Haushalt 2022 - Dezernat VI

A 38
KSt. 638000
VI/066
Produkt 02.04.01
Feuerschutz
Anlage
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 25.785,84 25.121 28.554 0 28.554 28.840 29.128 29.419
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 10.613,09 13.363 17.031 0 17.031 17.201 17.373 17.547
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 31.476,06 31.602 36.154 0 36.154 36.516 36.881 37.250
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 7.582,29 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.710,55 6.735 8.222 0 8.222 8.304 8.387 8.471
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.021,91 3.700 6.257 0 6.257 6.320 6.383 6.447
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.397,65 5.441 9.967 0 9.967 10.067 10.168 10.270
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.428,80 8.712 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 198.763,00 47.577 76.735 0 76.735 85.106 85.683 86.266
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 81.954 98.554 0 98.554 99.540 100.535 101.540
581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 1.563.866,93 1.479.531 1.807.990 0 1.807.990 1.826.070 1.844.331 1.862.774
581810 Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.221 12.221 12.221
Summe Aufwendungen aus ILV 1.875.867,12 1.715.957 2.108.385 0 2.108.385 2.136.952 2.157.925 2.179.108
Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.851.941,90 2.774.162 3.355.895 18.484 3.374.379 3.415.457 3.449.064 3.483.009
Saldo (Zuschussbedarf) -2.795.617,49 -2.716.638 -3.303.405 -18.484 -3.321.889 -3.362.442 -3.395.520 -3.428.930
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP
Feuerschutz) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00
374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011002 Zugänge DV-Software 0,00 50.000 0 0 0 50.000 0 0
071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 65.000 0 65.000 0 0 0
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 500.000 640.000 0 640.000 60.000 1.300.000 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 593.000 759.000 0 759.000 195.000 195.000 95.000
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
091100 Gel. Anzahl. auf bewegl. Verm.-Gegenst. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 1.143.000 1.464.000 0 1.464.000 305.000 1.495.000 95.000