Haushalt 2022 - Dezernat IV

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IV/052 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Erläuterungen: Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in den Nebenstellen Eschweiler und Kohlscheid enthalten. Enthalten sind darüberhinaus die Ansätze zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe (im Teilprodukt 961130 und 961136) sowie die notwendigen Verschiebungen anderer Maßnahmen aufgrund der Bindung personeller Ressourcen infolge der Hochwasserkatastrophe. Zu E/441190, E/448700, E/446800, A/521110, A/521120, A/521150, A/542201, A/542202 und A/544111 Teilprodukt 961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-32 Die Kantine wurde neu verpachtet. Zur Subventionierung der Verpflegung der Mitarbeiter wurde kein Pachtzins vereinbart, so dass diese Einnahme entfällt. Die Miete für das Sparkassengebäude wird in 2022 wegen Kauf des Gebäudes entfallen, ebenso wie die Mietnebenkosten. Dies wurde in den Sachkonten 542201 und 542202 berücksichtigt. Die durch Vermietung der Räume der Sparkassenfiliale an die Sparkasse prognostizierten Mieteinnahmen und weiterberechneten Nebenkosten finden sich im Sachkonto 441190 und 448700 wieder. Ebenso fällt in diesem Jahr erstmalig Grundsteuer an. In dem SK 446800 wurde lediglich die EEG-Erstattung berücksichtigt, da durch den Eigenverbrauch keine Stromeinspeisung ins Netz erfolgt. Aufgrund mehrerer kleinerer Baumängel im Gebäude fallen höhere Kosten bei den Sachkonten 521110 und 521150 an. In 2022 finden die Sachverständigenprüfungen statt, welche alle 3 Jahre durchgeführt werden müssen. Deshalb entstehen in diesem Jahr bei dem Sachkonto 521120 höhere Kosten. Zu E/441190 Teilprodukt 961120 Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50 Die Jobcenter des Nordkreises werden ab 2022 in einem Neubau in Alsdorf vereint, so dass das Jobcenter den Mietvertrag kündigen wird. Für eine Neuvermietung muss das Gebäude saniert werden. Möglicherweise erfolgt auch eine Eigennutzung, so dass nicht mit Mieteinnahmen für das Haushaltsjahr 2022 gerechnet werden kann, lediglich ein geringer Betrag für die Dachantenne. Zu E/414100, E/456500 und A/521140 Teilprodukt 961130 Gebäude Eschweiler, Steinstr. Veranschlagung von Mitteln und entsprechenden Erstattungen zur Schadensbeseitigung infolge Hochwasser Zu E/441190 und 441121 Teilprodukt 961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße Berücksichtigung der reinen Mieteinnahmen ohne Berücksichtigung der Betriebskosten-Abrechnung. Die Einnahmen aus der Vermietung der Parkplätze reduzieren sich aufgrund der Terminvergabe. Kürzere Warte- und somit Parkzeiten sind die Folge. Zu A/524120, A/524130, A/542201 und A/542202 Teilprodukt 961170 Sonstige Verwaltungsgebäude In diesem Teilprodukt ist das neue Objekt Pfarrheim St. Andreas für den ASD A 51.3 Sozialer Dienst hinzugekommen. Die Sachkonten wurden entsprechend angepasst. ZU A/521110, 524110, 524130, 542201, 542202 Teilprodukt 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt) In 2022 werden ca. 2.700 m² Mehrfläche angemietet. Dies entspricht annähernd einer Verdoppelung der angemieteten Fläche gegenüber 2020. Die Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten sind in den Sachkonten 542201 und 542202 sowie 521110 berücksichtigt. Zu A/542201, 542202 Teilprodukt 961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt) Anpassung der Miet- und Nebenkosten an die Kostenentwicklung für das von der Stadt angemietete Gebäude zur Unterbringung OE unter Berücksichtigung der Anmietung von 5 zusätzlichen Räumen. Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen Die Anpassung des Haushaltsansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein klimabedingter Pflege-Mehraufwand zu erwarten ist, wie z.B. höherer Gießaufwand, Beseitigung von abgestorbenen Ästen und Bäumen etc. Zudem wurde in der Rahmenvereinbarung mit dem AN eine 3,5 prozentige Kostensteigerung vereinbart, weil das Leistungsspektrum erweitert werden musste. Zu A/524120 Reinigungskosten Im Rahmen der COVID-19 Pandemie waren im Bereich der Reinigungskosten zunächst deutliche Aufschläge zum regulären Ansatz berücksichtigt worden. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf. Da sich die Bestellungen von Desinfektionsmitteln, Seife und Handtuchpapier aber nicht im ursprünglich prognostizierten Umfang erhöht haben, wurden die Ansätze entsprechend zurückgenommen. Die Tariferhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 % und die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter in Höhe von 5 % sind ebenfalls berücksichtigt.
IV/053 Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude Zu A/524140 Grundbesitzabgaben Aufgrund der allseits gestiegenen Energie-, Personal- und Verwaltungskosten sowie der für die Kommunen aufgrund der Covid 19-Pandemie verursachten Mehrausgaben, wird eine Kostensteigerung erwartet. Diese findet in der Kalkulation Berücksichtigung. Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten: Die Heizungs-, Strom- und Wasserkosten wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst. Kostensteigerungen für Strom, Gas und Wasser sind berücksichtigt.
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