<strong>IV</strong>/236 Produkt 14.01.02 Klimastrategie Erläuterungen: Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen": Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in der StädteRegion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf. Die Verwaltung hat die Zusicherung der Energieversorger, sich an der Kofinanzierung in der bisherigen Form mindestens bis 31.12.2023 zu beteiligen. Bei dem SK E/414700 sind außerdem die Fördermittel für das "Kommunale Netzwerk Klimaschutz" abgebildet. Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden und GV Eigenanteile der Kommunen für das "Kommunale Netzwerk Klimaschutz" Zu A/531200 "Sonst. Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände": Bereitstellung von einmalig 100.000 € in <strong>2022</strong> im Zuge der Beschlussfassung über den <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> im SRT am 09.12.2021 im Rahmen des Klimaschutznetzwerks für Orts-übergreifende Windenergieplanung. Zu A/531812 "Kooperation mit der Verbraucherzentrale": Vertragsgemäß erhält die Verbraucherzentrale für Beratungsleistungen in der Energieberatungsstelle Alsdorf im <strong>Haushalt</strong>sjahr <strong>2022</strong> 63.596,00 €. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der EVU in Höhe von insgesamt 44.000,00 € verbleibt ein Eigenanteil in Höhe 19.596,00 €. Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)": Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Ab dem <strong>Haushalt</strong>sjahr 2008 wurde neben dem jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 500,00 € ein Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € gezahlt. Im Rahmen der Beschlussfassung zum <strong>Haushalt</strong> 2021 (SRT 04.02.2021) wurde der Ansatz um 40.000,00 € auf 50.000,00 € angehoben. Zu A/543211 "Kosten der Klimastrategie" Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2011 die Umsetzung beschlossen (Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1, 2001-0013-E 1, 2011/0024-E1). Nunmehr gilt es, das Konzept als Klimastrategie weiter zu entwickeln und Klimaanpassung zu <strong>2022</strong> ergänzen. ● Klimaforum beschlossen im SRT am 04.02.2021 10.000,00 € ● Erarbeitung Klimastrategie durch ein externes Büro (SV-Nr.: 2019/0366) 60.000,00 € insgesamt 70.000,00 € Zu A/543230 "Maßnahmen Klima": <strong>2022</strong> Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung von Maßnahmen der Klimastrategie vorgesehen. ● Kommunales Netzwerk Klimaschutz (SV-Nr.: 2019/0363), Refinanzierung: SK E/414700: 55.200,00 € und und SK E448200: 11.250,00 € (Laufzeit 2020 bis <strong>2022</strong>) 92.000,00 € ● Fairtrade (SV-Nr.: 2019/0367-E1, 2020/0332) 1.000,00 € ● Stadtradeln (SV-Nr.: 2019/0366, 2019/0193) 5.000,00 € ● Umsetzung IKSK (CO²-Bilanz) (SV-Nr.: 2010/0437) 25.000,00 € ● Öffentlichkeitsarbeit (in <strong>2022</strong> einmalig um 9.000 € aufgestockt für Fairtrade und Nachhaltigkeit 10.000,00 € insgesamt 133.000,00 € zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen" Die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. sowie im Klimabündnis <strong>2022</strong> gehören thematisch zum Klimaschutz und werden dort seit 2018 fortgeführt. Ab 2021 wird außerdem der Mitgliedsbeitrag für 2.450,00 € altbau+ dem Klimaschutz haushaltsneutral von A 61 dem S 64 zugeordnet. Hinzu kommen 500 € für eine Regionale Energie 500,00 € dienstleistungsgenossenschaft auf Basis des SRA-Beschlusses vom 17.06.2021 (SV 2021/0290) 2.950,00 € Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2022</strong> • Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH) 1.785,00 €
Teilergebnishaushalt Produkt 140102 Klimastrategie <strong>IV</strong>/237 <strong>Haushalt</strong> <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 35.338,19 386.236,00 99.657,00 99.662,00 85.867,00 44.472,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 11.250,00 5.625,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 35.338,19 386.236,00 110.907,00 105.287,00 85.867,00 44.472,00 11 - Personalaufwendungen -97.684,87 -155.222,00 -97.895,00 -98.874,00 -99.863,00 -100.862,00 12 - Versorgungsaufwendungen -12.426,60 -9.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -36.970,91 -341.185,00 -1.785,00 -1.785,00 -1.785,00 -1.785,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -152,28 0,00 -457,00 -462,00 -467,00 -472,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -111.853,00 -213.596,00 -115.892,00 -117.051,00 -118.221,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -77.015,07 -143.200,00 -206.708,00 -170.441,00 -145.181,00 -146.628,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -224.249,73 -760.824,00 -520.441,00 -387.454,00 -364.347,00 -367.968,00 18 = Ordentliches Ergebnis -188.911,54 -374.588,00 -409.534,00 -282.167,00 -278.480,00 -323.496,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -188.911,54 -374.588,00 -409.534,00 -282.167,00 -278.480,00 -323.496,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -188.911,54 -374.588,00 -409.534,00 -282.167,00 -278.480,00 -323.496,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -12.408,15 -33.935,00 -19.632,00 -19.827,00 -20.024,00 -20.224,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -201.319,69 -408.523,00 -429.166,00 -301.994,00 -298.504,00 -343.720,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2021 Ansatz <strong>2022</strong> Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezer
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IV/168 09.02.01 - Vermessung, Erheb
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IV/298 Produkt 14.01.01 Umweltkoord
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Investitionen Produkt 140101 Umwelt