Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 39<br />
KSt. 439000<br />
<strong>IV</strong>/026<br />
Produkt 02.08.01<br />
Veterinäraufsicht<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge 67,00% 33,00% 100,00%<br />
448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 1.309,56 0 878 432 1.310 1.323 1.336 1.349<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 1.310 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.309,56 1.310 878 432 1.310 1.323 1.336 1.349<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.309,56 1.310 878 432 1.310 1.323 1.336 1.349<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 67,00% 33,00% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 48.605,17 43.399 31.377 15.455 46.832 47.300 47.773 48.250<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.803,77 3.443 2.477 1.220 3.697 3.734 3.771 3.809<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.099,55 8.776 6.360 3.132 9.492 9.587 9.683 9.780<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 62.508,49 55.618 40.214 19.807 60.021 60.621 61.227 61.839<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 62.508,49 55.618 40.214 19.807 60.021 60.621 61.227 61.839<br />
541130 Dienstreisekosten 556,20 2.000 804 396 1.200 1.212 1.224 1.236<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 63.064,69 57.618 41.018 20.203 61.221 61.833 62.451 63.075<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 63.064,69 57.618 41.018 20.203 61.221 61.833 62.451 63.075<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.087,49 1.238 830 409 1.239 1.251 1.264 1.277<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 449,78 658 495 244 739 746 753 761<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.334,24 1.557 1.051 518 1.569 1.585 1.601 1.617<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 321,16 332 239 118 357 361 365 369<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 250,79 237 338 166 504 509 514 519<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 195,41 435 290 143 433 437 441 445<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 246,39 335 135 66 201 203 205 207<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.812,00 2.008 1.423 701 2.124 2.145 2.166 2.188<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 7.230 5.228 2.575 7.803 7.881 7.960 8.040<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 6.697,26 14.030 10.029 4.940 14.969 15.118 15.269 15.423<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 69.761,95 71.648 51.047 25.143 76.190 76.951 77.720 78.498<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -68.452,39 -70.338 -50.169 -24.711 -74.880 -75.628 -76.384 -77.149<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zusammenfassung<br />
Zahlungswirksame Erträge -27.651,06 79.810 45.894 23.916 69.810 70.508 71.214 71.925<br />
Zahlungsunwirksame Erträge 530,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe -27.121,06 79.810 45.894 23.916 69.810 70.508 71.214 71.925<br />
Summe Erträge -27.121,06 79.810 45.894 23.916 69.810 70.508 71.214 71.925<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 1.496.844,72 1.604.428 1.022.576 523.604 1.546.178 1.561.640 1.577.255 1.593.025<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen -76.724,77 306 204 102 306 310 314 318<br />
Summe 1.420.119,95 1.604.734 1.022.780 523.706 1.546.484 1.561.950 1.577.569 1.593.343<br />
Summe Aufwendungen 1.420.119,95 1.604.734 1.022.780 523.706 1.546.484 1.561.950 1.577.569 1.593.343<br />
Zahlungswirksamer Saldo -1.524.495,78 -1.524.618 -976.682 -499.688 -1.476.368 -1.491.132 -1.506.041 -1.521.100<br />
Zahlungsunwirksamer Saldo 77.254,77 -306 -204 -102 -306 -310 -314 -318<br />
Summe -1.447.241,01 -1.524.924 -976.886 -499.790 -1.476.674 -1.491.442 -1.506.355 -1.521.418<br />
Summe Saldo -1.447.241,01 -1.524.924 -976.886 -499.790 -1.476.674 -1.491.442 -1.506.355 -1.521.418<br />
Aufwendungen aus ILV 143.175,51 298.462 196.676 100.035 296.711 299.675 302.672 305.698<br />
Saldo -1.590.416,52 -1.823.386 -1.173.562 -599.825 -1.773.385 -1.791.117 -1.809.027 -1.827.116<br />
zur Kontrolle<br />
Differenz
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