Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

III/136
Produkt 05.03.06
Sozialplanung
Erläuterungen:
Zu E/414001 "Zuweisungen vom Bund" und A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":
Projektfördermittel zur Abwicklung eines Vorhabens zum Handlungskonzept aus Mitteln des GKV-Bündnis-Programms für die Jahre 2021-
2024 . Verschiebung aus E/414401 in E/414001 aufgrund sächlicher Zuordnung.
Erhöhung der Fördersumme von 30.000 auf 39.300 in 2022 und 2023 aufgrund von Mittelübertragungen im Projektverlauf.
zu E/414100 "Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Zu erwartende Projektfördermittel i.H.v. 22.520 zur Stärkung der Sozialplanung durch Digitalisierung im Falle einer erfolgreichen
Antragstellung in 2022 - MAGS-Aufruf "Zusammen im Quartier" für die Jahre 2022-2024
Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"
Freiwillige Förderung des Mehrgenerationenhauses.
Veranschlagung 2021 bis 2028 gem. SRA-Beschluss vom 19.06.2020 (SV-Nr. 2020/0336)
Zu A/531869 "Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung)
Veranschlagung ab 2023 gem. SRA-Beschluss vom 24.03.2022 (SV-Nr. 2022/0099)
Verlagerung aus Produkt 05.01.01, Teilprodukt 950170 aufgrund veränderter Zuständigkeit - Kopplung mit Sozialplanung.
Mit SRA Beschluss vom 15.09.2022 (SV2022/0360) wurde die Fördersumme, um 7.069 €, davon Altkreisanteil 3.535 €, aufgestockt.
Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":
Fortschreibung einer sozialplanerischen Berichtsform unter dem Aspekt der Integration von Themen und
Planungsbereichen, Kleinräumigkeit, Themenausweitung, Freigabe, Veröffentlichung.
Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":
Die Haushaltsmittel sind geplant für Sachaufwendungen für die sozialraumbezogenen wie auch themen- und zielgruppenspezifischen
Aktivitäten und Maßnahmen (Datenbeschaffung und Analyse zur sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung,
Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer).
Der Ansatz wurde in 2020 auf Basis des SRT-Beschlusses vom 12.12.2019 (SV 2019/0550) auf 63.000 € angehoben.
Weitere 24.000 € sind für das für die Jahre 2021-2024 akquirierte GKV-Förderprojekt veranschlagt, ergänzt um 9.300 € aus
Mittelübertragung im Projektverlauf. (siehe Erläuterungen zu E/414101)
Ergänzend sind 4.520€ für das für die Jahre 2022-2024 beantragte Landesförderprojekt Digitalisierung der Sozialplanung veranschlagt.
(siehe Erläuterungen zu E/414100)
Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2023 wurde der Ansatz um 3.535 € reduziert zur Gegenfinanzierung der Aufstockung
der Förderung bei SK A/531869.
Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz auf Basis des SRA-Beschlusses vom
23.09.2021 (SV 2021/0477) um 10.000€ für eine jährlich durchzuführende Fachtagung erweitert.
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"
Zum Auf- und Ausbau eines ämter- und kommunenübergreifenden, gis-basierten Sozialplanungstools (KomMonitor) benötigte Soft- und
Hardware. Eine anteilige Refinanzierung i.H.v. 18.000€ wird mittels eines Antrages auf Förderung im Projektaufruf "Zusammen im Quartier -
Sozialplanung initiieren, weiterentwicklen und stärken" (Land NRW-MAGS) 2022 angestrebt.
DSGVO-konforme Befragungssoftware die sowohl Online- wie Printbefragungen ermöglicht.