Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

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III/096 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 802.556,43 2.469.100,00 2.515.360,00 2.515.823,00 2.469.100,00 2.469.100,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 409.681,21 500.350,00 601.690,00 607.707,00 613.784,00 619.922,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 43,37 300,00 44.110,00 44.551,00 44.997,00 45.447,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 790.842,05 726.800,00 817.434,00 754.555,00 762.101,00 769.722,00 07 + Sonstige Einzahlungen 20.836,00 1.600,00 6.100,00 6.161,00 6.223,00 6.285,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.023.959,06 3.698.150,00 3.984.694,00 3.928.797,00 3.896.205,00 3.910.476,00 10 - Personalauszahlungen -6.853.433,32 -9.063.037,00 -9.446.777,00 -9.541.245,00 -9.577.671,00 -9.673.448,00 11 - Versorgungsauszahlungen -299.287,82 -216.309,00 -269.128,00 -271.819,00 -274.537,00 -277.282,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -114.753,43 -176.476,00 -218.307,00 -220.490,00 -222.695,00 -224.921,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -2.609.098,09 -2.874.644,00 -3.462.632,00 -3.497.588,00 -3.444.963,00 -3.478.701,00 15 - Sonstige Auszahlungen -184.449,29 -251.399,00 -307.995,00 -290.875,00 -282.562,00 -285.390,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -10.061.021,95 -12.581.865,00 -13.704.839,00 -13.822.017,00 -13.802.428,00 -13.939.742,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -8.037.062,89 -8.883.715,00 -9.720.145,00 -9.893.220,00 -9.906.223,00 -10.029.266,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -28.524,10 -32.850,00 -30.850,00 -30.850,00 -13.000,00 -13.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -28.524,10 -32.850,00 -30.850,00 -30.850,00 -13.000,00 -13.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -28.524,10 -32.850,00 -30.850,00 -30.850,00 -13.000,00 -13.000,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € freiwillig III/097 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 571.469,00 2.469.100 1.242.170 1.273.190 2.515.360 2.515.823 2.469.100 2.469.100 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 416.292,30 500.350 339.634 260.956 600.590 606.596 612.662 618.789 431110 Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig) 0,00 0 565 435 1.000 1.010 1.020 1.030 431112 Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431113 Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen 0,00 0 57 43 100 101 102 103 446900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 43,37 300 24.944 19.166 44.110 44.551 44.997 45.447 448100 Erstattungen vom Land 58.900,00 88.100 39.783 30.567 70.350 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 110.855,44 109.200 112.084 0 112.084 113.205 114.337 115.480 448401 Personalkostenerstattungen 25.600,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 611.223,89 529.500 359.092 275.908 635.000 641.350 647.764 654.242 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 16.263,70 0 0 0 0 0 0 0 448808 Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 4.364,50 1.500 3.393 2.607 6.000 6.060 6.121 6.182 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 57 43 100 101 102 103 456901 Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. 0 0 0 0 0 0 0 Nebentätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.815.012,20 3.698.150 2.121.779 1.862.915 3.984.694 3.928.797 3.896.205 3.910.476 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 452,20 452 256 196 452 457 462 467 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 309.422,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 329.874,20 452 256 196 452 457 462 467 Summe Erträge 2.144.886,40 3.698.602 2.122.035 1.863.111 3.985.146 3.929.254 3.896.667 3.910.943 Erträge aus ILV 481900 Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst) 50.948,97 50.750 28.869 22.181 51.050 51.561 52.077 52.598 Summe Erträge aus ILV 50.948,97 50.750 28.869 22.181 51.050 51.561 52.077 52.598 Summe Erträge 2.195.835,37 3.749.352 2.150.904 1.885.292 4.036.196 3.980.815 3.948.744 3.963.541 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 640.555,11 518.608 344.938 265.032 609.970 616.070 622.231 628.453 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 4.687.607,90 6.579.386 3.834.286 2.946.060 6.780.346 6.848.149 6.870.745 6.939.453 501201 Zuf. z. Rückst. Gehalt tarifliche Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 375.201,67 519.462 303.408 233.122 536.530 541.896 543.684 549.121 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 959.401,68 1.333.520 791.438 608.099 1.399.537 1.413.532 1.418.197 1.432.379 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 35.785,36 26.533 22.447 17.247 39.694 40.091 40.492 40.897 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 95.577,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 6.794.128,72 8.977.509 5.296.517 4.069.560 9.366.077 9.459.738 9.495.349 9.590.303 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 199.713,26 180.843 124.520 95.674 220.194 222.396 224.620 226.866 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 57.150,27 35.466 27.672 21.262 48.934 49.423 49.917 50.416 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 256.863,53 216.309 152.192 116.936 269.128 271.819 274.537 277.282 Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.050.992,25 9.193.818 5.448.709 4.186.496 9.635.205 9.731.557 9.769.886 9.867.585 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte tf 22.705,78 85.528 45.636 35.064 80.700 81.507 82.322 83.145 523200 Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb. 12.507,60 10.000 5.655 4.345 10.000 10.100 10.201 10.303 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 267,44 900 509 391 900 909 918 927 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 714,00 500 283 217 500 505 510 515 531520 Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531703 Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter 150.860,85 151.759 75.196 120.667 195.863 197.822 199.800 201.798 531704 Zuschüsse zur Krebsberatung 80.200,00 83.432 36.243 47.156 83.399 84.233 85.075 85.926 531705 Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren 243.900,00 253.729 230.740 66.960 297.700 300.677 303.684 306.721 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge f 23.232,90 74.488 84.554 39.934 124.488 125.233 125.985 126.745 531707 Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung 1.793.649,67 1.895.413 960.398 1.357.084 2.317.482 2.341.696 2.278.223 2.301.004 531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe tf 203.596,15 238.023 39.874 226.026 265.900 268.559 271.245 273.957 531731 Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst f 4.800,00 4.800 0 4.800 4.800 4.848 4.896 4.945 531813 Förderung der Hospizarbeit f 21.000,00 21.000 11.875 9.125 21.000 21.000 21.000 21.000 533101 Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge 65.223,51 130.000 73.515 56.485 130.000 131.300 132.613 133.939 533131 Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung f 21.597,64 22.000 12.441 9.559 22.000 22.220 22.442 22.666 541120 Fortbildungskosten 0,00 0 1.131 869 2.000 2.020 2.040 2.060 541130 Dienstreisekosten 23.418,23 55.800 30.424 23.376 53.800 54.338 54.881 55.431 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 989,88 2.500 1.414 1.086 2.500 2.525 2.550 2.576 542203 Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53 616,56 624 339 261 600 606 612 618 542303 Leasing Kfz. 1.583,03 2.500 1.414 1.086 2.500 2.525 2.550 2.576 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 14.639,57 25.000 14.137 10.863 25.000 25.250 25.503 25.758 543120 Bücher und Zeitschriften 7.214,46 9.000 5.089 3.911 9.000 9.090 9.181 9.273 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 2.087,20 1.800 11.310 8.690 20.000 20.200 20.402 20.606 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.793,41 3.000 1.696 1.304 3.000 3.030 3.060 3.091 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 7.356,37 3.500 1.979 1.521 3.500 3.535 3.570 3.606
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