Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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<strong>III</strong>/131<br />
Haushaltsplan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 40.989,71 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.212,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 44.202,26 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -207.617,03 -194.720,00 -203.046,00 -205.077,00 -207.128,00 -209.199,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -26.694,41 -30.343,00 -34.134,00 -34.475,00 -34.820,00 -35.168,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -558,34 -25.211,00 -20.600,00 -20.806,00 -21.014,00 -21.224,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.179,66 -1.148,00 -2.126,00 -2.147,00 -2.168,00 -2.189,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -74.311,08 -106.995,00 -116.995,00 -118.116,00 -119.248,00 -120.391,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -310.360,52 -358.417,00 -376.901,00 -380.621,00 -384.378,00 -388.171,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -266.158,26 -343.417,00 -376.901,00 -380.621,00 -384.378,00 -388.171,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -266.158,26 -343.417,00 -376.901,00 -380.621,00 -384.378,00 -388.171,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -266.158,26 -343.417,00 -376.901,00 -380.621,00 -384.378,00 -388.171,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -52.018,87 -54.115,00 -57.074,00 -57.644,00 -58.220,00 -58.802,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -318.177,13 -397.532,00 -433.975,00 -438.265,00 -442.598,00 -446.973,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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