Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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A 50<br />
KSt. 350000<br />
<strong>III</strong>/055<br />
Produkt 05.01.01<br />
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 1.153.460,82 1.000.000 476.000 524.000 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208<br />
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 8.108,52 5.000 2.380 2.620 5.000 5.100 5.202 5.306<br />
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 130.714,30 50.000 23.800 26.200 50.000 51.000 52.020 53.060<br />
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 2.555,99 2.000 952 1.048 2.000 2.040 2.081 2.123<br />
449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter 68.278.397,23 68.944.000 35.686.924 39.557.076 75.244.000 75.422.880 76.931.338 78.469.965<br />
Zwischensumme 69.573.236,86 70.001.000 36.190.056 40.110.944 76.301.000 76.501.020 78.031.041 79.591.662<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448208 Rückeinnahmen öffent-rechtl. Ford. 4. Kap. SGB XII 0,00<br />
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen<br />
Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458303 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Wertberichtungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 69.573.236,86 70.001.000 36.190.056 40.110.944 76.301.000 76.501.020 78.031.041 79.591.662<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
533102 Leistungen (a.v.E.) 66.703.015,48 67.000.000 34.618.780 38.381.220 73.000.000 73.134.000 74.596.680 76.088.614<br />
533201 Leistungen (i.v.E.) 2.868.058,71 3.000.000 1.570.800 1.729.200 3.300.000 3.366.000 3.433.320 3.501.986<br />
533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 2.162,67 1.000 476 524 1.000 1.020 1.041 1.062<br />
Zwischensumme 69.573.236,86 70.001.000 36.190.056 40.110.944 76.301.000 76.501.020 78.031.041 79.591.662<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ<br />
(Wertberichtigung Jahresabschluss) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 69.573.236,86 70.001.000 36.190.056 40.110.944 76.301.000 76.501.020 78.031.041 79.591.662<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
✓<br />
Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 422.479,53 400.000 136.600 263.400 400.000 408.000 416.160 424.483<br />
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 422.479,53 401.000 136.600 263.400 400.000 408.000 416.160 424.483<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 422.479,53 401.000 136.600 263.400 400.000 408.000 416.160 424.483<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
533102 Leistungen (a.v.E) 6.717.692,98 6.200.000 1.520.240 4.679.760 6.200.000 6.324.000 6.450.480 6.579.490<br />
533201 Leistungen (i.v.E) 856.465,04 1.000.000 174.200 825.800 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208<br />
533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb<br />
von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 7.574.158,02 7.200.000 1.694.440 5.505.560 7.200.000 7.344.000 7.490.880 7.640.698<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
533117 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
533211 Zuf. z Rückstellungen Leistungen innerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 7.574.158,02 7.200.000 1.694.440 5.505.560 7.200.000 7.344.000 7.490.880 7.640.698<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -7.151.678,49 -6.799.000 -1.557.840 -5.242.160 -6.800.000 -6.936.000 -7.074.720 -7.216.215
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