Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

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III/132 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 116.227,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.838,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 118.065,40 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -176.560,91 -194.720,00 -203.046,00 -205.077,00 -207.128,00 -209.199,00 11 - Versorgungsauszahlungen -31.069,98 -30.343,00 -34.134,00 -34.475,00 -34.820,00 -35.168,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -440,53 -25.211,00 -20.600,00 -20.806,00 -21.014,00 -21.224,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -8.127,41 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -68.170,84 -101.995,00 -111.995,00 -113.116,00 -114.248,00 -115.391,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -284.369,67 -357.269,00 -374.775,00 -378.474,00 -382.210,00 -385.982,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -166.304,27 -342.269,00 -374.775,00 -378.474,00 -382.210,00 -385.982,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -6.562,85 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -6.562,85 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -6.562,85 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026
Inklusionsamt KSt. 358000 III/133 Produkt 05.03.04 Inklusion Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz freiwillig Ansatz 2023 Ansatz konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land tf 40.989,71 15.000 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen 900,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 0 0 gesetzl. Sozialversicherungen 2.312,55 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 44.202,26 15.000 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 44.202,26 15.000 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte tf 66.325,79 72.748 77.364 0 77.364 78.138 78.919 79.708 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 78.399,40 92.264 93.850 0 93.850 94.789 95.737 96.694 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 6.138,06 7.285 7.426 0 7.426 7.500 7.575 7.651 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 16.448,08 18.701 19.372 0 19.372 19.566 19.762 19.960 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte tf 3.672,70 3.722 5.034 0 5.034 5.084 5.135 5.186 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 36.633,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 207.617,03 194.720 203.046 0 203.046 205.077 207.128 209.199 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 20.829,00 25.368 27.928 0 27.928 28.207 28.489 28.774 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. tf 5.865,41 4.975 6.206 0 6.206 6.268 6.331 6.394 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 26.694,41 30.343 34.134 0 34.134 34.475 34.820 35.168 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 234.311,44 225.063 237.180 0 237.180 239.552 241.948 244.367 541130 Dienstreisekosten tf 74,68 250 250 0 250 253 256 259 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen tf 799,42 720 720 0 720 727 734 741 543120 Bücher und Zeitschriften tf 170,00 375 375 0 375 379 383 387 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten tf 7.637,04 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) tf 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543963 Sachaufwand Inklusion f 28.241,20 75.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" f 8.127,41 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben tf 0,00 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten f 29.261,33 15.000 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - tf 558,34 491 600 0 600 606 612 618 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - tf 0,00 24.720 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 Zwischensumme 309.180,86 357.269 374.775 0 374.775 378.474 382.210 385.982 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 0,00 0 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung tf 1.179,66 1.148 813 0 813 821 829 837 Zwischensumme 1.179,66 1.148 2.126 0 2.126 2.147 2.168 2.189 Summe Aufwendungen 310.360,52 358.417 376.901 0 376.901 380.621 384.378 388.171 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.211,98 4.708 4.236 0 4.236 4.278 4.321 4.364 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.284,37 2.809 2.549 0 2.549 2.574 2.600 2.626 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.699,36 5.961 5.379 0 5.379 5.433 5.487 5.542 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.138,80 1.356 1.216 0 1.216 1.228 1.240 1.252 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.610,60 2.447 2.261 0 2.261 2.284 2.307 2.330 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.673,59 1.644 1.640 0 1.640 1.656 1.673 1.690 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.212,50 3.415 3.757 0 3.757 3.795 3.833 3.871 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 240,47 394 308 0 308 311 314 317 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.249,00 4.388 4.895 0 4.895 4.944 4.993 5.043 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 25.698,20 26.993 30.833 0 30.833 31.141 31.452 31.767 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 52.018,87 54.115 57.074 0 57.074 57.644 58.220 58.802 Summe Aufwendungen einschl. ILV 362.379,39 412.532 433.975 0 433.975 438.265 442.598 446.973 Saldo (Zuschussbedarf) -318.177,13 -397.532 -433.975 0 -433.975 -438.265 -442.598 -446.973 ✓ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000
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