Haushalt 2022 - Dezernat IV
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<strong>IV</strong>/052<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Erläuterungen:<br />
Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber<br />
hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in den Nebenstellen Eschweiler und Kohlscheid enthalten.<br />
Enthalten sind darüberhinaus die Ansätze zur Bewältigung der Hochwasserkatastrophe (im Teilprodukt 961130 und 961136) sowie die notwendigen<br />
Verschiebungen anderer Maßnahmen aufgrund der Bindung personeller Ressourcen infolge der Hochwasserkatastrophe.<br />
Zu E/441190, E/448700, E/446800, A/521110, A/521120, A/521150, A/542201, A/542202 und A/544111<br />
Teilprodukt 961100 Gebäude Aachen, Zollernstr. 10-32<br />
Die Kantine wurde neu verpachtet. Zur Subventionierung der Verpflegung der Mitarbeiter wurde kein Pachtzins vereinbart, so dass<br />
diese Einnahme entfällt. Die Miete für das Sparkassengebäude wird in <strong>2022</strong> wegen Kauf des Gebäudes entfallen, ebenso wie die<br />
Mietnebenkosten. Dies wurde in den Sachkonten 542201 und 542202 berücksichtigt. Die durch Vermietung der Räume der<br />
Sparkassenfiliale an die Sparkasse prognostizierten Mieteinnahmen und weiterberechneten Nebenkosten finden sich im Sachkonto<br />
441190 und 448700 wieder. Ebenso fällt in diesem Jahr erstmalig Grundsteuer an.<br />
In dem SK 446800 wurde lediglich die EEG-Erstattung berücksichtigt, da durch den Eigenverbrauch keine Stromeinspeisung ins Netz erfolgt.<br />
Aufgrund mehrerer kleinerer Baumängel im Gebäude fallen höhere Kosten bei den Sachkonten 521110 und 521150 an.<br />
In <strong>2022</strong> finden die Sachverständigenprüfungen statt, welche alle 3 Jahre durchgeführt werden müssen. Deshalb entstehen in diesem Jahr<br />
bei dem Sachkonto 521120 höhere Kosten.<br />
Zu E/441190<br />
Teilprodukt 961120 Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50<br />
Die Jobcenter des Nordkreises werden ab <strong>2022</strong> in einem Neubau in Alsdorf vereint, so dass das Jobcenter den Mietvertrag kündigen<br />
wird. Für eine Neuvermietung muss das Gebäude saniert werden. Möglicherweise erfolgt auch eine Eigennutzung, so dass nicht mit<br />
Mieteinnahmen für das <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2022</strong> gerechnet werden kann, lediglich ein geringer Betrag für die Dachantenne.<br />
Zu E/414100, E/456500 und A/521140<br />
Teilprodukt 961130 Gebäude Eschweiler, Steinstr.<br />
Veranschlagung von Mitteln und entsprechenden Erstattungen zur Schadensbeseitigung infolge Hochwasser<br />
Zu E/441190 und 441121<br />
Teilprodukt 961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße<br />
Berücksichtigung der reinen Mieteinnahmen ohne Berücksichtigung der Betriebskosten-Abrechnung. Die Einnahmen aus der Vermietung der<br />
Parkplätze reduzieren sich aufgrund der Terminvergabe. Kürzere Warte- und somit Parkzeiten sind die Folge.<br />
Zu A/524120, A/524130, A/542201 und A/542202<br />
Teilprodukt 961170 Sonstige Verwaltungsgebäude<br />
In diesem Teilprodukt ist das neue Objekt Pfarrheim St. Andreas für den ASD A 51.3 Sozialer Dienst hinzugekommen. Die Sachkonten wurden<br />
entsprechend angepasst.<br />
ZU A/521110, 524110, 524130, 542201, 542202<br />
Teilprodukt 961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt / Versorgungsamt)<br />
In <strong>2022</strong> werden ca. 2.700 m² Mehrfläche angemietet. Dies entspricht annähernd einer Verdoppelung der angemieteten Fläche gegenüber<br />
2020. Die Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten sind in den Sachkonten 542201 und 542202 sowie 521110 berücksichtigt.<br />
Zu A/542201, 542202<br />
Teilprodukt 961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)<br />
Anpassung der Miet- und Nebenkosten an die Kostenentwicklung für das von der Stadt angemietete Gebäude zur Unterbringung OE unter<br />
Berücksichtigung der Anmietung von 5 zusätzlichen Räumen.<br />
Zu A/521130 Pflege der Außenanlagen<br />
Die Anpassung des <strong>Haushalt</strong>sansatzes ist erforderlich, da für die Erhaltung der Bäume ein klimabedingter Pflege-Mehraufwand zu erwarten ist, wie z.B.<br />
höherer Gießaufwand, Beseitigung von abgestorbenen Ästen und Bäumen etc. Zudem wurde in der Rahmenvereinbarung mit dem AN eine 3,5 prozentige<br />
Kostensteigerung vereinbart, weil das Leistungsspektrum erweitert werden musste.<br />
Zu A/524120 Reinigungskosten<br />
Im Rahmen der COVID-19 Pandemie waren im Bereich der Reinigungskosten zunächst deutliche Aufschläge zum regulären Ansatz berücksichtigt<br />
worden. Diese Kostenansätze resultieren aus den veränderten Ansprüchen, die hinsichtlich der Reinigungsleistungen<br />
entstanden sind sowie dem erhöhten Hygienebedarf. Da sich die Bestellungen von Desinfektionsmitteln, Seife und Handtuchpapier aber nicht<br />
im ursprünglich prognostizierten Umfang erhöht haben, wurden die Ansätze entsprechend zurückgenommen.<br />
Die Tariferhöhung in Höhe von durchschn. 2,6 % und die Preisanpassung für Material und Hygienebehälter in Höhe von 5 % sind ebenfalls<br />
berücksichtigt.