ist kontinuierlich weitergeführt worden. Aus organisatorischen Gründen<br />
wurde der Meilenstein KLR-5 "Einführung eines Berichtsgenerators" aus dem Leistungsumfang des Projektes herausgenommen<br />
und das Projekt für beendet erklärt. Die Einführung des Berichtsgenerators wird in dem für 2011 geplanten,<br />
aber noch nicht im AEP enthaltenen Projekt "Einführung weiterer Controlling-Instrumente im <strong>hbz</strong>" erfolgen.<br />
Die im Projekt begonnenen Arbeiten werden in dem geplanten Anschlussprojekt "Einführung weiterer<br />
Controllinginstrumente im <strong>hbz</strong>" weitergeführt.<br />
Management Michael Nelißen Partner:<br />
Stellvertretung N.N. Kommission: Beirat<br />
Beteiligte Gruppen DSTL, Kernzielgruppe: <strong>hbz</strong><br />
Ressourcenbedarf mittel Fremdfinanziert nein<br />
Strategiebeitrag hoch<br />
Ziel-Name Beschreibung Erreicht<br />
Der Ressourcenverbrauch für alle Produkte, Projekte und sonstigen<br />
vollständige Transparenz<br />
Dienstleistungen wird transparent dargestellt.<br />
nein<br />
Steuerungsunterstützung<br />
Die über die Produkte und Projekte gesammelten Informationen werden<br />
zur Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Entscheidungsfindung<br />
aggregiert bereitgestellt.<br />
Risiko niedrig 13.03.<strong>2010</strong><br />
MS-ID Meilenstein Name Termin AEP09/10 Termin aktuell Status<br />
KLR-1 Beginn produktiver Testbetrieb 01.04.07 01.04.07 abgeschlossen<br />
KLR-2 Einrichtung Basisverrechnungsstrukturen 30.10.07 30.10.07 abgeschlossen<br />
KLR-3 Verrechnungsstruktur Personal Einsatz 31.12.07 31.12.07 abgeschlossen<br />
Die Verrechnungsstruktur für Personaleinsatz und Anlagegüter ist fertiggestellt.<br />
KLR-4 VRS Miete, Büro, RZ 30.06.08 30.06.08 abgeschlossen<br />
Die Verrechnungsstruktur für Miete, Büro und Rechenzentrum ist fertiggestellt.<br />
KLR-6 Projektabschluss neu 31.08.10 in Planung<br />
Nachdem der Meilenstein KLR-5 aus dem Leistungskatalog des Projektes genommen wurde, konnte das Projekt als für<br />
beendet erklärt werden.<br />
Anmerkung<br />
ja<br />
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