Haushalt 2022 - Dezernat IV

IV/044
Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement
Erläuterungen:
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Die Kostenerhöhung entsteht im wesentlichen wegen des Personalmehrbedarfs in der Arbeitsgruppe 61.2 und 61.3
aufgrund der Umsetzung anstehender Neubauten, Erweiterungs- und Umbauten im Rahmen der Förderprogramme Digitalpakt,
"Gute Schule 2020" und "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II".
Zu A/527901 "Externe Planungskosten / Entwicklungs- und Machbarkeitsplanungen":
Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Bau-Standorten und damit einhergehenden Gegebenheiten sind externe
Planungskosten für Fachplaner zu berücksichtigen. Aufgrund individueller Einflüsse, politischer Anträge im Bereich
Nachhaltigkeit, CO² und Klimaneutralität sowie gesetzliche Vorschriften, ist eine externe Fachplanung notwendig, um detaillierte
Entscheidungsvorlagen erstellen zu können.
Zu A/543142 "GEZ Gebühren":
Aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen innerhalb der StädteRegion wird das Sachkonto haushaltsneutral von A 10 dem
A 61 zugeordnet.
Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"
In Anlehnung an das Jahresergebnis 2020, das erste Quartalsergebnis 2021 sowie unter Berücksichtigung der fachspezifischen
Anforderungen und einem erhöhten Aufwand hinsichtlich der Bedarfe zur steuerrechtlichen Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art (BgA),
wurde der HH-Ansatz entsprechend angepasst.
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2022
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement, Bereitstellung und Betrieb 20.426,35
• Infoma LuGM - Lizenzmanagement, Nutzergebühren (18 Lizenzen werden in 49 Lizenzen getauscht, je 20,23 € 11.895,24
• Citrix Office-Professional Edition auf dem Citrix Server 11,30 € x 47 User x 12 6.373,20
• Citrix Lizenzen zur Nutzung von Infoma 10.067,40
• Individualobjekt Infoma LUGM 1.606,50
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT) für Individualbericht 142,80
• Infoma Testumgebung LuGM - Bereitstellung 3.712,80
• Schnittstelle Infoma LuGM/enaio (regio iT) 6.226,08
• Infoma Energie, Bereitstellung und Betrieb (regio IT) 6.925,80
• lfd. Kosten e2watch 14.280,00
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH) Hotline-/Wartungsvertrag 1.535,10
• Serverhosting Damga I (Winkhaus), STLB-BauZ für ORCA 369,42
• ucloud 364,14
• MindManager, Wartungskosten 1 Lizenz 85,00
• NWSIB-OFFLINE 1.799,28
• NWSIB Modul Baumkataster 3.584,28
• Zoom 235,62
Summe 89.629,01
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2022
• Weiterentwicklung und Anpassung Infoma LuGM 10.000,00
• 11 Ipads/Tablets inklusive 11 Zugänge /Lizenzen für die Datenbank INFO LUGM(samt INFOMA App) für die 38.483,17
Hausmeister der städteregionalen Schulen
Summe 48.483,17