Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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A 57<br />
KSt. 357000<br />
<strong>III</strong>/117<br />
Produkt 05.03.02<br />
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2023</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
freiwillig<br />
€ € € € € € € €<br />
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land<br />
(Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 2.049.853,77 2.052.344 1.228.970 819.313 2.048.283 2.068.766 2.089.454 2.110.349<br />
431100 Verwaltungsgebühren 1.483,50 1.200 720 480 1.200 1.212 1.224 1.236<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 29.341,80 47.480 28.488 18.992 47.480 47.955 48.435 48.919<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen 1.473,68 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 3.600 0 0 0 0 0 0<br />
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456110 Zwangsgelder 1.000,00 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 2.081.152,75 2.105.624 1.258.778 839.185 2.097.963 2.118.943 2.140.133 2.161.534<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen) 34,51 35 21 14 35 35 35 35<br />
Zwischensumme 34,51 35 21 14 35 35 35 35<br />
Summe Erträge 2.081.187,26 2.105.659 1.258.799 839.199 2.097.998 2.118.978 2.140.168 2.161.569<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 270.619,23 278.142 172.391 114.927 287.318 290.191 293.093 296.024<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 399.652,35 421.706 298.672 199.115 497.787 502.765 507.791 512.869<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.670,46 33.295 23.634 15.756 39.390 39.784 40.182 40.584<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 82.749,21 85.472 61.649 41.099 102.748 103.775 104.813 105.861<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.067,52 14.231 11.218 7.479 18.697 18.884 19.073 19.264<br />
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 799.758,77 832.846 567.564 378.376 945.940 955.399 964.952 974.602<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 22.832,54 96.990 62.231 41.488 103.719 104.756 105.804 106.862<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 24.063,27 19.021 13.830 9.220 23.050 23.281 23.514 23.749<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 46.895,81 116.011 76.061 50.708 126.769 128.037 129.318 130.611<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 846.654,58 948.857 643.625 429.084 1.072.709 1.083.436 1.094.270 1.105.213<br />
541130 Dienstreisekosten 304,30 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.982,07 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 155,50 100 60 40 100 101 102 103<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.046.763,81 2.300.780 1.394.273 929.515 2.323.788 2.347.026 2.370.496 2.394.201<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 64,20 150 90 60 150 152 154 156<br />
543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 8.633,02 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.075,30 1.500 900 600 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.502,22 30.577 12.570 8.380 20.950 21.160 21.372 21.586<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 113,32 20.900 6.540 4.360 10.900 11.009 11.119 11.230<br />
Zwischensumme 1.914.248,32 3.323.864 2.070.658 1.380.439 3.451.097 3.485.609 3.520.465 3.555.670<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 360,95 361 217 144 361 365 369 373<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.352,17 1.352 811 541 1.352 1.366 1.380 1.394<br />
573110 AfA auf Forderungen u. Sonst. VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.713,12 1.713 1.028 685 1.713 1.731 1.749 1.767<br />
Summe Aufwendungen 1.915.961,44 3.325.577 2.071.686 1.381.124 3.452.810 3.487.340 3.522.214 3.557.437<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 31.767,93 35.689 22.246 14.831 37.077 37.448 37.822 38.200<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 20.900,74 21.289 13.389 8.926 22.315 22.538 22.763 22.991<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 46.659,83 45.188 28.255 18.837 47.092 47.563 48.039 48.519<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.307,14 10.276 6.389 4.260 10.649 10.755 10.863 10.972<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.742,14 8.873 5.437 3.624 9.061 9.152 9.244 9.336<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.885,97 12.459 6.680 4.453 11.133 11.244 11.356 11.470<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 14.681,64 11.221 6.926 4.618 11.544 11.659 11.776 11.894<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 356 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 92.602,00 329.899 150.665 135.091 285.756 288.614 291.500 294.415<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 110.065,10 123.351 139.452 0 139.452 140.847 142.255 143.678<br />
581900 Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst) 50.948,97 50.750 30.630 20.420 51.050 51.561 52.077 52.598<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 398.561,46 649.351 410.069 215.060 625.129 631.381 637.695 644.073<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.314.522,90 3.974.928 2.481.755 1.596.184 4.077.939 4.118.721 4.159.909 4.201.510<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -233.335,64 -1.869.269 -1.222.956 -756.985 -1.979.941 -1.999.743 -2.019.741 -2.039.941<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0