Haushalt 2022 - Dezernat IV

S 64
KSt. 464000
IV/213
Produkt 02.09.01
Verkehrslenkung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2022
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
431100 Verwaltungsgebühren 79.014,00 52.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273
431101 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt 0,00 100 0 0 0 0 0 0
448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
Zwischensumme 79.014,00 53.100 76.000 0 76.000 76.760 77.528 78.303
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 79.014,00 53.100 76.000 0 76.000 76.760 77.528 78.303
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 43.939,44 68.212 72.468 0 72.468 73.193 73.925 74.664
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 110.428,49 104.887 106.902 0 106.902 107.970 109.050 110.140
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.973,72 8.321 8.440 0 8.440 8.524 8.609 8.695
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.526,80 21.212 21.667 0 21.667 21.884 22.103 22.324
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.224,12 3.713 3.708 0 3.708 3.745 3.782 3.820
Zw.-summe Personalaufwendungen 184.092,57 206.345 213.185 0 213.185 215.316 217.469 219.643
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 15.369,21 25.623 25.270 0 25.270 25.523 25.778 26.036
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.921,41 5.026 4.956 0 4.956 5.006 5.056 5.107
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.290,62 30.649 30.226 0 30.226 30.529 30.834 31.143
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 202.383,19 236.994 243.411 0 243.411 245.845 248.303 250.786
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
527901 Externe Planungskosten 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
541130 Dienstreisekosten 13,60 200 200 0 200 202 204 206
541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 75,46 500 300 0 300 303 306 309
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 250 250 0 250 253 256 259
543120 Bücher und Zeitschriften 587,28 300 300 0 300 303 306 309
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206
543984 Sachkosten Handwerkerparkausweis f 0,00 500 500 0 500 505 510 515
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten 0,00 0 0 0 0 2.856 2.856 2.856
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte 0,00 0 24.163 0 24.163 24.405 24.649 24.895
Zwischensumme 203.059,53 242.944 273.324 0 273.324 278.914 281.674 284.462
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 190,21 0 190 0 190 192 194 196
573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 190,21 0 190 0 190 192 194 196
Summe Aufwendungen 203.249,74 242.944 273.514 0 273.514 279.106 281.868 284.658
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.473,08 4.045 4.751 0 4.751 4.799 4.847 4.895
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.851,52 2.151 2.834 0 2.834 2.862 2.891 2.920
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.491,11 5.088 6.015 0 6.015 6.075 6.136 6.197
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.322,51 1.084 1.368 0 1.368 1.382 1.396 1.410
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.037,94 1.419 1.686 0 1.686 1.703 1.720 1.737
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.860,58 531 1.658 0 1.658 1.675 1.692 1.709
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.071,41 1.001 45 0 45 45 45 45
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.125,45 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.705,00 2.737 1.824 0 1.824 1.842 1.860 1.879
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 30.809 30.955 0 30.955 31.265 31.578 31.894
Summe Aufwendungen aus ILV 29.938,60 48.865 51.136 0 51.136 51.648 52.165 52.686
Summe Aufwendungen einschl. ILV 233.188,34 291.809 324.650 0 324.650 330.754 334.033 337.344
Saldo (Zuschussbedarf) -154.174,34 -238.709 -248.650 0 -248.650 -253.994 -256.505 -259.041
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081220 Abg. Geringswertige Wirtschaftsgüter 0,00 1000 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0