<strong>III</strong>/082 Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW Erläuterungen:
<strong>III</strong>/083 Haushaltsplan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d. Landespflegegesetz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.615,00 40.000,00 40.000,00 40.400,00 40.804,00 41.212,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.500,00 1.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 33.115,00 41.000,00 43.000,00 43.430,00 43.864,00 44.303,00 11 - Personalaufwendungen -788.363,40 -780.075,00 -887.609,00 -896.485,00 -905.450,00 -914.504,00 12 - Versorgungsaufwendungen -104.026,37 -95.988,00 -126.035,00 -127.295,00 -128.568,00 -129.854,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -20.085,00 -10.085,00 -10.186,00 -10.288,00 -10.391,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -127,62 -128,00 -128,00 -129,00 -130,00 -131,00 15 - Transferaufwendungen -11.463,67 -16.000,00 -16.000,00 -16.160,00 -16.322,00 -16.485,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -751,12 -4.900,00 -4.900,00 -4.949,00 -4.998,00 -5.048,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -904.732,18 -917.176,00 -1.044.757,00 -1.055.204,00 -1.065.756,00 -1.076.413,00 18 = Ordentliches Ergebnis -871.617,18 -876.176,00 -1.001.757,00 -1.011.774,00 -1.021.892,00 -1.032.110,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -871.617,18 -876.176,00 -1.001.757,00 -1.011.774,00 -1.021.892,00 -1.032.110,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -871.617,18 -876.176,00 -1.001.757,00 -1.011.774,00 -1.021.892,00 -1.032.110,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -202.045,13 -208.073,00 -228.060,00 -230.341,00 -232.644,00 -234.970,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.073.662,31 -1.084.249,00 -1.229.817,00 -1.242.115,00 -1.254.536,00 -1.267.080,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00