<strong>III</strong>/010 Produkt 01.03.04 Dezernent <strong>III</strong> Erläuterungen: Zu A/545821 "laufende IT - Fachanwendungen" <strong>2023</strong> Zoom-/ucloud - Lizenzen, Office 641,17 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen Projekte" Beschaffung eines digitalen Whiteboards inkl. Videokonferenz-Funktionalität
Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent <strong>III</strong> <strong>III</strong>/011 Haushaltsplan <strong>2023</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -223.943,81 -223.580,00 -232.445,00 -234.770,00 -237.118,00 -239.489,00 12 - Versorgungsaufwendungen -67.724,63 -66.008,00 -68.605,00 -69.291,00 -69.984,00 -70.684,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -955,20 -362,00 -8.142,00 -648,00 -654,00 -661,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -203,42 -203,00 -203,00 -205,00 -207,00 -209,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.260,67 -4.520,00 -4.500,00 -4.545,00 -4.590,00 -4.635,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -294.087,73 -294.673,00 -313.895,00 -309.459,00 -312.553,00 -315.678,00 18 = Ordentliches Ergebnis -292.918,35 -294.673,00 -313.895,00 -309.459,00 -312.553,00 -315.678,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -292.918,35 -294.673,00 -313.895,00 -309.459,00 -312.553,00 -315.678,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -292.918,35 -294.673,00 -313.895,00 -309.459,00 -312.553,00 -315.678,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 188.904,42 198.770,00 211.995,00 214.115,00 216.256,00 218.419,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.007,09 -26.706,00 -33.311,00 -33.644,00 -33.980,00 -34.319,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -133.021,02 -122.609,00 -135.211,00 -128.988,00 -130.277,00 -131.578,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz <strong>2023</strong> Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00