Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III
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<strong>III</strong>/115<br />
Haushaltsplan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.049.888,28 2.052.379,00 2.048.318,00 2.068.801,00 2.089.489,00 2.110.384,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.483,50 1.200,00 1.200,00 1.212,00 1.224,00 1.236,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 30.815,48 51.080,00 47.480,00 47.955,00 48.435,00 48.919,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge -1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.081.187,26 2.105.659,00 2.097.998,00 2.118.978,00 2.140.168,00 2.161.569,00<br />
11 - Personalaufwendungen -799.758,77 -832.846,00 -945.940,00 -955.399,00 -964.952,00 -974.602,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -46.895,81 -116.011,00 -126.769,00 -128.037,00 -129.318,00 -130.611,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.615,54 -51.477,00 -31.850,00 -32.169,00 -32.491,00 -32.816,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.713,12 -1.713,00 -1.713,00 -1.731,00 -1.749,00 -1.767,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.060.978,20 -2.323.530,00 -2.346.538,00 -2.370.004,00 -2.393.704,00 -2.417.641,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.915.961,44 -3.325.577,00 -3.452.810,00 -3.487.340,00 -3.522.214,00 -3.557.437,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 165.225,82 -1.219.918,00 -1.354.812,00 -1.368.362,00 -1.382.046,00 -1.395.868,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 165.225,82 -1.219.918,00 -1.354.812,00 -1.368.362,00 -1.382.046,00 -1.395.868,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 165.225,82 -1.219.918,00 -1.354.812,00 -1.368.362,00 -1.382.046,00 -1.395.868,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -398.561,46 -649.351,00 -625.129,00 -631.381,00 -637.695,00 -644.073,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -233.335,64 -1.869.269,00 -1.979.941,00 -1.999.743,00 -2.019.741,00 -2.039.941,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2022<br />
Ansatz<br />
<strong>2023</strong><br />
Plan<br />
2024<br />
Plan<br />
2025<br />
Plan<br />
2026<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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