Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

A 53
KSt. 353000
Produkt 07.01.01
Öffentlicher Gesundheitsdienst
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
€ € € € € € € €
freiwillig
III/097
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 571.469,00 2.469.100 1.242.170 1.273.190 2.515.360 2.515.823 2.469.100 2.469.100
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
431100 Verwaltungsgebühren 416.292,30 500.350 339.634 260.956 600.590 606.596 612.662 618.789
431110 Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig) 0,00 0 565 435 1.000 1.010 1.020 1.030
431112 Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
431113 Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen 0,00 0 57 43 100 101 102 103
446900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 43,37 300 24.944 19.166 44.110 44.551 44.997 45.447
448100 Erstattungen vom Land 58.900,00 88.100 39.783 30.567 70.350 0 0 0
448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 110.855,44 109.200 112.084 0 112.084 113.205 114.337 115.480
448401 Personalkostenerstattungen 25.600,00 0 0 0 0 0 0 0
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 611.223,89 529.500 359.092 275.908 635.000 641.350 647.764 654.242
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 16.263,70 0 0 0 0 0 0 0
448808 Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 4.364,50 1.500 3.393 2.607 6.000 6.060 6.121 6.182
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 57 43 100 101 102 103
456901 Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. 0 0 0 0 0 0 0
Nebentätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.815.012,20 3.698.150 2.121.779 1.862.915 3.984.694 3.928.797 3.896.205 3.910.476
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus
Zuwendungen 452,20 452 256 196 452 457 462 467
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 309.422,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 329.874,20 452 256 196 452 457 462 467
Summe Erträge 2.144.886,40 3.698.602 2.122.035 1.863.111 3.985.146 3.929.254 3.896.667 3.910.943
Erträge aus ILV
481900 Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst) 50.948,97 50.750 28.869 22.181 51.050 51.561 52.077 52.598
Summe Erträge aus ILV 50.948,97 50.750 28.869 22.181 51.050 51.561 52.077 52.598
Summe Erträge 2.195.835,37 3.749.352 2.150.904 1.885.292 4.036.196 3.980.815 3.948.744 3.963.541
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 640.555,11 518.608 344.938 265.032 609.970 616.070 622.231 628.453
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 4.687.607,90 6.579.386 3.834.286 2.946.060 6.780.346 6.848.149 6.870.745 6.939.453
501201 Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 375.201,67 519.462 303.408 233.122 536.530 541.896 543.684 549.121
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 959.401,68 1.333.520 791.438 608.099 1.399.537 1.413.532 1.418.197 1.432.379
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 35.785,36 26.533 22.447 17.247 39.694 40.091 40.492 40.897
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 95.577,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 6.794.128,72 8.977.509 5.296.517 4.069.560 9.366.077 9.459.738 9.495.349 9.590.303
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 199.713,26 180.843 124.520 95.674 220.194 222.396 224.620 226.866
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 57.150,27 35.466 27.672 21.262 48.934 49.423 49.917 50.416
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 256.863,53 216.309 152.192 116.936 269.128 271.819 274.537 277.282
Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.050.992,25 9.193.818 5.448.709 4.186.496 9.635.205 9.731.557 9.769.886 9.867.585
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte tf 22.705,78 85.528 45.636 35.064 80.700 81.507 82.322 83.145
523200 Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb. 12.507,60 10.000 5.655 4.345 10.000 10.100 10.201 10.303
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 267,44 900 509 391 900 909 918 927
525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund
Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 714,00 500 283 217 500 505 510 515
531520 Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531703 Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der
Familienplanung und Hilfen für Schwangere und
junge Mütter 150.860,85 151.759 75.196 120.667 195.863 197.822 199.800 201.798
531704 Zuschüsse zur Krebsberatung 80.200,00 83.432 36.243 47.156 83.399 84.233 85.075 85.926
531705 Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren 243.900,00 253.729 230.740 66.960 297.700 300.677 303.684 306.721
531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge
f 23.232,90 74.488 84.554 39.934 124.488 125.233 125.985 126.745
531707 Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung 1.793.649,67 1.895.413 960.398 1.357.084 2.317.482 2.341.696 2.278.223 2.301.004
531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe tf 203.596,15 238.023 39.874 226.026 265.900 268.559 271.245 273.957
531731 Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst f 4.800,00 4.800 0 4.800 4.800 4.848 4.896 4.945
531813 Förderung der Hospizarbeit f 21.000,00 21.000 11.875 9.125 21.000 21.000 21.000 21.000
533101 Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge 65.223,51 130.000 73.515 56.485 130.000 131.300 132.613 133.939
533131 Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung f 21.597,64 22.000 12.441 9.559 22.000 22.220 22.442 22.666
541120 Fortbildungskosten 0,00 0 1.131 869 2.000 2.020 2.040 2.060
541130 Dienstreisekosten 23.418,23 55.800 30.424 23.376 53.800 54.338 54.881 55.431
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 989,88 2.500 1.414 1.086 2.500 2.525 2.550 2.576
542203 Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53 616,56 624 339 261 600 606 612 618
542303 Leasing Kfz. 1.583,03 2.500 1.414 1.086 2.500 2.525 2.550 2.576
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 14.639,57 25.000 14.137 10.863 25.000 25.250 25.503 25.758
543120 Bücher und Zeitschriften 7.214,46 9.000 5.089 3.911 9.000 9.090 9.181 9.273
543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 2.087,20 1.800 11.310 8.690 20.000 20.200 20.402 20.606
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.793,41 3.000 1.696 1.304 3.000 3.030 3.060 3.091
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 7.356,37 3.500 1.979 1.521 3.500 3.535 3.570 3.606