Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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<strong>III</strong>/072<br />
Produkt 05.03.01<br />
Besondere soziale Leistungen<br />
<strong>Dezernat</strong> <strong>III</strong><br />
Budgetverantwortung:<br />
A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453<br />
Produktverantwortung:<br />
AGL Scheufens, Tel. 5046<br />
AGL Fr. Branderhorst, Tel. 5005<br />
AGL Hirsch, Tel. 2184<br />
AGL Mahr, Tel. 2452<br />
Bewirtschaftungsregeln<br />
Für den Teilergebnis- und<br />
1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />
der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />
543165) und der Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX<br />
(KT 950420) sowie die Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX<br />
- Delegationsaufgaben (KT 950440) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget<br />
zusammengefasst.<br />
1.2 Innerhalb des Teilproduktes 950420 - Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX -<br />
werden alle Aufwendungen gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />
1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950440 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX<br />
- Delegationsaufgaben - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />
3.1. Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.1 genannten Bereichen berechtigen<br />
gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
TP 950400: 431100, 431113 u. 449103<br />
527990, 533814 u. 543990<br />
TP 950430: 421106 b. 449602 533102<br />
TP 950450: 449106<br />
533811<br />
3.2 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.2 genanntem KT 950420 berechtigen<br />
gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
TP 950420:<br />
429106 b. 448803 533909 u. 533910<br />
3.3 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.3 genanntem KT 950440 berechtigen<br />
gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />
TP 950440:<br />
421106 b. 448213 533102<br />
Personelle Ausstattung<br />
<strong>2023</strong><br />
Zahl der Stellen<br />
tatsächlich besetzt<br />
2022 2021<br />
Stellenanteile insgesamt<br />
22,941<br />
20,420<br />
20,164<br />
davon<br />
Beamte<br />
8,624<br />
8,395<br />
8,395<br />
tariflich Beschäftigte<br />
14,317<br />
12,047<br />
11,769
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