Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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A 50<br />
KSt. 350000<br />
<strong>III</strong>/054<br />
Produkt 05.01.01<br />
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
414100 Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen<br />
(außerhalb von Einrichtungen) 374.284,66 300.000 190.860 109.140 300.000 306.000 312.120 318.362<br />
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen<br />
(außerhalb von Einrichtungen) 37.470,98 30.000 27.968 7.032 35.000 35.700 36.414 37.142<br />
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen<br />
(innerhalb von Einrichtungen) 91.537,83 40.000 16.575 33.425 50.000 51.000 52.020 53.060<br />
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen<br />
(innerhalb von Einrichtungen) 7.200,00 5.000 1.338 3.662 5.000 5.100 5.202 5.306<br />
429101 Erstattung des Landes für die Leistungen für<br />
Bildung und Teilhabe 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 510.493,47 375.000 236.741 153.259 390.000 397.800 405.756 413.870<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herab.v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 489.580 810.420 1.300.000 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 489.580 810.420 1.300.000 0 0 0<br />
Summe Erträge 510.493,47 375.000 726.321 963.679 1.690.000 397.800 405.756 413.870<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 8.939.294,54 8.700.000 5.178.810 5.221.190 10.400.000 9.282.000 9.467.640 9.656.993<br />
533109 Zuschuss Schuldnerberatung (SGB XII) 75.611,12 85.000 35.759 49.241 85.000 86.700 88.434 90.203<br />
533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 1.469.993,45 1.700.000 862.080 737.920 1.600.000 1.632.000 1.664.640 1.697.933<br />
533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 48.250,11 50.000 17.130 32.870 50.000 51.000 52.020 53.060<br />
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 876,00 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
Zwischensumme 10.534.025,22 10.536.000 6.094.779 6.041.221 12.136.000 11.052.720 11.273.774 11.499.250<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb<br />
von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände<br />
(Niederschlagung und Erlass) 3.443,19 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 3.443,19 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 10.537.468,41 10.536.000 6.094.779 6.041.221 12.136.000 11.052.720 11.273.774 11.499.250<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -10.026.974,94 -10.161.000 -5.368.458 -5.077.542 -10.446.000 -10.654.920 -10.868.018 -11.085.380<br />
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