Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung<br />
<strong>III</strong>/137<br />
Haushaltsplan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 10.486,48 30.000,00 61.820,00 38.800,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.664,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 13.151,00 30.000,00 61.820,00 38.800,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -296.415,12 -329.386,00 -329.287,00 -332.580,00 -335.906,00 -339.265,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -3.815,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -577,32 -15.661,00 -38.432,00 -582,00 -588,00 -594,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -55,45 -55,00 -55,00 -56,00 -57,00 -58,00<br />
15 - Transferaufwendungen -10.000,00 -10.000,00 -215.281,00 -217.334,00 -219.407,00 -221.502,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -34.135,18 -124.800,00 -114.785,00 -115.933,00 -102.994,00 -104.023,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -344.998,14 -479.902,00 -697.840,00 -666.485,00 -658.952,00 -665.442,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -331.847,14 -449.902,00 -636.020,00 -627.685,00 -658.952,00 -665.442,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -331.847,14 -449.902,00 -636.020,00 -627.685,00 -658.952,00 -665.442,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -331.847,14 -449.902,00 -636.020,00 -627.685,00 -658.952,00 -665.442,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -75.582,62 -78.175,00 -79.241,00 -80.033,00 -80.833,00 -81.640,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -407.429,76 -528.077,00 -715.261,00 -707.718,00 -739.785,00 -747.082,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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