Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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A 50<br />
KSt. 350000<br />
<strong>III</strong>/085<br />
Produkt 07.01.05<br />
Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung<br />
nach dem Landespflegegesetz<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge 54,13% 45,87% 100,00%<br />
431100 Verwaltungsgebühren (für Bauberatung nach dem<br />
Landespflegegesetz) 26.615,00 40.000 21.652 18.348 40.000 40.400 40.804 41.212<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456110 Zwangsgelder 6.500,00 1.000 1.624 1.376 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
Zwischensumme 33.115,00 41.000 23.276 19.724 43.000 43.430 43.864 44.303<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 33.115,00 41.000 23.276 19.724 43.000 43.430 43.864 44.303<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 1 54,13% 45,87% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 259.748,91 230.137 154.625 131.030 285.655 288.512 291.397 294.311<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 374.818,01 419.904 245.637 208.153 453.790 458.327 462.910 467.538<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 29.598,85 33.153 19.437 16.471 35.908 36.267 36.630 36.996<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 76.029,14 85.107 50.702 42.965 93.667 94.604 95.550 96.506<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.502,49 11.774 10.062 8.527 18.589 18.775 18.963 19.153<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 754.697,40 780.075 480.463 407.146 887.609 896.485 905.450 914.504<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 80.865,47 80.250 55.818 47.301 103.119 104.150 105.192 106.244<br />
514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 23.160,90 15.738 12.404 10.512 22.916 23.145 23.376 23.610<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 104.026,37 95.988 68.222 57.813 126.035 127.295 128.568 129.854<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 858.723,77 876.063 548.685 464.959 1.013.644 1.023.780 1.034.018 1.044.358<br />
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 33.666,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531814 Kosten des Ombudspersonenverfahrens 11.463,67 16.000 8.661 7.339 16.000 16.160 16.322 16.485<br />
541130 Dienstreisekosten 253,52 4.000 2.165 1.835 4.000 4.040 4.080 4.121<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 100 54 46 100 101 102 103<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 497,60 800 433 367 800 808 816 824<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 85 46 39 85 86 87 88<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 20.000 5.413 4.587 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
Zwischensumme 904.604,56 917.048 565.457 479.172 1.044.629 1.055.075 1.065.626 1.076.282<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 127,62 128 69 59 128 129 130 131<br />
Zwischensumme 127,62 128 69 59 128 129 130 131<br />
Summe Aufwendungen 904.732,18 917.176 565.526 479.231 1.044.757 1.055.204 1.065.756 1.076.413<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.155,89 18.268 9.968 8.447 18.415 18.599 18.785 18.973<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 8.639,37 10.897 5.999 5.084 11.083 11.194 11.306 11.419<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 19.286,95 23.130 12.661 10.729 23.390 23.624 23.860 24.099<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.673,83 5.260 2.863 2.427 5.290 5.343 5.396 5.450<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.016,19 4.749 2.595 2.199 4.794 4.842 4.890 4.939<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.802,74 6.377 3.259 2.762 6.021 6.081 6.142 6.203<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.004,64 5.191 2.559 2.168 4.727 4.774 4.822 4.870<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 938,43 1.805 639 541 1.180 1.192 1.204 1.216<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 29.893,00 18.508 11.576 9.810 21.386 21.600 21.816 22.034<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 111.634,09 113.888 131.774 0 131.774 133.092 134.423 135.767<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 202.045,13 208.073 183.893 44.167 228.060 230.341 232.644 234.970<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.106.777,31 1.125.249 749.419 523.398 1.272.817 1.285.545 1.298.400 1.311.383<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -1.073.662,31 -1.084.249 -726.143 -503.674 -1.229.817 -1.242.115 -1.254.536 -1.267.080<br />
✓<br />
✓<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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