Haushalt 2022 - Dezernat IV

A 70
KSt. 470000
IV/301
Produkt 14.01.01
Umweltkoordination
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414001 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0
414500 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb.
Unternehmen (Energieversorger für Ökoprofit) tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0
431100 Verwaltungsgebühren 53,50 0 0 0 0 0 0 0
446100 Werbeeinnahmen Mitarbeiterzeitung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456100 Bußgelder tf 1.367,80 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
456110 Zwangsgelder tf 3.010,19 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
Zwischensumme 4.431,49 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243
Zahlungsunwirksame Erträge
458301 Ertr. aus niedergeschl/erlassenen Forderungen 279,70 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 279,70 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 4.711,19 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte tf 17.407,68 11.267 91.624 0 91.624 92.539 93.465 94.400
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 137.374,06 180.042 72.372 0 72.372 73.096 73.827 74.565
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 13.194,96 14.282 5.714 0 5.714 5.771 5.829 5.887
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 30.683,48 36.411 14.668 0 14.668 14.815 14.963 15.113
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte tf 855,42 613 4.688 0 4.688 4.735 4.782 4.830
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit tf 47.680,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 247.195,60 242.615 189.066 0 189.066 190.956 192.866 194.795
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 5.588,81 4.232 31.950 0 31.950 32.270 32.593 32.919
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. tf 1.252,02 830 6.266 0 6.266 6.329 6.392 6.456
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.840,83 5.062 38.216 0 38.216 38.599 38.985 39.375
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 254.036,43 247.677 227.282 0 227.282 229.555 231.851 234.170
521164 Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes tf 0,00 1.337 1.337 0 1.337 1.350 1.364 1.378
541130 Dienstreisekosten tf 7.746,29 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung tf 1.989,30 1.313 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen tf 7.545,76 7.160 7.160 0 7.160 7.232 7.304 7.377
543120 Bücher und Zeitschriften tf 5.884,61 6.640 6.640 0 6.640 6.706 6.773 6.841
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten tf 6.483,36 6.667 6.667 0 6.667 6.734 6.801 6.869
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) tf 44,00 450 450 0 450 455 460 465
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) tf 1.525,34 0 0 0 0 0 0 0
543170 Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp. tf 0,00 500 500 0 500 505 510 515
543936 Lokale Agenda 21 f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543937 Kosten Ökoprofit f 2.741,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 27,38 300 300 0 300 303 306 309
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - tf 5.474,05 4.621 10.596 0 10.596 10.702 10.809 10.917
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - tf 2.314,38 34.500 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände,Vereine, Institutionen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 295.811,90 325.665 307.745 0 307.745 310.798 313.881 316.995
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände tf 378,30 378 379 0 379 383 387 391
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung tf 523,94 658 534 0 534 539 544 549
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 279,70 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.181,94 1.036 913 0 913 922 931 940
Summe Aufwendungen 296.993,84 326.701 308.658 0 308.658 311.720 314.812 317.935
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) tf 4.081,37 4.858 4.740 0 4.740 4.787 4.835 4.883
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) tf 1.682,93 2.584 2.827 0 2.827 2.855 2.884 2.913
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) tf 4.991,19 6.112 6.002 0 6.002 6.062 6.123 6.184
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) tf 1.202,42 1.303 1.365 0 1.365 1.379 1.393 1.407
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) tf 900,62 941 1.308 0 1.308 1.321 1.334 1.347
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) tf 1.472,77 1.895 1.655 0 1.655 1.672 1.689 1.706
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) tf 1.059,33 1.653 967 0 967 977 987 997
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) tf 659,09 982 890 0 890 899 908 917
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) tf 10.513,00 9.168 5.497 0 5.497 5.552 5.608 5.664
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) tf 0,00 32.198 28.755 0 28.755 29.043 29.333 29.626
Summe Aufwendungen aus ILV 26.562,72 61.694 54.006 0 54.006 54.547 55.094 55.644
Summe Aufwendungen einschl. ILV 323.556,56 388.395 362.664 0 362.664 366.267 369.906 373.579
Saldo (Zuschussbedarf) -318.845,37 -380.395 -354.664 0 -354.664 -358.187 -361.745 -365.336
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A 12) 0,00 0 1.500 0 1.500 0 0 0
081111 Zugang BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
024103 Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute
Grundstücke 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 12) 0,00 0 16.000 0 16.000 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abgänge geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 17.500 0 17.500 0 0 0