Haushalt 2022 - Dezernat VI

Dez. VI
KSt. 602000
VI/013
Produkt 01.03.08
Dezernent VI
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Erträge aus ILV
481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 104.920 106.529 0 106.529 107.594 108.670 109.757
Summe Erträge aus ILV 0,00 104.920 106.529 0 106.529 107.594 108.670 109.757
Summe Erträge 0,00 104.920 106.529 0 106.529 107.594 108.670 109.757
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 60.156 61.142 0 61.142 61.754 62.372 62.996
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 49.918 47.121 0 47.121 47.592 48.068 48.549
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 3.960 3.720 0 3.720 3.757 3.795 3.833
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 10.095 9.551 0 9.551 9.647 9.743 9.840
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 3.275 3.128 0 3.128 3.159 3.191 3.223
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 127.404 124.662 0 124.662 125.909 127.169 128.441
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 22.597 21.320 0 21.320 21.533 21.748 21.965
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 4.433 4.181 0 4.181 4.223 4.265 4.308
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 27.030 25.501 0 25.501 25.756 26.013 26.273
Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 0,00 154.434 150.163 0 150.163 151.665 153.182 154.714
541130 Dienstreisekosten 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 250 250 0 250 253 256 259
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.385 1.317 0 1.317 1.330 1.343 1.356
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 158.769 154.430 0 154.430 155.975 157.535 159.110
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 0,00 158.769 154.430 0 154.430 155.975 157.535 159.110
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 2.617 2.558 0 2.558 2.584 2.610 2.636
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 1.392 1.526 0 1.526 1.541 1.556 1.572
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 3.293 3.239 0 3.239 3.271 3.304 3.337
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 702 736 0 736 743 750 758
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 3.782 3.926 0 3.926 3.965 4.005 4.045
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 1.169 893 0 893 902 911 920
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 475 0 475 480 485 490
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 7.196 4.458 0 4.458 4.503 4.548 4.593
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 0,00 20.151 17.811 0 17.811 17.989 18.169 18.351
Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 178.920 172.241 0 172.241 173.964 175.704 177.461
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -74.000 -65.712 0 -65.712 -66.370 -67.034 -67.704
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0