Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 70<br />

KSt. 470000<br />

<strong>IV</strong>/267<br />

Produkt 02.11.01<br />

Jagd- und Fischereiangelegenheiten<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

431100 Verwaltungsgebühren 53.275,00 55.000 43.336 21.665 65.000 65.650 66.307 66.970<br />

456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 90,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456110 Zwangsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 53.365,00 55.000 43.336 21.665 65.000 65.650 66.307 66.970<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen<br />

Forderungen 0 0 0 0 0 0 0<br />

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />

von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 53.365,00 55.000 43.336 21.665 65.000 65.650 66.307 66.970<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen 66,67% 33,33% 100,00%<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 62.736,66 44.265 48.928 24.461 73.389 74.123 74.864 75.614<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 66.628,34 92.667 32.296 16.146 48.442 48.926 49.415 49.909<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.957,85 7.351 2.550 1.275 3.825 3.863 3.902 3.941<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.491,32 18.740 6.546 3.272 9.818 9.916 10.015 10.115<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.165,08 2.410 2.503 1.252 3.755 3.793 3.831 3.869<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 151.979,25 165.433 92.823 46.406 139.229 140.621 142.027 143.448<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 21.656,62 16.628 17.062 8.529 25.591 25.847 26.105 26.366<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.173,45 3.262 3.346 1.673 5.019 5.069 5.120 5.171<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 25.830,07 19.890 20.408 10.202 30.610 30.916 31.225 31.537<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 177.809,32 185.323 113.231 56.608 169.839 171.537 173.252 174.985<br />

542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigikeiten<br />

(Erstattung von Verdienstausfall pp.) 4.800,00 4.800 3.200 1.600 4.800 4.848 4.896 4.945<br />

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 4.090,05 4.100 3.634 1.816 5.450 5.505 5.560 5.616<br />

544032 Beschaffung Jagdscheine 0,00 0 667 333 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.094,32 1.100 737 368 1.105 1.116 1.127 1.138<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 667 333 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

Zwischensumme 187.793,69 195.323 122.136 61.058 183.194 185.026 186.875 188.744<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 35,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 35,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 187.828,69 195.323 122.136 61.058 183.194 185.026 186.875 188.744<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.619,53 3.635 2.399 1.200 3.599 3.635 3.671 3.708<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.492,49 1.934 1.431 716 2.147 2.168 2.190 2.212<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.425,76 4.573 3.039 1.519 4.558 4.604 4.650 4.697<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.066,32 975 691 345 1.036 1.046 1.056 1.067<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 798,37 704 662 331 993 1.003 1.013 1.023<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.306,78 1.418 838 419 1.257 1.270 1.283 1.296<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 937,76 1.237 489 245 734 741 748 755<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 583,46 735 451 225 676 683 690 697<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.323,00 6.860 2.783 1.391 4.174 4.216 4.258 4.301<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltunngsgemeink.) 0,00 24.092 21.835 0 21.835 22.053 22.274 22.497<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 23.553,47 46.163 34.618 6.391 41.009 41.419 41.833 42.253<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 211.382,16 241.486 156.754 67.449 224.203 226.445 228.708 230.997<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -158.017,16 -186.486 -113.418 -45.784 -159.203 -160.795 -162.401 -164.027<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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