<strong>III</strong>/130 Produkt 05.03.04 Inklusion Erläuterungen: Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion" Veranschlagung gemäß SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015//0285) Gemäß Beschluss SRA vom 16.06.2016 werden vom Gesamtansatz 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der "Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert. Im Zuge der Beschlussfassung über den Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde auf Basis des SRA-Beschlusses vom 23.09.2021 (SV 2021/0470) der Ansatz in der Mittelfristplanung für das Jahr <strong>2023</strong> um 25.000 € als einmaliger Mehrbedarf für die Special Olympics angehoben. Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" Einrichtung eines Online-Portals zur barrierefreien Beantragung von Fördermitteln im Rahmen der „Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion“
<strong>III</strong>/131 Haushaltsplan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 40.989,71 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.212,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 44.202,26 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -207.617,03 -194.720,00 -203.046,00 -205.077,00 -207.128,00 -209.199,00 12 - Versorgungsaufwendungen -26.694,41 -30.343,00 -34.134,00 -34.475,00 -34.820,00 -35.168,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -558,34 -25.211,00 -20.600,00 -20.806,00 -21.014,00 -21.224,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.179,66 -1.148,00 -2.126,00 -2.147,00 -2.168,00 -2.189,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -74.311,08 -106.995,00 -116.995,00 -118.116,00 -119.248,00 -120.391,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -310.360,52 -358.417,00 -376.901,00 -380.621,00 -384.378,00 -388.171,00 18 = Ordentliches Ergebnis -266.158,26 -343.417,00 -376.901,00 -380.621,00 -384.378,00 -388.171,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -266.158,26 -343.417,00 -376.901,00 -380.621,00 -384.378,00 -388.171,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -266.158,26 -343.417,00 -376.901,00 -380.621,00 -384.378,00 -388.171,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -52.018,87 -54.115,00 -57.074,00 -57.644,00 -58.220,00 -58.802,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -318.177,13 -397.532,00 -433.975,00 -438.265,00 -442.598,00 -446.973,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00