Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

A 57
KSt. 357000
III/117
Produkt 05.03.02
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
freiwillig
€ € € € € € € €
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land
(Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 2.049.853,77 2.052.344 1.228.970 819.313 2.048.283 2.068.766 2.089.454 2.110.349
431100 Verwaltungsgebühren 1.483,50 1.200 720 480 1.200 1.212 1.224 1.236
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 29.341,80 47.480 28.488 18.992 47.480 47.955 48.435 48.919
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen
Sozialversicherungen 1.473,68 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 3.600 0 0 0 0 0 0
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456110 Zwangsgelder 1.000,00 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.081.152,75 2.105.624 1.258.778 839.185 2.097.963 2.118.943 2.140.133 2.161.534
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen) 34,51 35 21 14 35 35 35 35
Zwischensumme 34,51 35 21 14 35 35 35 35
Summe Erträge 2.081.187,26 2.105.659 1.258.799 839.199 2.097.998 2.118.978 2.140.168 2.161.569
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00%
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 270.619,23 278.142 172.391 114.927 287.318 290.191 293.093 296.024
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 399.652,35 421.706 298.672 199.115 497.787 502.765 507.791 512.869
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.670,46 33.295 23.634 15.756 39.390 39.784 40.182 40.584
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 82.749,21 85.472 61.649 41.099 102.748 103.775 104.813 105.861
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.067,52 14.231 11.218 7.479 18.697 18.884 19.073 19.264
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 799.758,77 832.846 567.564 378.376 945.940 955.399 964.952 974.602
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 22.832,54 96.990 62.231 41.488 103.719 104.756 105.804 106.862
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 24.063,27 19.021 13.830 9.220 23.050 23.281 23.514 23.749
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 46.895,81 116.011 76.061 50.708 126.769 128.037 129.318 130.611
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 846.654,58 948.857 643.625 429.084 1.072.709 1.083.436 1.094.270 1.105.213
541130 Dienstreisekosten 304,30 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.982,07 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303
543120 Bücher und Zeitschriften 155,50 100 60 40 100 101 102 103
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.046.763,81 2.300.780 1.394.273 929.515 2.323.788 2.347.026 2.370.496 2.394.201
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 64,20 150 90 60 150 152 154 156
543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 8.633,02 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.075,30 1.500 900 600 1.500 1.515 1.530 1.545
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.502,22 30.577 12.570 8.380 20.950 21.160 21.372 21.586
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 113,32 20.900 6.540 4.360 10.900 11.009 11.119 11.230
Zwischensumme 1.914.248,32 3.323.864 2.070.658 1.380.439 3.451.097 3.485.609 3.520.465 3.555.670
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 360,95 361 217 144 361 365 369 373
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.352,17 1.352 811 541 1.352 1.366 1.380 1.394
573110 AfA auf Forderungen u. Sonst. VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.713,12 1.713 1.028 685 1.713 1.731 1.749 1.767
Summe Aufwendungen 1.915.961,44 3.325.577 2.071.686 1.381.124 3.452.810 3.487.340 3.522.214 3.557.437
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 31.767,93 35.689 22.246 14.831 37.077 37.448 37.822 38.200
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 20.900,74 21.289 13.389 8.926 22.315 22.538 22.763 22.991
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 46.659,83 45.188 28.255 18.837 47.092 47.563 48.039 48.519
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.307,14 10.276 6.389 4.260 10.649 10.755 10.863 10.972
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.742,14 8.873 5.437 3.624 9.061 9.152 9.244 9.336
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.885,97 12.459 6.680 4.453 11.133 11.244 11.356 11.470
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 14.681,64 11.221 6.926 4.618 11.544 11.659 11.776 11.894
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 356 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 92.602,00 329.899 150.665 135.091 285.756 288.614 291.500 294.415
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 110.065,10 123.351 139.452 0 139.452 140.847 142.255 143.678
581900 Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst) 50.948,97 50.750 30.630 20.420 51.050 51.561 52.077 52.598
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 398.561,46 649.351 410.069 215.060 625.129 631.381 637.695 644.073
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.314.522,90 3.974.928 2.481.755 1.596.184 4.077.939 4.118.721 4.159.909 4.201.510
Saldo (Zuschussbedarf) -233.335,64 -1.869.269 -1.222.956 -756.985 -1.979.941 -1.999.743 -2.019.741 -2.039.941
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0