Haushalt 2022 - Dezernat IV
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A 39<br />
KSt. 439000<br />
<strong>IV</strong>/025<br />
Produkt 02.08.01<br />
Veterinäraufsicht<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 939120 "Tierkörperbeseitigung"<br />
4 Erträge 62,00% 38,00% 100,00%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 3.857,08 3.500 2.170 1.330 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
Zwischensumme 3.857,08 3.500 2.170 1.330 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 3.857,08 3.500 2.170 1.330 3.500 3.535 3.570 3.606<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 4.608,36 4.271 2.706 1.659 4.365 4.409 4.454 4.498<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 256,62 232 138 85 223 225 227 229<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 4.864,98 4.503 2.844 1.744 4.588 4.634 4.681 4.727<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.397,19 1.604 944 578 1.522 1.537 1.552 1.568<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 278,24 315 185 114 299 302 305 308<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.675,43 1.919 1.129 692 1.821 1.839 1.857 1.876<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.540,41 6.422 3.973 2.436 6.409 6.473 6.538 6.603<br />
529109 Umlage Tierkörperbeseitigung 90.939,37 107.000 58.900 36.100 95.000 95.950 96.910 97.879<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 97.479,78 113.422 62.873 38.536 101.409 102.423 103.448 104.482<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 97.479,78 113.422 62.873 38.536 101.409 102.423 103.448 104.482<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 125,95 143 82 50 132 133 134 135<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 52,28 76 49 30 79 80 81 82<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 154,14 180 104 64 168 170 172 174<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 36,79 38 24 14 38 38 38 38<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 28,69 27 33 21 54 55 56 57<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 24,19 50 29 17 46 46 46 46<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 28,34 39 13 8 21 21 21 21<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 325,00 232 141 86 227 229 231 233<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 835 516 317 833 841 849 857<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 701,80 1.620 991 607 1.598 1.613 1.628 1.643<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 98.181,58 115.042 63.864 39.143 103.007 104.036 105.076 106.125<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -94.324,50 -111.542 -61.694 -37.813 -99.507 -100.501 -101.506 -102.519<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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