Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 39<br />
KSt. 439000<br />
<strong>IV</strong>/037<br />
Produkt 02.08.03<br />
Schlachttier- und Fleischüberwachung<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 85.449,15 85.000 13.350 1.650 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
448100 Erstattungen v. Land 5.411,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 90.860,15 85.100 13.350 1.650 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 90.860,15 85.100 13.350 1.650 15.000 15.150 15.302 15.455<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 4.908,02 42.457 40.695 5.030 45.725 46.182 46.644 47.110<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.827,37 3.368 3.213 397 3.610 3.646 3.682 3.719<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 685,43 8.587 8.249 1.019 9.268 9.361 9.455 9.550<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 7.420,82 54.412 52.157 6.446 58.603 59.189 59.781 60.379<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 7.420,82 54.412 52.157 6.446 58.603 59.189 59.781 60.379<br />
501901 Gehalt sonstige Beschäftigte (LOGA) 53.151,62 50.000 47.170 5.830 53.000 53.530 54.065 54.606<br />
525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 422,14 1.000 890 110 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund<br />
Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 772,92 300 712 88 800 808 816 824<br />
541130 Dienstreisekosten 5.242,80 6.000 5.340 660 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
541132 Zuf.zu Rückst Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542303 Leasing Kfz. 1.240,80 1.800 1.335 165 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543923 Kosten für die Untersuchung von BSE-Proben 0,00 300 267 33 300 303 306 309<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.640,91 6.000 4.450 550 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 62,00 64 55 7 62 63 64 65<br />
544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 753,30 900 1.424 176 1.600 1.616 1.632 1.648<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 72.707,31 120.776 113.800 14.065 127.865 129.144 130.436 131.740<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,32 60 53 7 60 61 62 63<br />
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG<br />
(Nierschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 60,32 60 53 7 60 61 62 63<br />
Summe Aufwendungen 72.767,63 120.836 113.853 14.072 127.925 129.205 130.498 131.803<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 984,10 1.211 1.077 133 1.210 1.222 1.234 1.246<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 407,52 644 643 79 722 729 736 743<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.208,04 1.523 1.363 169 1.532 1.547 1.562 1.578<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 291,33 325 310 38 348 351 355 359<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 227,03 231 438 54 492 497 502 507<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.976,00 426 376 46 422 426 430 434<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 222,98 328 174 22 196 198 200 202<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.544,00 1.965 1.846 228 2.074 2.095 2.116 2.137<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 5.537,00 7.074 6.780 838 7.618 7.694 7.771 7.849<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 20.398,00 13.727 13.007 1.607 14.614 14.759 14.906 15.055<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 93.165,63 134.563 126.860 15.679 142.539 143.964 145.404 146.858<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -2.305,48 -49.463 -113.510 -14.029 -127.539 -128.814 -130.102 -131.403<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zug. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 4.183 517 4.700 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0