Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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A 50<br />
KSt. 350000<br />
<strong>III</strong>/059<br />
Produkt 05.01.01<br />
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) 172.987,36 120.000 97.092 22.908 120.000 122.400 124.848 127.345<br />
422107 Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.) 131.822,73 70.000 50.481 39.519 90.000 91.800 93.636 95.509<br />
Zwischensumme 304.810,09 190.000 147.573 62.427 210.000 214.200 218.484 222.854<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 304.810,09 190.000 147.573 62.427 210.000 214.200 218.484 222.854<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
531861 Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA 19.465.499,77 21.000.000 11.598.900 8.901.100 20.500.000 20.910.000 21.328.200 21.754.764<br />
Zwischensumme 19.465.499,77 21.000.000 11.598.900 8.901.100 20.500.000 20.910.000 21.328.200 21.754.764<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0<br />
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0<br />
Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
Summe Aufwendungen 19.465.499,77 21.000.000 11.598.900 8.901.100 20.500.000 20.910.000 21.328.200 21.754.764<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -19.160.689,68 -20.810.000 -11.451.327 -8.838.673 -20.290.000 -20.695.800 -21.109.716 -21.531.910<br />
Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
422104 Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) 19.087,11 10.000 5.039 4.961 10.000 10.200 10.404 10.612<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 19.087,11 10.000 5.039 4.961 10.000 10.200 10.404 10.612<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 19.087,11 10.000 5.039 4.961 10.000 10.200 10.404 10.612<br />
5 Ordentliche Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
531726 Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege 1.894.790,97 2.600.000 1.542.500 957.500 2.500.000 2.550.000 2.601.000 2.653.020<br />
531741 Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege 730.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531825 Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten<br />
Dienste 2.796.491,48 3.000.000 1.554.900 1.445.100 3.000.000 3.060.000 3.121.200 3.183.624<br />
Zwischensumme 5.421.282,45 5.600.000 3.097.400 2.402.600 5.500.000 5.610.000 5.722.200 5.836.644<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
531741 Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 5.421.282,45 5.600.000 3.097.400 2.402.600 5.500.000 5.610.000 5.722.200 5.836.644<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -5.402.195,34 -5.590.000 -3.092.361 -2.397.639 -5.490.000 -5.599.800 -5.711.796 -5.826.032
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