Haushalt 2022 - Dezernat IV
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S 64<br />
KSt. 464000<br />
<strong>IV</strong>/245<br />
Produkt 15.01.04<br />
Regionalentwicklung und Mobilität<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land (Leader) f 48.000,00 26.890 122.890 0 122.890 0 0 0<br />
414600 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen f 17.500 17.500 0 17.500 0 17.500 0<br />
448200 Erstattungen von Gemeinden und GV f 27.123,45 122.652 57.532 0 57.532 0 0 0<br />
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 29.050 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 75.123,45 196.092 197.922 0 197.922 0 17.500 0<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 75.123,45 196.092 197.922 0 197.922 0 17.500 0<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 45.201,12 48.648 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 172.126,16 255.652 346.035 0 346.035 349.496 352.991 356.521<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 13.371,75 20.280 27.320 0 27.320 27.593 27.869 28.148<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 34.622,01 51.700 70.135 0 70.135 70.836 71.544 72.259<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 2.309,65 2.648 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 267.630,69 378.928 443.490 0 443.490 447.925 452.404 456.928<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 15.369,22 18.274 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 2.921,42 3.585 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.290,64 21.859 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 285.921,33 400.787 443.490 0 443.490 447.925 452.404 456.928<br />
531798 Aufl. Zuschüsse A 51 an DRK f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
541130 Dienstreisekosten f 0,00 1.000 1.010 0 1.010 1.010 1.010 1.010<br />
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung f 0,00 200 202 0 202 202 202 202<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 0,00 200 202 0 202 202 202 202<br />
543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 200 202 0 202 202 202 202<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 0,00 200 202 0 202 202 202 202<br />
543230 Maßnahmen Klimaschutz f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543911 Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung f 2.932,64 210.000 290.000 0 290.000 210.000 210.000 210.000<br />
543987 Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept" f 0,00 7.500 7.500 0 7.500 7.500 7.500 7.500<br />
543988 Sach-/Projektkosten "Mobilität" f 38.496,50 171.591 210.000 0 210.000 40.000 40.000 40.000<br />
543989 Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B.<br />
Dorfwerkstätten,Unser Dorf hat Zukunft) f 32.519,27 73.678 73.678 0 73.678 39.200 59.200 39.200<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 31,59 0 32 0 32 32 32 32<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 359.901,33 865.356 1.026.518 0 1.026.518 746.475 770.954 755.478<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 359.901,33 865.356 1.026.518 0 1.026.518 746.475 770.954 755.478<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.773,58 6.840 7.546 0 7.546 7.621 7.697 7.774<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.380,50 3.638 4.501 0 4.501 4.546 4.591 4.637<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.059,39 8.604 9.554 0 9.554 9.650 9.747 9.844<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.700,82 1.834 2.173 0 2.173 2.195 2.217 2.239<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.273,20 2.400 2.678 0 2.678 2.705 2.732 2.759<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.082,41 899 2.634 0 2.634 2.660 2.687 2.714<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.495,64 1.692 72 0 72 73 74 75<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 931,90 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.870,00 4.629 2.897 0 2.897 2.926 2.955 2.985<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 52.102 49.171 0 49.171 49.663 50.160 50.662<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 37.567,44 82.638 81.226 0 81.226 82.039 82.860 83.689<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 397.468,77 947.994 1.107.744 0 1.107.744 828.514 853.814 839.167<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -322.345,32 -751.902 -909.822 0 -909.822 -828.514 -836.314 -839.167<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KInvFöG) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
045101 Zugänge Straßennetz mit Wegen u. Plätzen 0 0 0 0 0 0 0<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0<br />
195315 RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern.,<br />
Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KInvFöG) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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