Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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<strong>III</strong>/095<br />
Haushaltsplan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 571.921,20 2.469.552,00 2.515.812,00 2.516.280,00 2.469.562,00 2.469.567,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 416.292,30 500.350,00 601.690,00 607.707,00 613.784,00 619.922,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 43,37 300,00 44.110,00 44.551,00 44.997,00 45.447,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 822.843,03 726.800,00 817.434,00 754.555,00 762.101,00 769.722,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 24.364,50 1.600,00 6.100,00 6.161,00 6.223,00 6.285,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.835.464,40 3.698.602,00 3.985.146,00 3.929.254,00 3.896.667,00 3.910.943,00<br />
11 - Personalaufwendungen -6.816.834,50 -9.063.037,00 -9.446.777,00 -9.541.245,00 -9.577.671,00 -9.673.448,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -256.863,53 -216.309,00 -269.128,00 -271.819,00 -274.537,00 -277.282,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -110.575,48 -176.476,00 -218.307,00 -220.490,00 -222.695,00 -224.921,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -8.580,56 -8.002,00 -9.794,00 -9.892,00 -9.991,00 -10.090,00<br />
15 - Transferaufwendungen -2.608.060,72 -2.874.644,00 -3.462.632,00 -3.497.588,00 -3.444.963,00 -3.478.701,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -170.367,54 -251.399,00 -307.995,00 -290.875,00 -282.562,00 -285.390,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -9.971.282,33 -12.589.867,00 -13.714.633,00 -13.831.909,00 -13.812.419,00 -13.949.832,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -8.135.817,93 -8.891.265,00 -9.729.487,00 -9.902.655,00 -9.915.752,00 -10.038.889,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -8.135.817,93 -8.891.265,00 -9.729.487,00 -9.902.655,00 -9.915.752,00 -10.038.889,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 309.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 309.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -7.826.395,93 -8.891.265,00 -9.729.487,00 -9.902.655,00 -9.915.752,00 -10.038.889,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 50.948,97 50.750,00 51.050,00 51.561,00 52.077,00 52.598,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.324.755,47 -3.529.223,00 -3.628.858,00 -3.665.148,00 -3.701.801,00 -3.738.819,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -11.100.202,43 -12.369.738,00 -13.307.295,00 -13.516.242,00 -13.565.476,00 -13.725.110,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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