Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

III/032
Produkt 06.08.01
Kommunales Integrationszentrum
Erläuterungen:
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land"
Die Erträge 2023 für die Regellförderung des Kommunalen Integrationszentrums werden sich voraussichtlich auf 402.500 € für
Personalaufwendungen und Sachmittel belaufen. Darüber hinaus werden Landesmittel für niederschwellige Dolmetscherdienste
in Höhe von 50.0000 € berücksichtigt.
Im Rahmen des KOMM-AN Programmes werden 75.000 € für Personalaufwendungen sowie 15.000 € Sachmittel gefördert.
Daneben erhält die StädteRegion, sofern die Fördersumme unverändert bleibt, 121.100 € zur Weiterleitung an freie Träger,
Institutionen und Vereine. Zusätzlich wird mit dem Förderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) ein
Förderbetrag in Höhe von 33.300 € eingehen. Hinzu kommt die vorauss. Förderung des Kommunalen Integrationsmanagements:
Für das Casemanagement (Baustein II) werden Mittel in Höhe von 660.000 € erwartet, für die Koordination (Baustein I) 270.450 €.
Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Hier sind die Honorare für die Umsetzung in den Schwerpunktbereichen "Bildung und Querschnitt" eingeplant.
Von diesem Konto gehen ebenso die Honorarkosten des Programms "IfKuF" ab. 50.000 € des Haushaltsansatzes
werden durch Mittel des Land NRW Mittel für niederschwellige Dolmetscherdienste zur Verfügung gestellt.
Der Ansatz wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2021 (SRT 04.02.2021) um 15.000 € zur Erweiterung des
Angebots für Dolmetscherdienste angehoben.
Da durch das Kommunale Integrationsmanagement ein weiterer Schwerpunkt etabliert wurde, wurde der Ansatz erhöht, um den steigenden
Bedarf decken zu können.
Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben"
Das Sachkonto umfasst sämtliche Ausgaben zur Umsetzung der Schwerpunktbereiche "Querschnitt" und "Bildung".
Voraussichtlich entfallen 2023 erneut 121.100 € auf weiterzuleitende Mittel sowie 15.000 € Sachausgaben aus dem Programm
"KOMM-AN NRW".
Durch die Einrichtung von 6 Case Management-Stellen bei ra. Kommunen bzw. Wohlfahrtverbänden und der Sprungbrett gGmbH werden
Mittel in Höhe von 330.000 € weitergeleitet.
Darüber hinaus enthält der Ansatz Sachkosten für die Durchführung des neuen Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein I) 49.000 €.
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2023
Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT) sowie Veranstaltungsmanagement 5.953 €
Zu A/545821 "IT Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2023
Produkt- sowie Wartungskosten 406 €
Erläuterungen zu Teilprodukt 946200:
Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land"
Der Ansatz berücksichtigt die Landesmittel des Förderprogramms "NRWeltoffen" in Höhe von 73.500 €.
Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Der Ansatz wurde gegenüber den HH-Entwurf aufgrund des Mehrbedarfes an Unterstützungsleistungen z.B. zur Integration
urkainischer Kinder in das Schulsystem im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über dem Haushalt 2023 um 10.000 € erhöht.
Zu A/531799 "Zuschüsse an priv. Unternehmen / Vereine":
Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz um 7.000 € angehoben.
Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen":
Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.06.2020 (SV 2020/0334) beschlossen, vorbehaltlich des vorzulegenden
Konzeptes und vorbehaltlich der weiteren Förderung des Landes und des DFB's das Fanprojekt fortzuführen.
Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"":
Die Konzeption als Grundlage der weiteren Arbeit wurde im Städteregionstag am 24.06.2021 (SV 2021/0352) beschlossen.