<strong>III</strong>/050 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine": Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550). Die Jüdischen Gemeinde Aachen e.V. erhält einen Zuschuss zur Beratung jüdischer Senior_inn_en. Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH": Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3). Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1). Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt": Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3). Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1). Zu A/531869 "Sonstige Förderungen": Der Zuschuss wird zum 01.01.<strong>2023</strong> gem. SRA-Beschluss vom 24.03.2022 (SV-Nr. 2022/0099) in das Budget des A 58, Produkt 05.03.06, aufgrund veränderter Zuständigkeiten und Kopplung mit Sozialplanung, verlagert. Zu A/531875 Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft Städteregion Aachen": Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nr.: 2018/0509). Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmission": Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 28.06.2018 (SV-Nr.: 2018/0295). Zu A/531877 Zuschuss "Gewaltlos Stark": Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nrn.: 2018/5015 u. 2018/0515 E1). Zu A/531899 "Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche": Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 hat der SRT am 09.12.2021 auf Basis des ebenfalls im SRT am 09.12.2021 gefassten Beschlusses (SV 2021/0474) Mittel für die Finanzierung der Sozialpädriatrischen Zentren (SPZ) zum Erhalt der Leistungen bereitgestellt und mit einem Sperrvermerk versehen, der durch Beschluss des SRA aufgehoben werden kann, wenn das jeweilige SPZ eine verbindliche rechtliche Klärung der Finanzierungsfrage eingeleitet hat. Teilprodukt 950180 "Delegationsaufgaben": Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E)": Auf Grund der Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG sowie Änderungen der Delegationsregelungen werden Leistungen außerhalb von Einrichtungen nur noch in geringem Umfang für den LVR erbracht.
<strong>III</strong>/051 Haushaltsplan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 106.508,38 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00 03 + Sonstige Transfererträge 4.609.357,32 3.044.000,00 3.184.000,00 3.247.680,00 3.312.633,00 3.378.884,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.040,00 3.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 76.304.442,95 76.970.000,00 83.269.500,00 84.934.885,00 86.633.578,00 88.366.243,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 45.737,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 81.070.086,21 80.119.500,00 86.559.000,00 88.288.095,00 90.051.771,00 91.850.718,00 11 - Personalaufwendungen -3.110.895,19 -2.954.787,00 -3.109.596,00 -3.140.693,00 -3.172.100,00 -3.203.821,00 12 - Versorgungsaufwendungen -576.873,56 -548.515,00 -591.497,00 -597.411,00 -603.385,00 -609.419,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -89.810,66 -117.850,00 -201.449,00 -203.464,00 -205.499,00 -207.554,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 60.354,23 -5.180,00 -7.445,00 -7.520,00 -7.596,00 -7.673,00 15 - Transferaufwendungen - 156.632.746,75 Ansatz 2022 - 155.358.822,00 Ansatz <strong>2023</strong> - 168.779.596,00 Plan 2024 - 170.829.188,00 Plan 2025 Plan 2026 - 174.245.773,00 -177.730.690,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -159.456,20 -70.428,00 -71.742,00 -72.469,00 -73.204,00 -73.947,00 17 = Ordentliche Aufwendungen - 160.509.428,13 - 159.055.582,00 - 172.761.325,00 - 174.850.745,00 - 178.307.557,00 -181.833.104,00 18 = Ordentliches Ergebnis -79.439.341,92 -78.936.082,00 -86.202.325,00 -86.562.650,00 -88.255.786,00 -89.982.386,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -79.439.341,92 -78.936.082,00 -86.202.325,00 -86.562.650,00 -88.255.786,00 -89.982.386,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -79.439.341,92 -78.936.082,00 -84.902.325,00 -86.562.650,00 -88.255.786,00 -89.982.386,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -839.829,38 -832.066,00 -832.703,00 -841.030,00 -849.442,00 -857.937,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -80.279.171,30 -79.768.148,00 -85.735.028,00 -87.403.680,00 -89.105.228,00 -90.840.323,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00